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中国共产党洱源县委员会宣传部2024年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分  中国共产党洱源县委员会宣传部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 中国共产党洱源县委员会宣传部2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  中国共产党洱源县委员会宣传部2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分   中国共产党洱源县委员会宣传部2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党洱源县委员会宣传部是县委主管意识形态工作的综合职能部门，成立于1974年3月8日，前身为洱源县革委政工组。

1、负责组织全县贯彻落实党中央、省委、州委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，拟定全县宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划。

2、统筹协调全县意识形态工作，贯彻落实党中央和省州县各级党委关于意识形态工作决策部署。

3、统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作。

4、以培养时代新人为目标，制定全县精神文明建设规划，提出全县精神文明建设工作建议。

5、统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县级新闻单位工作，组织突发公共事件应急新闻工作。

6、拟定全县新闻出版业的管理政策并督促落实。

7、统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作，维护互联网意识形态安全。

8、从宏观上统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产。

9、拟定全县电影业的管理政策并督促落实。

10、统筹协调全县对外宣传工作，组织全县贯彻落实中央、省委和州委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传总体发展事业规划。

11、完成州委宣传部、州委网信办和县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门机关共设置10个内设机构，包括办公室、理论股、文化股、舆情信息股4个股室，内设县委网信办、县政府新闻办、县文明办、县广电局、县新闻出版（版权）局、县文联6个机构。

我部门所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.压紧夯实意识形态工作责任制。全县各级各部门要提高对意识形态工作极端重要性的认识，压紧夯实意识形态工作责任制。健全完善专题会议、分析研判、情况通报等制度，扣好知责明责“责任链”，种好各司其职“责任田”，坚决有效防范化解意识形态风险，敢于亮剑、敢于斗争，做到守土有责、守土负责、守土尽责。有效整合全县意识形态领域阵地资源，推动全党动手抓意识形态工作，着力构建齐抓共管合力机制。县委意识形态领导小组办公室加强统筹指导、协调调度，以专项检查、督查、年度综合考评为重要抓手，以督查考核指挥棒助推“软要求”变“硬约束”，督促全县党员干部牢固树立“抓意识形态工作是本职、不抓是失职、抓不好是渎职”的理念，引领全县上下团结一致、奋楫笃行，持续推动我县意识形态工作向善向好。

2.创新理论武装工作。坚持马克思主义在意识形态领域的指导地位，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，在真学真懂真信真用、深化内化转化上下功夫。加强对全县党委（党组）理论学习中心组的指导督查，严格落实“第一议题”制度，创新政治理论学习。加强“学习强国”各级平台管理、学习、宣传。以主题教育为契机，深入调查研究，扎实推进马克思主义中国化、时代化、大众化在洱海之源落地生根，进一步夯实巩固全县意识形态领域斗争防线，不断把学习成果转化为高水平源头保护和高质量绿色发展的强大动力。

3.巩固壮大主流思想舆论。综合利用各种媒介，以强信心为重点加强正面宣传，进行全方位、多层次的社会主义意识形态传播，巩固壮大奋进新时代的主流思想舆论。形式多样做好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育宣传。做好政治理论和法制宣教工作，增进人民群众的国家自豪感、民族凝聚力和思想免疫力，以抵御外来意识形态攻击。持续做好洱海源头保护治理、民族团结、乡村振兴等主题宣传，持续保持“中国大理·洱源梅花文化节”“跟着霞客游洱源”“美好生活季”“苍洱之源一座有温度的惬意小城”等话题热度，加强民生热点、突发事件等的信息发布和舆论引导。

4.建强用好各类意识形态阵地。依法依规建强用好新闻舆论、社科理论、文化文艺、教育教学、民族宗教、网络空间等意识形态阵地。一是严肃新闻宣传。坚持把安全播出放在广电工作首位。建强用好县融媒体中心，严格落实“三审三校”等各项制度，确保报、刊、端、屏等坚持正确政治方向、舆论导向、价值取向。二是建好理论高地。全县党委（党组）理论学习中心组、县委党校要加强学习、研究、宣传、教育，严把政治关，确保坚持正确导向。教育体育系统要坚守课堂教学意识形态安全底线和红线，以思政育人推动意识形态工作与教育教学有机融合。同时，加强对各类社科领域、讲座、报告会、研讨会的管理。三是健全网络治理。加强网上重大主题宣传和重大议题设置，提升网上舆论引导能力。加大全县网络舆情处置队伍教育培训，严格落实“四方联动”机制，有效处置舆情。加强对新媒体、自媒体人物、网络大V的监管、引导工作。加大对网评员的培训力度，切实提高网评完成率。四是推进文明创建。广泛践行社会主义核心价值观，改进创新精神文明建设工作，夯实社会主义意识形态基础。巩固提升文明城市建设。持续推进新时代文明实践中心建设。进一步培育新时代文明风尚。持续开展移风易俗行动。加强农村精神文明建设。深化“文明家庭”“十星级文明户”等推荐评选活动。五是推动文化繁荣。深入学习贯彻习近平文化思想，加强对洱源优秀民族文化资源的挖掘和时代化发展，以社会主义先进文化构筑主流意识形态。深入实施文化惠民工程，做大做活本土文化品牌。发挥好农村文化服务中心、农家书屋等基层宣传思想文化阵地作用。依托洱源“一业、二源、三水、四味、五花、六贤”等自然人文资源优势，坚持以人民为中心的创作导向，深挖洱源文化富矿，推出一批有筋骨、有道德、有温度、接地气的文艺精品。

