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洱源县第二中学2024年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分 洱源县第二中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 洱源县第二中学2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 洱源县第二中学2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

第一部分 洱源县第二中学2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、和县有关教育体育工作方针政策和法律法规；拟订学校教育体育方面的规范性文件，并组织实施。

2.负责学校教育教学及教研工作，全面实施素质教育。

3.拟订学校普通高中招生计划和招生政策；负责组织学校的学业水平考试工作；管理学生学籍。

4. 组织学校教育体育人才队伍建设工作；组织实施学校校长、教师培训工作；负责组织教师资格制度实施、专业技术人员职称评聘申报工作。

5. 负责基本建设投资管理，负责上级补助资金的分配、管理和使用，负责学校收费管理，落实教育收费标准，负责学校经费的管理、使用，负责教育经费投入的统计。

6. 落实语言文字工作方针、政策，实施语言文字规范和标准；推广普通话和普通话师资培训工作。

7. 贯彻《全民健身条例》，广泛开展全民健身活动；实施健身基础设施建设。

8. 负责学校安全稳定工作；抓好治安综合治理和安全管理工作；做好各类应急预案及安全演练工作。

9. 负责学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作；统筹管理指导学校卫生健康、艺术、法治、国防和禁毒防艾教育工作；指导青少年科技活动和校外教育工作。

10. 负责学校党建、意识形态、党风廉政建设、宣传思想、脱贫攻坚和群团工作；指导学校民主管理，依法维护教职工的合法权益。

11. 完成县委、县政府和县教体局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：校长办公室、党支部办公室、政教处、教务处、教科室、团委、总务处、工会和财务室。

我部门所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.努力提高教学质量。进一步改善办学条件，注重普通高中学校内涵发展，深化普通高中课程改革，不断提升教育教学质量。

2.不断提升教育教学管理水平。大力推进依法治校、规范办学。着力提升办学理念，完善学校治理结构，健全制度体系，形成现代学校管理机制。

3.着力抓好学生资助工作。积极按上级资助部门的要求落实、评定应享受资助学生，完成资助资金的兑现。

4.严格执行“收支两长线”政策。不断改进工作作风，严格按照各级政策规定做好学生的收费工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制114人，其中：行政编制0人，事业编制110人，工勤人员编制4人。在职实有116人，其中：财政全额保障116人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员47人，其中：离休1人，退休46人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2024年部门财务总收入2211.05万元，其中：一般公共预算2118.81万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入92.24万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年预算数对比增加26.06万元，增长1.19%，主要原因是：一是2024年将非税收入成本性补助经费列入预算；二是在职人员正常晋升工资导致预算增加。

（二）财政拨款收入情况

我部门2024年部门财政拨款收入2118.81万元，其中：本年收入2118.81万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2118.81万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年预算数对比增加48.82万元，增长2.36%，主要原因是：一是2024年将非税收入成本性补助经费列入预算；二是在职人员正常晋升工资导致预算增加。

四、预算单位支出情况

我部门2024年部门预算总支出2211.05万元。财政拨款安排支出2118.81万元，其中：基本支出2098.81万元，与上年预算数对比增加28.82万元，增长1.39%，主要原因是：在职人员正常晋升工资导致预算增加；项目支出20万元，与上年预算数对比增加20万元，增长100%，主要原因是：2024年将非税收入成本性补助经费列入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050204教育支出-普通教育-高中教育1553.64万元，主要用于单位教师工资支出、失业保险缴费、工会经费、保障教育教学工作正常运转及改善教育教学条件等经费支出。

2050299教育支出-普通教育-其他普通教育支出20.00万元，主要用于保障教育教学工作正常运转及改善教育教学条件等经费支出。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休16.32万元，主要用于单位离休人员工资支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出204.42万元，主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤6.02万元，主要用于遗属人员生活补助支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗106.77万元，主要用于单位职工基本医疗保险单位补助支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助60.19万元，主要用于单位职工公务员医疗缴费补助支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4.60万元，主要用于单位职工工伤保险缴费补助支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金146.85万元，主要用于单位教师住房公积金补助支出。

五、对下专项转移支付情况

我部门2024年无对下专项转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2024年财政专户管理资金预算收入92.24万元，与上年预算数对比减少22.76万元，下降19.79%，主要原因是：按洱源县普通高中教育资源规划，减少我校招生计划，导致财政专户管理收入、支出减少。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额25.90万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算25.90万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.66万元，与上年预算数对比减少1.81万元，下降52.16%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数对比减少0.00万元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为0.96万元，与上年预算数对比减少0.01万元，下降1.03%，国内公务接待批次为7次，共计接待129人次。

减少的主要原因是：我部门严格按《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，在确保公务活动正常开展的前提下，压缩公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算为0.70万元，与上年预算数对比减少1.80万元，下降72.00%。其中：公务用车购置费预算0.00万元，与上年预算数对比减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费预算0.70万元，与上年预算数对比减少1.80万元，下降72.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的主要原因是：我部门严格按《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，在确保公务活动正常开展的前提下，逐步减少公务用车使用量。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2024年重点项目有2个，分别是：洱源县第二中学国有资产有偿收入成本性支出补助经费项目、洱源县第二中学财政专户管理资金公用经费项目。项目绩效目标具体为：

项目1：洱源县第二中学国有资产有偿收入成本性支出补助经费项目20.00万元。

绩效目标：（1）积极做好国有资产盘活工作，确保国有资产增值保值。（2）严格执行“收支两条线”规定，及时上缴非税收入。（3）保障学校正常的教育教学工作的开展，教学水平有所提高。（4）学生满意度达90%以上、教师满意度达90%以上。

项目2：洱源县第二中学财政专户管理资金公用经费项目92.24万元。

绩效目标：（1）完成学生学杂费及住宿费的收费工作，确保收取费用100%纳入财政专户管理。（2）严格执行收费标准。（3）逐步提高学校发展水平。（4）保障学校正常的教育教学工作的开展，教学水平有所提高。（5）教师满意度达90%以上。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额1897.92万元，其中，流动资产803.17万元，固定资产1094.55万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.20万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少692.64万元，其中固定资产减少29.12万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入15.38万元，其中出租资产634.06平方米，资产出租收入15.38万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

第二部分 洱源县第二中学2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

洱源县第二中学国有资产有偿收入成本性支出补助经费项目。

二、立项依据

《云南省非税收入管理条例》。

三、项目实施单位

洱源县第二中学。

四、项目基本概况

洱源县第二中学国有资产有偿收入成本性支出补助经费项目，作为我校国有资产增值保值等相关费用。

五、项目实施内容

按照县财政部门的相关规定，将项目资金合理安排用于国有资产的维修维护、物业管理、校园文化宣传等方面的经费开支。

六、资金安排情况

县财政预算安排项目资金20.00万元。

七、项目实施计划

2024年内做好国有资产的管理工作，按规定出租国有资产，确保国有资产的安全、有效使用。

八、项目实施成效

通过项目实施，促进我校教育教学工作任务完成，逐步提高教学质量。

第三部分洱源县第二中学2024年部门预算表

（详见附件）

 

洱源县第二中学2024年部门预算表20240305041204001

监督索引号53293002236001300111