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洱源县融媒体中心2024年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分  洱源县融媒体中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  洱源县融媒体中心2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分   洱源县融媒体中心2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

第一部分   洱源县融媒体中心2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家关于县级媒体改革发展和宣传工作的方针、政策和法律法规，以团结稳定鼓劲、正面宣传为主，把握正确政治方向和舆论导向，紧紧围绕中央重大决策部署、省、州、县党委、政府中心工作开展新闻宣传和优秀文化传播工作，及时准确传递党委、政府的声音，正确引导社会舆论，积极回应社会关切，为洱源县经济社会发展提供有力舆论支持和营造良好舆论氛围。

2.按照中央、省、州、县党委、政府关于媒体融合发展的新要求，积极探索并推进媒体融合发展工作，推动广播、电视、报刊、网站、客户端等网络新媒体一体化发展，建设融媒体平台、培养融媒体队伍、打造融媒体产品、实施融媒体传播，建设产品业态多样、传播手段先进、具有较强影响力和竞争力的地方新型主流媒体。

3.坚持守正创新，加强融媒体内容创作生产，探索运用融媒体多样化传播形式、分众化互动式服务方式、大众化生活化话语表达，不断提升宣传质量和媒体水平，打造具有较强影响力的融媒体品牌节目，增强媒体核心竞争力。

4.适应媒体所承担的职责任务要求和媒体融合发展的技术要求，加强技术规划、建设，推动媒体技术建设数字化、网络化、移动化、智能化发展；加强媒体节目信号覆盖建设工作，满足人民群众对融媒体业态下广播、电视、报刊、网站、客户端和信息资讯收听收看的多种需求，为融媒体事业高质量发展提供技术支撑。

5.完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、总编室、指挥调度中心、专题栏目部、技术与安全播出部、政府服务部、事业发展部和石龙寺广播电视发射台。

我部门所属单位0个。

（三）重点工作概述

抓好内宣工作：办好洱源县广播电视台新闻节目；办好洱源通讯；办好微信公众号、七彩云端、抖音、今日头条、快手等新媒体；抓好洱源县对外新闻宣传供稿工作；抓好安全播出，确保安播无安全事故；抓好党建工作、党风廉政建设工作、意识形态、依法治县等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制0人，事业编制30人，工勤人员编制0人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2024年部门财务总收入486.43万元，其中：一般公共预算486.43万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数对比增加7.47万元，增长1.56%，主要原因是：薪级工资增加、养老保险、基本医疗保险等缴费基数变化，造成增加。

（二）财政拨款收入情况

我部门2024年部门财政拨款收入486.43万元，其中：本年收入486.43万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款486.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数对比增加7.47万元，增长1.56%，主要原因是：薪级工资增加、养老保险、基本医疗保险等缴费基数变化，造成增加。

四、预算单位支出情况

我部门2024年部门预算总支出486.43万元。财政拨款安排支出486.43万元，其中：基本支出436.43万元，与上年预算数对比增加7.47万元，增长1.74%，主要原因是薪级工资增加、养老保险、基本医疗保险等缴费基数变化，造成增加；项目支出50万元，与上年预算数一致，无增减变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2070604新闻通讯支出376.21万元，主要用于人员工资、失业保险、办公、差旅费、临时工劳务费、车辆运行等支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出42.84万元，主要用于人员基本养老保险支出。

2080801死亡抚恤支出2.06万元，主要用于遗属补助支出。

2101102事业单位医疗支出22.27万元，主要用于医疗保险、大病保险支出。

2101103公务员医疗补助支出10.02万元，主要用于人员医疗补助支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出0.79万元，主要用于工伤保险支出。

2210201住房公积金支出32.24万元，主要用于人员住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

我部门2024年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额0.6万元，其中：政府采购货物预算0.6万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.8万元，与上年预算数对比增加1.47万元，增长63.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为1万元，与上年预算数一致，无增减变动，国内公务接待批次为12次，共计接待100人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算为2.8万元，与上年预算数对比增加1.47万元，增长110.53%。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年预算数一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算2.8万元，与上年预算数对比增加1.47万元，增长110.53%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加的主要原因是：我单位公车比上年预算增加1辆，公务用车运行维护费标准从1.33万元/辆增加至1.4万元/辆，造成增加。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2024年重点项目有1个，分别是：洱源县融媒体中心办台办报经费项目。项目绩效目标具体为：

项目：洱源县融媒体中心办台办报经费项目50万元。

绩效目标：

洱源电视台《洱源新闻》刊播新闻数量141期，洱源电视台《一周要闻》刊播新闻数量46期，《洱源通讯》刊播数量24期，微信公众号刊播数量1500条，州级及以上媒体刊播数量300条。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额369.79万元，其中，流动资产278.52万元，固定资产91.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1.15万元，其中固定资产增加3.78万元，流动资产减少4.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产33项，账面原值43.32万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

第二部分  洱源县融媒体中心2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

洱源县融媒体中心办台办报经费

二、立项依据

洱机改发〔2019〕1号，组建县融媒体中心。整合洱源县广播电视台、洱源通讯编辑部等内部资料出版机构，以及其他新媒体事业单位等，组建县融媒体中心，作为县委直属事业单位，归口县委宣传部管理。保留县广播电视台名称和呼号。

根据2013年11月7日洱编请〔2013〕13号《洱源通讯编辑部关于将办报经费列入县级财政预算的请示》。县委县政府同意将40万元办报经费列入县级财政预算，包含稿费、编审费、印刷费和记者下乡采编车旅补油费等。

根据2013年洱广视字〔2013〕5号《洱源县广播电视台关于办台经费的请示》。县政府同意将40万元办台经费列入财政预算。

三、项目实施单位

洱源县融媒体中心

四、项目基本概况

保障新闻采访工作正常开展，用于支出新闻采访工作中产生的差旅费、劳务费、设备维修维护费、报纸印刷费等。

五、项目实施内容

洱源电视台《洱源新闻》刊播新闻数量141期，洱源电视台《一周要闻》刊播新闻数量46期，《洱源通讯》刊播数量24期，微信公众号刊播数量1500条，州级及以上媒体刊播数量300条。

六、资金安排情况

总计支出50万元，其中印刷费12万元、差旅费13万元、维修维护费15万元、劳务费10万元。

七、项目实施计划

保障新闻采访工作正常开展，用于支出新闻采访工作中产生的差旅费、劳务费、设备维修维护费、报纸印刷费等。

八、项目实施成效

保障新闻采访工作正常开展，促进洱源县融媒体事业进一步发展。

第三部分 洱源县融媒体中心2024年部门预算表

（详见附件）

 

附件：洱源县融媒体中心2024年部门预算公开表20240229100041506

 

监督索引号53293002242100111