5.加强意识形态工作队伍建设。加强党对宣传思想文化工作的全面领导，落实政治责任，勇于改革创新，强化法治保障，建强干部人才队伍。自觉加强思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，在政治能力、理论素养、能力水平、作风纪律上强起来，努力打造立场坚定、本领过硬、敢于亮剑的意识形态工作干部队伍、思政课教师队伍、网评人才队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制18人，事业编制5人，参公人员编制4人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2024年部门财务总收入490.67万元，其中：一般公共预算490.67万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数对比减少25.39万元，下降4.92%，主要原因是：我单位人员变动，各项保险和公积金基数减少。

（二）财政拨款收入情况

我部门2024年部门财政拨款收入490.67万元，其中：本年收入490.67万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款490.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数对比减少25.39万元，下降4.92%，主要原因是：我单位人员变动，各项保险和公积金基数减少。

四、预算单位支出情况

我部门2024年部门预算总支出490.67万元。财政拨款安排支出490.67万元，其中：基本支出411.67万元，与上年预算数对比减少25.37万元，下降5.8%，主要原因是：我单位人员变动，人员经费和公用经费支出减少；项目支出79万元，我部门2024年项目支出情况预算与上年一致，无增减变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

我部门2024年部门预算财政拨款安排支出490.67万元，按功能科目分组具体为：

2013301一般公共服务支出-宣传事务-行政运行支出264.09万元，主要用于行政人员工资、保险、机关运行支出。

2013302一般公共服务支出-宣传事务-一般行政管理事务支出31万元，主要用于县委理论学习中心组学习支出5万元、广播电视支出10万元、意识形态工作支出10万元、常委专项经费6万元。

2013399一般公共服务支出-宣传事务-其他宣传事务支出8万元，主要用于文明办支出5万元和广场电子屏维护支出3万元。

2070102文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-一般行政管理事务支出30万元，主要用于我县对外宣传支出。

2070602文化旅游体育与传媒支出-新闻出版电影-一般行政管理事务支出10万元，主要用于县文联办刊和协会活动支出。

2070604文化旅游体育与传媒支出-新闻出版电影-新闻通讯支出49.77万元，主要用于事业人员工资、保险支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出39.77万元，主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出0.84万元，主要用于我单位遗属补助。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出18.34万元，主要用于宣传部干部职工基本医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出8.26万元，主要用于宣传部干部职工医疗补助支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出0.75万元，只要用于宣传部干部职工工伤保险支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出29.85万元，主要用于我单位干部职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

我部门2024年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额4.66万元，其中：政府采购货物预算4.66万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.4万元，与上年预算数对比减少0.1万元，下降0.54%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，我部门2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为9.45万元，与上年预算数对比减少0.05万元，下降0.53%，国内公务接待批次为45次，共计接待110人次。

减少的主要原因是变动的主要原因是我单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算为8.95万元，与上年预算数对比减少0.05万元，下降0.56%。其中：公务用车购置费预算0万元，我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算8.95万元，与上年预算数对比减少0.5万元，下降0.56%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加（减少）的主要原因是：我单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格公务用车管理。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2024年重点项目有8个，分别是：广场电子屏维护项目、外宣经费项目、理论学习中心组会议经费项目、文明办经费项目、广播电视专项经费项目、县文联办刊和协会经费项目、意识形态经费项目、常委专项经费。项目绩效目标具体为：

项目1：广场电子屏维护费3万元。

绩效目标：利于宣传工作的推进，主旋律更响亮，正能量更强劲。加大宣传力度，阵地意识明显提升，意识形态工作更加积极主动。

项目2：外宣经费30万元。

绩效目标：根据中央、省、州对外宣传工作的总体部署，制定我县对外宣传规划并组织实施；负责全县对外宣传工作的指导、协调、管理以及评比工作，联系对外宣传成员单位，形成全力，提高对外开放程度；围绕县委、县政府的中心工作，突出重点，认真策划有针对性、连续性、健康有序地宣传洱源，加快洱源经济发展；做好有关国家外事、外宣政策和法规的宣传教育。

项目3：理论学习中心组会议经费5万元。

绩效目标：具体负责2024年度中心理论学习策划、会议材料、会务、建档等事务。

项目4：文明办经费5万元。

绩效目标：意识形态工作积极主动，阵地意识明显提升，主旋律更响亮，正能量更强劲。

项目5：广播电视专项经费10万元。

绩效目标：意识形态工作积极主动，阵地意识明显提升，主旋律更响亮，正能量更强劲。对全县广播电视事业发展规划、指导，对播放内容、质量等监督把关，原满完成重大节庆安全播出任务。

项目6：县文联办刊和协会经费10万元。

绩效目标：贯彻落实党的文艺方针，开展对县级文学艺术家协会的联络、协调、指导、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见，多出人才，多出作品，为繁荣文学艺术事业而努力，弘扬主旋律，弘扬正气，用优秀的作品鼓舞人，用正确的舆论引导人，做好宣传思想文化工作。

项目7：意识形态经费10万元。

绩效目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记对云南工作的重要指示精神，坚持党管意识形态原则，牢牢把握意识形态工作领导权。

项目8：常委专项经费6万元。

绩效目标：保障常委机关正常运行。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排12.58万元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比减少0.45万元，下降3.45%，主要原因是2024年较2023年部门在职在编人员均有所减少，因此核定的公用经费有所减少。。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额647.70万元，其中，流动资产274.13万元，固定资产363.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产9.72万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加258.03万元，其中固定资产增加251.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

 

第二部分 中国共产党洱源县委员会宣传部2024年部门预算财政项目文本

我部门2024年无财政预算项目。

 

第三部分 中国共产党洱源县委员会宣传部2024年部门预算表

（详见附件）

 

中共洱源县委宣传部2024年预算表

监督索引号53293002221100111