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洱源县地震局2024年部门预算编制说明

 

目录

第一部分 洱源县地震局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 洱源县地震局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 洱源县地震局2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

第一部分 洱源县地震局2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家防震减灾工作方针、政策，全面履行《中华人民共和国防震减灾法》《云南省防震减灾条例》等法律、法规、规章规定的工作职责，监督、检查防震减灾的有关工作。

2.拟定本地区防震减灾事业中、长期发展规划，编制年度工作计划并组织实施。

3.负责全县地震监测预报工作体系建设和管理。开展震情跟踪监视和震情会商，提出震情监测意见；管理全县地震监测台网，会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境，负责地震群测群防工作。

4.负责震害防御工作。开展技术工程抗震设防要求监督服务，监督管理地震安全性评价工作，参与地震灾后过渡性安置和恢复重建等相关工作。

5.承担地震预警和震情速报工作。负责全县地震灾害基础数据库建设管理，配合有关部门落实灾情，协助开展地震现场处置、地震灾害损失评估、地震烈度调查工作，参与地震舆情应急处置工作。

6.组织、指导和开展防震减灾宣传教育工作。宣传与防震减灾有关的法律、法规、规章和方针、政策，普及防震减灾知识，提高全社会的减灾意识和能力。

7.开展防震减灾科学技术研究与科技成果推广应用，承担地震科技方面的对外交流与合作，推进地震科学技术现代化。

8.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

洱源县地震局属县财政全额拨款的一级预算事业单位，单位执行政府会计制度，事业单位改革分类为公益一类事业单位。我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、监测预报股、震害防御股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全面推进地震监测预报业务建设。一是拓展监测预报研究手段。加快地震台网升级，对监测台网进行现代化建设和升级改造，提高地震监测能力，加强信息网络共享，全面提升地震预测预报水平。二是提高地震预警能力，健全预警制度，建立健全地震监测预报各类规章制度，为规范台网运行、有效作出地震预报提供制度保障，加强预警能力培训，保证校园预警能力提升，进行第二、第三批预警终端的安装工作，确保我县学校全覆盖。三是加大基础研究工作，特别是临震信息的研究，学习应用新理论、新方法，力争在破坏性地震前有所预测，提升趋势研究报告编写水平。四是推进群测群防工作取得成效，确保全县15个宏观点发挥作用，做好宏观点的清理、优化和管理，保证地震异常信息的及时准确收集、核查和上报，制定宏观异常落实工作实施细则，加强监测员的培训、指导和使用，提高宏观观测员的工作积极性和观测能力，引导广大群众参与群测群防。

2.创新防震减灾宣传方式，深化防震减灾宣传力度。一是持续加强防震减灾知识的科学普及。不断加强防震减灾科普教育基地建设，创新宣传方式，创作民族化、本土化、群众化的防震减灾宣传作品，强化科普宣传队伍的建设，努力提高社会公众的防震避险意识和能力；二是强化入户宣传，利用“服务报告”开展集中学习培训时间举办防震知识讲座，进村（社区）、进农户，面对面讲解指导，提高宣传覆盖面。

3.突出重点领域重点任务，以点带面推进防震减灾工作高质量发展。一是持续强化基层地震应急处置能力。持续开展县级地震应急“第一响应人”培训，有效提升了基层在震后第一时间及时、高效、有序开展地震应急处置工作，充实应急装备，完善应急通讯设施的建设，加强与省、州地震局的协调对接，争取更多支持帮助，充分研究政策，开展一系列工作。二是推进风险普查成果的应用。充分吸收、应用洱源县1：25万地震构造图、1：5万活动断层分布图、工程地质资料等地震灾害风险普查相关成果，适用于国土空间规划和城镇抗震防灾专项规划，注意避开活动断层和软弱地基，夯实全县地震灾害风险防范基础。三是加强值班值守，强化岗位职责教育，并长期坚持24小时值班制，加强职工队伍教育和培训，增强震情观念和工作责任感，不断创新思路和工作机制，努力提升震情监视跟踪和应急处置能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制9人，工勤人员编制1人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

我部门2024年部门财务总收入161.21万元，其中：一般公共预算161.21万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数对比增加19.70万元，增长13.92%。主要原因是：人员调入造成工资福利支出增加。

（二）财政拨款收入情况

我部门2024年部门财政拨款收入161.21万元，其中：本年收入161.21万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款161.21万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数对比增加19.70万元，增长13.92%。主要原因是：人员调入造成工资福利支出增加。

四、预算单位支出情况

我部门2024年部门预算总支出161.21万元。财政拨款安排支出161.21万元，其中：基本支出156.21万元，与上年预算数对比增加19.70万元，增长14.43%，主要原因是人员调入造成工资福利支出增加。项目支出5.00万元，与上年一致，无增减变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出14.83万元，主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出8.33万元，主要用于单位职工基本医疗保险和大病医疗保险。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出4.73万元，主要用于单位职工公务员医疗补助支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.28万元，主要用于单位职工工伤保险支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出11.30万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

2240501灾害防治及应急管理支出-地震事务-行政运行116.74万元，主要用于地震行政事务运行单位职工工资福利支出110.51万元、商品和服务支出6.23万元。

2240599灾害防治及应急管理支出-地震事务-其他地震事务支出5.00万元，主要用于地震群测群防支出。

五、对下专项转移支付情况

我部门2024年无对下专项转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额1.20万元，其中：政府采购货物预算0.10万元、政府采购服务预算1.10万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.60万元，与上年预算数对比增加0.10万元，增长4.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为1.20万元，与上年预算数对比增加0.10万元，增长9.1%，国内公务接待批次为11次，共计接待98人次。

主要原因是我部门防震减灾检查工作增加，“地震科普携手同行”活动次数增加，从而增加了公务接待费的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算为1.40万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年一致，无增减变动。公务用车运行维护费预算1.40万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2024年重点项目有1个，分别是：地震群测群防项目5万元。项目绩效目标具体为：全面提升群测群防信息员业务水平，提升广大群众防震减灾意识和能力，为地震监测提供基础资料，有效预防和减轻地震灾害损失，达到积极的社会效益。通过一级指标、二级指标、三级指标的具体指标值来实现11个骨干宏观观测点长期运行、完成8次防震减灾科普宣传活动、完成震情报告12期、宏观异常落实率100%，县域内群众满意率95%以上。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额365.31万元，其中，流动资产48.77万元，固定资产303.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产13.21万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加12.85万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产4项，账面原值1.12万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

 

第二部分 洱源县地震局2024年部门预算财政项目文本

我部门2024年部门预算财政项目有1个，分别是：地震群测群防项目5万元。项目绩效目标具体为：全面提升群测群防信息员业务水平，提升广大群众防震减灾意识和能力，为地震监测提供基础资料，有效预防和减轻地震灾害损失，达到积极的社会效益。

第三部分 洱源县地震局2024年部门预算表

（详见附件）

 

附件：附件2：洱源县地震局2024年部门预算公开表20240307025654384

 

监督索引号53293002241900111