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监督索引号53293000546900000

洱源县洱海流域管理局2024年部门预算

编制说明

 

目录

 

第一部分 洱源县洱海流域管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  洱源县洱海流域管理局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分   洱源县洱海流域管理局2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

第一部分   洱源县洱海流域管理局2024年部门预算编制

说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传、贯彻执行相关法律法规和《云南省大理白族自治州洱海保护管理条例》，督促、协调县级有关部门和镇乡贯彻执行《云南省大理白族自治州洱海保护管理条例》。

2.对镇乡洱海流域保护管理机构实行工作统筹和业务指导，协调、督促县级有关部门履行洱海流域保护管理职责。

3.负责配合组织洱海保护管理范围二、三级保护区具体范围的划定。

4.编制和修订县洱海流域保护规划，制定相关管理办法和措施，报县人民政府批准后实施。

5.会同相关部门对洱海流域由县级审批或者核准的建设项目，提出审查意见。

6.会同有关部门审查批准县洱海流域从事生物引种驯化的物种繁殖。

7.制定县级洱海流域保护治理权责清单、目标责任制度和考核制度。

8.主要牵头负责涉及县级各部门洱海保护执法职责的综合联动执法工作。建立健全洱海流域保护执法联合联动工作机制，制定执法清单、执法流程和工作程序。

9.组织洱海保护治理的科研及信息化工作。

10.负责县洱海流域管理信息系统规划，指导全县洱海流域管理信息系统建设工作。

11.牵头负责全县生态文明建设宣传活动和督促指导开展“三清洁”工作。

12.完成县委、县政府和上级交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、规划项目股、监督检查股、资源环境股、政策法规股。

所属单位2个，分别是：

1.洱源县洱海流域管理局（机关本级）

2.洱源县环境保护信息中心

（三）重点工作概述

（1）洱源县洱海流域管理局肩负着洱海流域环境保护、保护入洱海水质的重大责任，主要负责组织编制县洱海流域保护治理中、长期规划，制定年度计划及实施方案等;统筹协调、督促指导镇乡和县级有关部门关于洱海保护治理规划项目的实施工作，

（2）负责拟定县洱海保护治理目标责任制度，并对目标责任的完成情况进行监督、检查和考核。拟定县级洱海保护治理权责清单，督促有关部门履行洱海保护管理职责。

（3）负责实施洱海流域洱海保护项目建设，切实有效的减少入湖河流污染负荷，承办县委县政府交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算的单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制10人，事业编制10人，工勤人员编制0人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2024年部门财务总收入480.91万元，其中：一般公共预算480.91万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数对比减少99.36万元，下降17.12%，主要原因是：编制预算时单位在职在编人员比上年少一人，以及罚没收入预算比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

我部门2024年部门财政拨款收入480.91万元，其中：本年收入480.91万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款480.91万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数对比减少99.36万元，下降17.12%，主要原因是：编制预算时单位在职在编人员比上年少一人，以及罚没收入预算比上年减少。

四、预算单位支出情况

我部门2024年部门预算总支出480.91万元。财政拨款安排支出480.91万元，其中：基本支出467.51万元，与上年预算数对比减少14.50万元，下降3.01%，主要原因是编制预算时单位在职在编人员比上年少一人，基本支出减少；项目支出13.40万元，与上年预算数对比减少71.46万元，下降84.21%，主要原因是：2024年罚没收入预算数减少，项目支出减少。财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出28.15万元，主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗6.42万元，用于单位职工单位医疗保险支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗7.37元，用于单位职工单位医疗保险支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助6.34万元，用于单位职工公务员医疗补助支出；

2101199卫 生健康支出-其他行政事业单位医疗支出0.61万元，主要用于职工工伤、失业保险；

2110101节能环保支出-环境保护管理事务-行政运行228.71万元，用于单位职工工资、保险、办公等相关支出；

2110401节能环保支出-自然生态保护-生态保护182.52万元，用于茈碧湖片区湿地管护人员工资及辅助执法人员工资支出；

2210201住房公积金支出20.79万元，主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

我部门2024年无对下专项转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额1.6万元，其中：政府采购货物预算0.64万元、政府采购服务预算0.96万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.41万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为0.43万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待85人次。

我部门2024年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算为0.98万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费预算0.98万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2024年重点项目有2个，分别是：洱源县洱海流域管理局铺面租金成本性支出补助经费项目、洱源县洱海流域管理局洱海二级保护区罚没收入成本性支出补助经费项目。项目绩效目标具体为：

项目1：洱源县洱海流域管理局铺面租金成本性支出补助经费项目3.4万元。

绩效目标：按照非税收入规定，对铺面租金足额上缴，租金返还3.40万元，保障单位机构正常运转、完成日常工作任务的目标。

项目2：洱源县洱海流域管理局洱海二级保护区罚没收入成本性支出补助经费项目10万元。

绩效目标：按照非税收入规定，对罚没收入足额上缴，成本性支出补助经费用于保障部门开展此项工作的支出。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排12.42万元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比减少1.37万元，下降9.93%，主要原因是编制2024年预算时单位在职在编人员比上年度少一人，日常运行公用经费及公务用车补贴减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额413.33万元，其中，流动资产398.41万元，固定资产14.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加56.65万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

 

第二部分 洱源县洱海流域管理局2024年部门预算财政

项目文本

 

一、项目名称

洱源县洱海流域管理局洱海二级保护区罚没收入成本性支出补助经费项目

二、立项依据

依据洱政办发〔2022〕45号洱源县人民政府办公室关于印发《洱源县贯彻落实洱海二级保护区内相对集中行使部分行政处罚权工作方案》的通知。

三、项目实施单位

洱源县洱海流域管理局

四、项目基本概况

根据《洱海保护管理条例》在洱海二级保护区行使行政处罚权，保护洱海流域水生态平衡，改善入湖河流水质。

五、项目实施内容

根据《洱海保护管理条例》对违法违规行为进行处罚。

六、资金安排情况

按时足额上缴罚没收入并按照收费比例返回资金指标。

七、项目实施计划

根据《洱海保护管理条例》开展好行政执法工作。

八、项目实施成效

完成2023年度行政执法工作，并及时足额上缴罚没收入。部门日常办公经费得到有效保障。

 

第三部分洱源县洱海流域管理局2024年部门预算表

（详见附件）

 

洱源县洱海流域管理局2024年部门预算公开表20240307025801620 

监督索引号53293000546900111