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洱源县中医医院2024年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分洱源县中医医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分洱源县中医医院2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分洱源县中医医院2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

第一部分洱源县中医医院2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

洱源县中医医院是县域内唯一所二级甲等中医医院，承担为全县人民群众提供中西医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务的工作任务；指导全县各医疗机构发展中医药及中西医结合业务建设；充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务项目中的优势和作用，在洱源县卫生健康局的领导下负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理；承担县域内各医疗机构的中医药人才培养，中医药继续教育工作；参与健康扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（二）机构设置情况

我单位为洱源县卫生健康局所属差额供给事业单位，共设置7个内设机构，包括行政后勤部、门诊部、急诊科、针灸科、内科、外科、肛肠科。行政后勤部分别由:院办、党办、财务科、医务科、护理部、感控办、总务科、病案室、信息科、药剂科、设备科11个职能科室组成。

我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

根据上级部门提出的工作要求结合医院实际情况2024年洱源县中医医院的重点工作一是认真执行公立医院医改方案，确保各项惠民利民政策落实到位。中医药基层指导科制定2024年度工作实施方案，明确工作任务，对全县9个乡镇卫生院及下属91个村卫生室开展中医药健康管理，积极宣传各项中医适宜技术。进一步加强医院科室建设，打造特色重点专科，突出中医药特色。加强中医宣传，弘扬中医药文化，为人民群众的健康提供有力保障；提高县级医院信息化建设水平。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制91人，其中：行政编制0人，事业编制91人，工勤人员编制0人。在职实有89人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助89人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。

车辆编制0辆，在编实有车辆2辆（救护车2辆），超编2辆。超编原因是：救护车为特种专业用车，不属于公务用车，无编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

我单位2024年部门财务总收入2720.22万元，其中：一般公共预算854.17万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入1866.05万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数对比增加91.27万元，增长3.47%，主要原因是在职职工薪级工资调整以及社会保险缴费增加，造成工资福利支出增加。

（二）财政拨款收入情况

我单位2024年部门财政拨款收入854.17万元，其中：本年收入854.17万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款854.17万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数对比增加9.74万元，增长1.15%，主要原因是：在职职工薪级工资调整以及社会保险缴费增加，造成工资福利支出增加。

四、预算单位支出情况

我单位2024年部门预算总支出2720.22万元。财政拨款安排支出854.17万元，其中：基本支出834.17万元，与上年预算数对比增加9.74万元，增长1.18%，主要原因是在职职工薪级工资调整以及社会保险缴费增加，造成工资福利支出增加；项目支出20万元，与上年预算数对比一致无增减变化。

事业支出1866.05万元，较上年增加81.53万元，增长4.57%，变动的主要原因：本年办公费等日常经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出90.91万元，主要用于单位职工基本养老保险单位缴费支出。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出45.45万元，主要用于单位职工职业年金缴费支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤2.42万元，主要用于单位遗属补助发放。

2100202卫生健康支出-公立医院-中医（民族）医院653.18万元，主要用于单位职工工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、工会经费支出及专用设备采购。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗50.59万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴纳支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助9.47万元，主要用于退休职工公务员医疗补助支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.15万元，主要用于单位职工工伤保险缴纳支出。

五、对下专项转移支付情况

我单位2024年无对下专项转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我单位2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目47个，政府采购预算总额1220.5万元，其中：政府采购货物预算1103.5万元、政府采购服务预算117万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年预算数对比一致，无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数对比一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2024年公务接待费预算为0万元，与上年预算数对比一致，无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我单位2024年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，与上年预算数对比一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年预算数对比一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算0万元，与上年预算数对比一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。我单位实有车辆为2辆，与公务用车保有量存在差异的原因为实有车辆是救护车，无编制，一般公共预算财政未安排拨款。

我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2024年重点项目有1个，分别是：县级公立医院改革补助资金项目，项目绩效目标具体为：

项目：县级公立医院改革补助资金项目20万元。

绩效目标：认真执行公立医院改革方案；全力配合医疗保障各项工作；加大基本公共卫生服务中医药项目管理及督导指导；突出中医药特色，着力为人民群众的健康和弘扬中药文化提供有力的保障。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额9034.18万元，其中，流动资产2614.33万元，固定资产4617.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程898.87万元，无形资产744.55万元，其他资产158.91万元。与上年相比，本年资产总额减少160.92万元，其中固定资产减少138.36万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产177项，账面原值43.64万元，实现资产处置收入0.06万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

 

第二部分 洱源县中医医院2024年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

县级公立医院改革补助资金项目

二、立项依据

洱源县人民政府办公室关于印发洱源县公立医院综合改革财政补贴办法的通知（洱政办发〔2016〕10号）

三、项目实施单位

洱源县中医医院

四、项目基本概况

认真执行公立医疗机构医药价格改革方案，推行“两票制”，实行药品零差率，确保惠民利民政策落实到位；坚持深化公立医院改革，同时促进医院发展。

五、项目实施内容

深入贯彻科学发展观，坚持公立医院的公益性质，坚持深化公立医院改革，同时促进医院发展；增加医疗设备配置，为患者提供更优质的医疗服务；加强人才培养，将派临床医生到上级医院进修及规培，增强医生专业能力，提高医院医疗服务水平。

六、资金安排情况

2024年县级公立医院改革补助资金项目安排资金20万元

七、项目实施计划

深化公立医院改革，增加医疗设备配置，加强人才培养，提高医院医疗服务水平。

八、项目实施成效

完成了医疗设备采购计划，增强了医院基础设施建设，有效巩固了疫情防控成果，派出医务人员外出进修，提升医院医疗服务水平，增加了医院收入，职工及患者满意度提高。

 

第三部分洱源县中医医院2024年部门预算表

（详见附件）

 

附件：洱源县中医医院2024年部门预算表

 

监督索引号53293001436300600111

洱源县中医医院2024年部门预算公开表20240304105201668