政府信息公开

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洱源县国有林场管理局2024年

部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分 洱源县国有林场管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 洱源县国有林场管理局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 洱源县国有林场管理局2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

第一部分 洱源县国有林场管理局2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保护培育森林资源，维护国家生态安全，宣传与贯彻执行《中华人民共和国森林法》等法律、法规和林业方针、政策；承担国有森林资源保护和培育、森林防火、种子资源收集和保存、生物多样性和野生动植物保护、林业有害生物防治、林木良种培育、林业科研、新技术推广、林业科技服务及科普教育、战略储备林基地建设等公益性服务职能；负责鸟吊山自然保护区的管护；完成上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：局办公室、财务室、林政资源办公室、森林防火办公室、生产计划办公室、赶羊涧林管所、罗坪山林管所、平头山草涧山林管所。机构设置较上年无变化。

我部门所属单位0个

（三）重点工作概述

1.加强政治理论学习，提高自身素质。一是深入学习党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、林业政策法律法规等理论知识。二是采取领导干部带头学、交流心得比着学、专题研讨深入学，讲授党建引领学的学习机制，充分利用云岭先锋APP及学习强国、微信等平台，组织引导党员在线上交流、线上学习。三是充分发挥党员的先锋引领和示范带动作用，不断提升全体干部职工理论素质。四是加强对专业技术人员技术培训，不断提高专业技术人员综合素质。

2.完成国有林场森林防火目标任务。根据县林草局、县森林防火指挥部和上级部门的要求，按“预防为主，积极消灭”方针，扎实开展国有林区森林草原防灭火工作。一是层层签订责任状，确保国有林场森林防火责任制100%覆盖；二是大力开展防火知识宣传教育；三是组建扑火专业队、半专业队，实行有火扑火，无火开展林火预防；四是抓实抓严各项防火措施落实。

3.森林资源监管工作。一是积极开展林产业发展项目工作。我局名下国有林地总面积41.79万亩，根据县人民政府的安排部署，委托具有相关资质的第三方机构进行资源现状调查，可用于林地出租及林木资源出售的国有人工商品林面积为51223.49 亩，通过委托具有相关资质的第三方评估机构对51223.49亩林地和159612.9立方米林木进行评估，资产价值为250624094元。委托具有相关资质的第三方拍卖机构通过云南省公共资源交易中心电子竞价台，将国有人工商品林51223.49亩林地的出租（期限20年）和159612.9立方米林木的出售方式进行资产处置，目前，该项目相关审核审批资料已全部提交省农发行，等待省农发行召开贷审会后进行贷款授信。二是重点对国有林区施工单位大唐、华能风力发电等公司建设项目占用林地的进行监管。三是加大对进入马鞍山观赏杜鹃花和观赏雪景的群众进行防火、保护森林资源的宣传，有效防止对森林资源的破坏。四是积极配合林政资源管理部门对破坏林地案件的处罚工作，做好案件办结后恢复林地原状的监督管理工作。五是做好建设项目占用林地审核审批服务和监管工作，杜绝批甲占乙、少批多占的现象发生，督促项目建设单位处理好林区施工过程中产生的垃圾，避免造成环境污染。六是不断完善国有林场森林资源管理档案，建立健全相关制度，对国有林场森林资源和林地进行严格保护，森林质量明显改善，生态功能显著提升。七是全面落实森林资源管护责任制，加强对辖区内森林资源管护工作，层层落实管护责任区，明确管护责任，维护辖区森林资源安全。与林区作业单位和牧民签订《护林防火联防协议》。八是加强国有林场森林资源管护。组建森林管护队伍对我县国有林进行有效管护，及时制止破坏森林资源的违法行为。九是加强辖区内病虫害和鼠害的防治工作。十是持续加强对罗坪鸟吊山自然保护区的管护工作。

4.开展林长制工作。根据实施情况，不断调整完善林长制管理，结合县级出台的《林长制考核办法》、《林长制责任追究办法》、《护林员管理办法》等相关制度，形成一套符合国有林场实际的森林草原资源保护管理发展模式。根据《洱源县全面推行林长制的实施方案》要求，结合国有林区区域特点和我局实际，特制定了林长制工作实施方案，按照属地管理、分级负责、区域联动的原则,建立局所及代管区域林长体系。全面建设管理局、所和代管区域两级林长制组织体系，形成责任明确、监管有力的森林资源保护发展网格。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制0人，事业编制37人，工勤人员编制0人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2024年部门财务总收入468.59万元，其中：一般公共预算468.59万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数480.81万元对比减少12.22万元，下降2.54%，主要原因是：截至2024年预算取数时点，在职人员总数较2023年部门预算中在职人数总数减少，造成工资福利支出及公用经费减少。

（二）财政拨款收入情况

我部门2024年部门财政拨款收入468.59万元，其中：本年收入468.59万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款468.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数480.81万元对比减少12.22万元，下降2.54%，主要原因是：截至2024年预算取数时点，在职人员总数较2023年部门预算中在职人数总数减少，造成工资福利支出及公用经费减少。

四、预算单位支出情况

我部门2024年部门预算总支出468.59万元。财政拨款安排支出468.59万元，其中：基本支出468.59万元，与上年预算数480.81万元对比减少12.22万元，下降2.54%，主要原因是截至2024年预算取数时点，在职人员总数较2023年部门预算中在职人数总数减少，造成工资福利支出及公用经费减少；项目支出0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，与上年一致，无增减变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出43.75万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费；

2.2080801抚恤－死亡抚恤0.79万元，主要用于单位职工遗属生活补助；

3.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出23.21万元，主要用于在职职工大病医保和医疗保险缴费；

4.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助14.01万元，主要用于在职职工公务员医疗补助；

5.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出0.82万元，主要用于在职职工工伤保险缴费；

6.2130204农林水支出－林业和草原－事业机构352.83万元，主要用于在职职工人员经费支出和机构日常运行公用经费支出。

7.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金33.18万元，主要用于在职职工住房公积金缴费。

五、对下转移支付情况

我部门2024年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2.57万元，其中：政府采购货物预算0.32万元、政府采购服务预算2.25万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13万元，与上年预算数对比减少0.2万元，下降1.52%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为7.4万元，与上年预算数对比减少0.1万元，下降1.33%，国内公务接待批次为2次，共计接待10人次。

减少的主要原因是：我单位坚持厉行节约的原则，严控三公经费支出，严格执行公务接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算为5.6万元，与上年预算数对比减少0.1万元，下降1.75%。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年预算数对比减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费预算5.6万元，与上年预算数对比减少0.1万元，下降1.75%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的主要原因是：本年压缩车辆运行维护费预算。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2024年无财政预算项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额216.78万元，其中，流动资产120.97万元，固定资产59.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程36万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加24.04万元，其中固定资产减少5.02万元。处置房屋建筑物573.24平方米，账面原值38.70万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

 

第二部分 洱源县国有林场管理局2024年部门预算财政项目文本

 

我部门2024年无财政预算项目。

 

第三部分 洱源县国有林场管理局2024年部门预算表

（详见附件）

 

 监督索引号53293001162900200000

附件2：洱源县国有林场管理局2024年部门预算公开表20240305032215815