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监督索引号53293001436300200000

洱源县血吸虫病防治站2024年部门

预算编制说明

 

目录

 

第一部分  洱源县血吸虫病防治站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  洱源县血吸虫病防治站2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分   洱源县血吸虫病防治站2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

第一部分   洱源县血吸虫病防治站2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

洱源县血吸虫病防治站的主要职责是为辖区内人民身体健康提供血吸虫病防治保障，查治血吸虫病、查灭螺、血吸虫病防治培训与技术指导，完成上级下达的指令性任务。

（二）机构设置情况

我单位为洱源县卫生健康局所属全额供给事业单位，共设置9个内设机构，包括站办公室、财务后勤科、业务科、医技科、预防一科、预防二科、信息健教科、邓川分站和三营分站，两个分站属单位财务不独立核算。

（三）重点工作概述

2024年需完成以下几方面重点工作：

1、巩固西甸、仕登等45个行政村血吸虫病消除成果；永胜、共和、新龙、新联、永乐、永联、新庄、炼铁、前甸、北邑、大集等11个行政村达到血吸虫病消除标准；

2、加强反复药物灭螺，有效降低钉螺密度，有效控制阳性钉螺的出现；

3、提高群众防病意识，全县流行区中小学生防治知识知晓率达 95%，健康行为形成率大于 90%；

4、加强监测和风险评估，突发疫情得到有效处置，严防本县感染的急性、慢性血吸虫病及新发晚期病例，按要求开展晚期血吸虫病救助任务及病例规范管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制0人，事业编制36人，工勤人员编制6人。在职实有42人，其中：财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编1辆。车辆超编的原因是：车辆为血防专用业务车辆，无编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

我部门2024年部门财务总收入670.94万元，其中：一般公共预算670.94万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年预算数668.38万元对比增加2.56万元，增长0.38%，主要原因是：社保缴费基数调整导致社保缴费支出增加。

（二）财政拨款收入情况

我部门2024年部门财政拨款收入670.94万元，其中：本年收入670.94万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款670.94万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年预算数668.38万元对比增加2.56万元，增长0.38%，主要原因是：社保缴费基数调整导致社保缴费支出增加。

四、预算单位支出情况

我部门2024年部门预算总支出670.94万元。财政拨款安排支出670.94万元，其中：基本支出665.04万元，与上年预算数对比增加2.56万元，增长0.39%，主要原因是社保缴费基数调整导致社保缴费支出增加；项目支出5.90万元，与上年预算数一致，无增减变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤2.06万元，主要用于单位职工遗属人员生活补助支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出62.00万元，主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出。

 2100401卫生健康支出-公共卫生支出-疾病预防控制机构支出494.57万元，主要用于单位工资福利、商品和服务支出。

2100409卫生健康支出-公共卫生支出-重大公共卫生服务支出5.90万元，主要用于全县56个中心血防员工资补助支出，职工差旅费支出，专用材料费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-事业单位医疗支出36.51万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-公务员医疗补助支出22.00万元，主要用于单位在职职工及退休个人基本医疗支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-其他行政事业单位医疗支出1.20万元，主要用于单位职工工伤保险缴费支出。    

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出46.70万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

我部门2024年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2.93万元，其中：政府采购货物预算0.53万元、政府采购服务预算2.40万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.60万元，与上年预算数对比减少0.10万元，下降3.70%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为0.70万元，与上年预算数对比减少0.05万元，下降6.67%，国内公务接待批次为7次，共计接待70人次。

减少的主要原因是：接待批次和人次较上年有所下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算为1.90万元，与上年预算数对比减少0.05万元，下降2.56%。其中：公务用车购置费预算0.00万元，与上年预算数一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算1.90万元，与上年预算数对比减少0.05万元，下降2.56%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的主要原因是：根据县委、县政府要求压缩“三公”经费支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2024年重点项目有1个，血吸虫病防治项目经费。项目绩效目标具体为：

项目：血吸虫病防治项目经费5.90万元。

绩效目标：全县56个中心血防员参与本村各项血吸虫病防治工作，按质按量完成省州下达的各项防治任务。

十、其他公开信息

（一）专业名词解

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额815.29万元，其中，流动资产221.11万元，固定资产563.66万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产30.52万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少23.12万元，其中固定资产增加1.12万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

 

第二部分  洱源县血吸虫病防治站2024年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

血吸虫病防治项目经费。

二、立项依据

洱源县消除血吸虫病三年行动计划实施意见（2018-2020年），提高中心血防员补助，把半年补助改为全年补助，每人每年补助1200元。

三、项目实施单位

洱源县血吸虫病防治站。

四、项目基本概况

根据上级下达的各项防治任务，组织和发动56名中心血防员认真开展本村各项血吸虫病防治工作，实现2024年底全县以行政村为单位达到血吸虫病消除标准的总目标。

五、项目实施内容

完成省州下达的各项防治任务，2024年底全县以行政村为单位达到血吸虫病消除标准。全县8个镇乡56个行政村的中心血防员推动和落实本村各项血吸虫病防治工作的开展。

六、资金安排情况

县级财政预算安排保障5.90万元。

七、项目实施计划

组织全县56个中心血防员做好本村各项血吸虫病防治工作，财政预算安排资金，主要保障中心血防员的工资。

八、项目实施成效

全县56个中心血防员参与本村各项血吸虫病防治工作，完成省州下达的各项防治任务，2024年底全县以行政村为单位达到血吸虫病消除标准。

 

第三部分 洱源县血吸虫病防治站2024年部门预算表

（详见附件）

 

附件：洱源县血吸虫病防治站2024年部门预算表

 

监督索引号53293001436300200111

洱源县血吸虫病防治站2024年部门预算公开表20240305034140388