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洱源县疾病预防控制中心2024年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分  洱源县疾病预防控制中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  洱源县疾病预防控制中心2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分   洱源县疾病预防控制中心2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

第一部分   洱源县疾病预防控制中心2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

疾病预防控制中心是实施县政府卫生防疫职能的专业机构，肩负着全县疾病预防、控制、突发公共卫生事件预警与处置，疫情监测报告、卫生检验、检测与评价、职业危害与健康监测、健康教育与促进，指导与培训、技术管理与服务等多项工作的重任。

（二）机构设置情况

我单位为洱源县卫生健康局部门所属全额供给事业单位，共设置11个内设机构，包括：中心办公室、财务后勤科、结核病防治科、地方病防治科、慢性病防治科、免疫规划科、急性传染病防治科、皮肤防治和性病艾滋病防治科、卫生检验科、公共卫生科、健康教育科。

我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

洱源县疾病预防控制中心以牢固树立全心全意为人民服务的宗旨，坚持以人为本和树立科学发展观，大力弘扬求真务实精神，切实加强疾控机构建设，逐步建立健全和完善各项管理制度，不断提高疾控队伍整体素质，切实加强对重点传染病的防控工作，逐步建立健全突发公共卫生事件应急机制，为促进我县疾控事业的发展奠定了良好的基础。具体工作安排如下：

1.疾控预防。疾控中心致力于通过各种措施预防疾病的传播和发生，保护公众健康。这包括开展疫苗接种、推广健康生活方式、加强传染病防控等。例如，在流感季节疾控中心将会组织大规模的疫苗接种活动，以减少流感病例的发生。组织实施扩大国家免疫规划工作，加强儿童预防接种信息报告管理系统建设，促进预防接种规范化门诊建设工作。

2.疾控监测与报告。疾控中心负责对各种疾病进行监测和报告，及时发现和应对疫情。这包括收集和分析数据、发布疫情信息、指导和协调各级医疗卫生机构的疫情防控工作。在疫情期间，疾控中心会密切关注疫情变化，及时发布预警信息和防控指南，协助政府和社会各界共同应对挑战。

3.公共卫生应急管理。在突发公共卫生事件发生时，疾控中心会迅速启动应急预案，组织专家进行风险评估和决策支持，提供必要的医疗和物资支持，确保公众健康安全。

4.健康教育和促进。疾控中心注重健康教育和促进工作，通过各种渠道向公众传递健康知识和技能，提高公众的健康素养和自我保健能力。这包括开展健康讲座、制作宣传资料、推广健康生活方式等。

5.公共卫生监测。以食品安全风险评估和饮用水卫生监测为重点，进一步加强公共卫生监测工作。

6.地方病防治。继续开展碘盐监测，做好自查补漏工作，实现消除碘缺乏病目标。

7.卫生检验检测。完善仪器装备，完成计量认证复评审和食品检验检测机构资质认定工作，提升卫生检验检测能力。

8.应急能力建设。加强培训演练，全力做好突发公共卫生事件应急工作，完善信息化建设，提升免疫规划工作规范化水平。

9.开展消除麻风病危害规划，继续推进重点寄生虫病防治试点工作，调整疟疾防控策略。

10.做好重大公共卫生项目艾滋病防治项目工作，加强艾滋病、性病、丙肝的病例报告、哨点监测管理，提高疫情分析质量，掌握疫情变化趋势。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制51人，其中：行政编制0人，事业编制47人，工勤人员编制4人。在职实有53人，其中：财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

我单位2024年部门财务总收入834.17万元，其中：一般公共预算834.17万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数对比减少4.28万元，下降0.51%，主要原因是（1）非免疫规划疫苗储存运输费由12元/支下降为10元/支，导致预算的非税收入减少；（2）截至2024年预算取数时点，全单位在职职工人数较上年减少1人，人数下降1.85%，造成工资福利支出减少。

（二）财政拨款收入情况

我单位2024年部门财政拨款收入834.17万元，其中：本年收入834.17万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款834.17万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数对比减少4.28万元，下降0.51%，主要原因是（1）非免疫规划疫苗储存运输费由12元/支下降为10元/支，导致预算的非税收入减少；（2）截至2024年预算取数时点，全单位在职职工人数较上年减少1人，人数下降2%，造成工资福利支出减少。

四、预算单位支出情况

我单位2024年部门预算总支出834.17万元。财政拨款安排支出834.17万元，其中：基本支出804.77万元，与上年预算数对比增加2.72万元，增长0.34%，主要原因是：（1）按政策调整并补发艰边津贴及正常的薪级晋升；（2）每年各项保险及公积金调整。项目支出29.4万元，与上年预算数对比减少7万元，下降19.23%，主要原因是：非免疫规划疫苗储存运输费由12元/支下降为10元/支，导致预算的非税收入减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出78万元，主要用于单位职工基本养老保险单位部分补助支出。

2.2100401卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构617.17万元，主要用于单位职工工资补助支出、各项社会保障支出、公用经费支出等。

3.2100409卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务8.4万元：其中山石屏疗养院麻风康复者生活补助6万元，主要用于对山石屏疗养院麻风康复者的管理、治疗及日常生活开支；乡村防保人员劳务补助2.4万元，主要用于提高乡村防保员对每年儿童的管理及电子档案录入，录入完整率大于95%。积极宣传基础疫苗的接种，提高疫苗接种知晓率；提高乡村防保员对每年儿童的基础疫苗接种建卡建证率、接种剂次信息录入完整率、各苗种报告接种率等；提高乡村防保员积极性、医疗业务水平及医疗质量。

