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监督索引号53293001436300400000

洱源县妇幼保健计划生育服务中心

2024年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分  洱源县妇幼保健计划生育服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  洱源县妇幼保健计划生育服务中心2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分   洱源县妇幼保健计划生育服务中心2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

第一部分   洱源县妇幼保健计划生育服务中心

2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

洱源县妇幼保健计划生育服务中心属专业公共卫生机构，向辖区提供专业公共卫生服务（主要包括为全县妇女儿童提供围产保健、妇女保健，儿童保健、履行计划生育公共服务职能，开展妇幼公共卫生服务项目，婚前医学检查、孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治工作），并承担全县妇幼保健业务管理、培训和技术指导工作的相关事务性、辅助性、技术性工作，完成上级下达的指令性任务等。

（二）机构设置情况

我部门共设置有23个内设机构，包括：孕产保健部、儿童保健部、妇女保健与计划生育技术服务部、中医科、病案室、检验科、手术麻醉科、药剂科、医学影像科、党建办公室、院办公室、基层保健科、质控办、医务科、护理部、感染管理控制办公室、投诉办公室、人事科、财务科、医保办公室、后勤总务科、信息科、健康教育科。

我部门所属单位0个。

（三）重点工作概述

认真贯彻落实《中华人民共和国母婴保健法》、《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》。坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的、保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针，围绕实现“两纲”目标，狠抓工作基础，强化妇幼卫生人员适宜技术的培训，加强指导卫生院产科、儿科建设，提高县、乡、村妇幼保健服务能力，全面抓好规范化建设，提高整体服务水平；抓好“两个”系统管理质量，提高住院分娩率；抓好高危孕产妇管理，提高科学质量；抓好危急孕产妇绿色通道建设，降低孕产妇、围产儿死亡率；抓好体弱儿管理及儿童常见病、多发病的防治，降低五岁以下儿童死亡率；抓好人员培训，提高综合抢救能力；抓好“三网”监测工作，提高信息反馈质量；及时完成避孕药具管理及国家免费孕前优生健康检查工作。全面完成县卫生健康局目标责任状规定的业务指导工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制0人，事业编制42人，工勤人员编制3人。在职实有47人，其中：财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

我部门2024年部门财务总收入2013.56万元，其中：一般公共预算648.56万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入1365.00万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数对比减少137.34万元，下降6.39%，主要原因为：一是2023年内在职职工退休3人，财政一般公共预算拨款减少32.34万元；二是由于新冠感染疫情结束，核酸检测业务取消，事业收入预算减少105.00万元。与上年同期预算总收入2150.90万元相比，减少134.34万元，下降6.39%。

（二）财政拨款收入情况

我部门2024年部门财政拨款收入648.56万元，其中：本年收入648.56万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款648.56万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数对比减少32.34万元，下降4.75%，主要原因是：随着在职人员同比上年度减少3人及社会保障缴费基数的调整而减少。

四、预算单位支出情况

我部门2024年部门预算总支出2013.56万元。财政拨款安排支出648.56万元，其中：基本支出647.56万元，与上年预算数对比减少33.34万元，下降4.90%，主要原因是：随着在职人员同比上年度减少3人及社会保障缴费基数的调整而减少；项目支出1.00万元，与上年预算数对比增加1.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年度增加基本公共卫生服务项目（国家免费孕前优生健康检查项目县级配套）经费1.00万元；单位资金事业支出1365.00万元，与上年预算数对比减少105.00万元，减少7.14%，主要原因是：由于新冠感染疫情结束，核酸检测业务取消，事业收入预算减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1．“2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”64.76万元，主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出。

2．“2100403卫生健康支出-公共卫生-妇幼保健机构”352.45万元，主要用于单位职工人员经费和公用经费支出。

3．“2100408卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务”1.00万元，主要用于单位国家免费孕前优生健康检查项目经费支出。

    4．“2100717卫生健康支出-公共卫生-计划生育服务”124.11万元，主要用于单位职工人员经费和公用经费支出。

5．“2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”34.30万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费单位补助支出。

6．“2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”21.21万元，主要用于单位职工公务员医疗补助支出。

7．“2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”1.82万元，主要用于单位职工工伤保险缴费支出。

     8．“2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金补助支出”48.91万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

五、对下转移支付情况

我部门2024年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额88.60万元，其中：政府采购货物预算64.00万元、政府采购服务预算24.60万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.20万元，与上年一致，无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算为1.20万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算1.20万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2024年重点项目有1个，分别是：国家免费孕前优生健康检查项目县经配套经费项目。项目绩效目标具体为：

项目1：国家免费孕前优生健康检查项目县经配套经费项目1.00万元。

绩效目标：免费孕前优生健康检查人数1200对。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

7．基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

8．项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

9．政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额3533.22万元，其中，流动资产932.92万元，固定资产2282.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产318.22万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加154.08万元，其中固定资产增加22.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

 

第二部分  洱源县妇幼保健计划生育服务中心2024年

部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

      国家免费孕前优生健康检查项目县级配套经费。

二、立项依据

根据《大理白族自治州人民政府办公室关于印发大理州医疗卫生领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（大政办发〔2020〕49号）和《大理白族自治州人民政府办公室关于印发大理州基本公共服务领域州以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（大政办发〔2020〕59号）文件。

三、项目实施单位

洱源县妇幼保健计划生育服务中心。

四、项目基本概况

进一步加强人口和计划生育工作，预防和降低出生缺陷发生风险，切实提高出生人口素质，统筹解决人口问题。

五、项目实施内容

孕前优生健康项目利国利民，务必强化领导。精心组织，严格按照“两保两防（保质量、保进度、防假、防错）”的工作要求，保质保量完成下达的目标指导数。优生健康服务主要包括：优生健康教育、病史询问、体格检查、临床实验室检查、影像学检查、风险评估、咨询指导、早孕妊娠结局追踪随访等19项免费服务工作。

六、资金安排情况

县级财政统筹安排国家免费孕前健康检查项目配套经费1.00万元。

七、项目实施计划

全面推进优生促进工程，增强孕前风险防范意识，辖区内目标人群检查率达到80%以上，年度内完成1200对夫妇的健康检查。

八、项目实施成效

辖区内出生缺陷发生率有所降低，出生人口素质不断提高。

 

第三部分 洱源县妇幼保健计划生育服务中心

2024年部门预算表

（详见附件）

 

附件：洱源县妇幼保健计划生育服务中心2024年部门预算表

监督索引号53293001436300400111

洱源县妇幼保健计划生育服务中心2024年部门预算公开表20240305090959169