4.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗43.92元，主要用于单位职工医疗保险及大病医疗补助支出。

5.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助27.05万元，主要用于单位职工及退休人员公务员医疗补助支出。

6.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.5万元，主要用于单位职工工伤保险费补助支出。

7.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金58.13万元，主要用于单位职工住房公积金补助支出。

五、对下专项转移支付情况

我单位2024年无对下专项转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我单位2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额4.95万元，其中：政府采购货物预算4.95万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.4万元，与上年预算数对比减少0.05万元，下降0.4%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2024年公务接待费预算为1.45万元，与上年预算数对比减少1.05万元，下降42%，国内公务接待批次为10次，共计接待40人次。

减少的主要原因是：接待制度的完善及接待人员按规定缴纳伙食费导致接待费用减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算为10.95万元，与上年预算数对比增加1万元，增长10.05%。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年预算数一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算10.95万元，与上年预算数对比增加1万元，增长10.05%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增加的主要原因是：1.我单位由于工作职能性质以工作督导培训为主，导致下乡时候多。2.单位4辆车中3辆车都属于老旧车辆，车辆维修情况多。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2024年重点项目有3个，分别是：山石屏疗养院麻风康复者生活补助资金项目、非免疫规划疫苗储存运输费非税收入经费项目和洱源县从事免疫规划乡村医生劳务补助资金项目。项目绩效目标具体为：

项目1：山石屏疗养院麻风康复者生活补助资金项目6万元。

绩效目标：（1）改善山石屏疗养院麻风康复病人生活质量及提高管理水平，让山石屏疗养院麻风康复者有更好的生活条件及医疗条件。

（2）降低麻风病患病率，对生活在山石屏疗养院的麻风康复者的生活管理及药物治疗。

（3）对生活在山石屏疗养院的麻风康复者的死亡管理。

项目2：非免疫规划疫苗储存运输费非税收入经费项目21万元。

绩效目标：根据《云南省发展和改革委员会 云南省财政厅关于核定非免疫规划疫苗储存运输收费和接种服务费标准的通知》云发改价格[2022]1027号文件规定疫苗上市许可持有人按照采购合同约定，由县级疾病预防控制中心向接种单位配送非免疫规划疫苗的，县级疾病预防控制中心向疫苗上市许可持有人收取非免疫规划疫苗储存运输费，收费标准按照10元/支。

项目3：洱源县从事免疫规划乡村医生劳务补助资金项目2.4万元。

绩效目标：（1）提高乡村防保员对每年儿童的管理及电子档案录入，录入完整率大于95%。积极宣传基础疫苗的接种，提高疫苗接种知晓率。

（2）提高乡村防保员对每年儿童的基础疫苗接种建卡建证率、接种剂次信息录入完整率、各苗种报告接种率等。

（3）提高乡村防保员积极性、医疗业务水平及医疗质量。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

7.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

8.项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

9.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我单位资产总额3105.04万元，其中，流动资产1013.36万元，固定资产净值1479.68万元（固定资产原值1901.3万元，固定资产累计折旧421.62万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程356.17万元，无形资产净值255.83万元（无形资产原值256.68万元，无形资产累计摊销0.85万元），其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1094.76万元，其中固定资产增加1213.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

 

第二部分  洱源县疾病预防控制中心2024年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

山石屏疗养院麻风康复者生活补助资金项目。

二、立项依据

根据《关于山石屏疗养院改革意见的批复》洱政复[1987]13号文件要求对疗养院的日常运转管理、疗养员的生活照顾及生活补助予以支持。

三、项目实施单位

由洱源县疾病预防控制中心牵头，艾滋病皮肤防治科退休返聘名誉副主任李桂科同志及相关工作人员负责山石屏麻风病院麻风康复者管理。

四、项目基本概况

为麻风病院（村）愈后居留人员的管理提供劳务补助、为愈后居留人员提供基本生活保障及基本医疗服务保障。

五、项目实施内容

对麻风治愈存活者随访、体检，且对病例家属检查，检查率100%。对麻风康复者生活补助，护理费等，并发放护理用品及溃疡换药包。

六、资金安排情况

山石屏疗养院麻风康复者生活补助资金每年6万元。该项资金用于麻风病院(村)愈后居留人员的日常管理,为愈后居留人员提供基本的生活、医疗、畸残预防及康复服务。

七、项目实施计划

全县山石屏疗养院麻风病康复者27人，基本上都是老弱并有II级畸残的，大部分病人生活都不能自理，该经费将用于麻风病人每月生活费，给住村病人补助柴火费，每逢国家传统节日，发放节日慰问金及生活物资等。如有病人去世，予以安葬。

八、项目实施成效

该项目为愈后居留人员提供基本的生活、医疗、畸残预防及康复服务,有条件的麻风村可为现症麻风病患者提供治疗期间生活医疗服务，该项资金保障了麻风病人的生活水平及医疗质量。

 

第三部分 洱源县疾病预防控制中心2024年部门预算表

（详见附件）

 

附件：洱源县疾病预防控制中心2024年部门预算表

 

监督索引号53293001436300100111

洱源县疾病预防控制中心2024年部门预算公开表20240227093809529