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监督索引号53293001476400100000

洱源县医疗保险中心2024年部门

预算编制说明

 

目录

 

第一部分  洱源县医疗保险中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  洱源县医疗保险中心2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分   洱源县医疗保险中心2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

第一部分   洱源县医疗保险中心2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全县基本医疗保险信息系统管理、监督、检查和指导全县医疗保险基金的筹集、管理和支付，编制、审核、汇总全县医疗保险基金年度预决算，组织开展两定机构协议管理、开展医疗保险稽核及业务培训工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：中心办公室、参保股、信息统计股、审核股、结算股、基金财务股、稽核股

我部门所属单位0个。

（三）重点工作概述

宣传和贯彻落实国家医保政策，拟定全县基本医疗保险经办管理服务工作计划、经办规程、内控制度并组织实施，负责全县医疗保险信息系统管理、监督、检查和指导全县医疗保险基金的筹集、管理和支付，编制、审核、汇总全县医疗保险基金年度预决算，组织开展两定机构协议管理、开展医疗保险稽核及业务培训工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，事业编制20人，工勤人员编制0人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2024年部门财务总收入1290.60万元，其中：一般公共预算1290.60万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数对比减少56.93万元，下降4.22%，主要原因是：2023年全年预算人数为28人，2024年仅为21人，导致工资福利支出、社会保障缴费、住房公积金等相应减少。

（二）财政拨款收入情况

我部门2024年部门财政拨款收入1290.60万元，其中：本年收入1290.60万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1290.60万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数对比减少56.93万元，下降4.22%，主要原因是：2023年全年工资预算人数为28人，2024年仅为21人，导致工资福利支出、社会保障缴费、住房公积金等相应减少。

四、预算单位支出情况

我部门2024年部门预算总支出1290.60万元。财政拨款安排支出1290.60万元，其中：基本支出1237.60万元，与上年预算数对比减少56.93万元，下降4.40%，主要原因是2023年全年预算人数为28人，2024年仅为21人，导致工资福利支出、社会保障缴费、住房公积金等相应减少；项目支出53万元，与上年预算数对比一致，无增减变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1．“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”43.50万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费的支出；

2．“2101101 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”19.43万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费的支出。

3.“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”9.75万元，主要用于单位职工公务员医疗补助支出；

4.“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”40.72万元，主要用于单位工伤保险支出及离休、伤残医疗费用财政补助资金；

5.“2101202 卫生健康支出—财政对基本医疗保险基金的补助—财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助”845.81万元，主要用于城乡居民基本医疗保险基金的补助；

6.“2101301卫生健康支出—医疗救助—城乡医疗救助15”万元，主要用于城乡医疗救助补助。

7.“2101506 卫生健康支出—医疗保障管理事务—医疗保障经办事务”292.82万元，主要用于医疗保障经办事务。

8.“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”23.57万元，主要用于单位住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

我部门2024年无对下专项转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.30万元，其中：政府采购货物预算0.8万元、政府采购服务预算0.5万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.69万元，与上年预算数对比减少1.4万元，下降45.31%，具体变动情况如下2024年无公车编制，公车保有量为0，所以公务用车购置及运行费为0。

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增加的主要原因是：我部门2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为1.69万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为25次，共计接待340人次。

增加的主要原因是：我部门2024年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，与上年预算数对比减少1.4万元，下降100%。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费预算0万元，与上年预算数对比减少1.4万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少的主要原因是：我单位2024年无公务用车编制、公车保有量为0且无公车购置计划，因此单位2024年公务用车购置及运行维护费预算为0万元。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2024年重点项目有3个，分别是：业务工作经费项目、洱源县城乡居民基本医疗保险工作经费项目、离休、伤残人员医药费财政补助资金项目。项目绩效目标具体为：

项目1：业务工作经费项目3万元。

绩效目标：2024年城镇职工基本医疗保险参保单位达295家以上，参保人数达13300人以上；单位职工参保率达100%；医疗保险基金待遇拨付及时、准确、快捷、安全，及时拨付率达100%；参保人员生活及健康水平稳步提升；参保人员和群众满意度达95%以上

项目2：洱源县城乡居民基本医疗保险工作经费项目10万元。

绩效目标：2024年城乡居民基本医疗保险参保人数达263000人，其中脱贫户参保人数24831人全部参保；参保率达95%以上；医疗保险基金补助拨付及时、准确、快捷、安全，

及时拨付率达100%；参保人员及建档立卡贫困人员生活水平稳步提升；参保人员和群众满意度达95%以上。

项目3：离休、伤残人员医药费财政补助资金项目40万元。

绩效目标：2024年全县离休。伤残人员全部参保；参保率达95%以上；离休、伤残人员医药费财政补助资金40万元年度内及时补助到位，离休、伤残人员医药费补助兑现准确率达100%；离休、伤残人员生活水平稳步提升；离休、伤残人员医药费补助待遇支付率100%以上

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排41.62万元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比减少10.92万元，下降20.78%，主要原因是与上年对比部门在职在编人员均减少7人，因此核定的日常运行公用经费减少、工会经费、公务用车改革补贴减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额237.27万元，其中，流动资产235.42万元，固定资产1.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少3.09万元，其中固定资产增加0.85万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值11.61万元；报废报损资产1项，账面原值11.61万元，实现资产处置收入0.08万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

 

第二部分  洱源县医疗保险中心2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

洱源县城乡居民基本医疗保险工作经费

二、立项依据

县委县政府决定。

三、项目实施单位

洱源县医疗保险中心。

四、项目基本概况

全面做好医保征缴工作，全面落实全民参保计划，不断扩大参保覆盖面，确保城乡居民应保尽保。全面落实城乡居民医保待遇，确保参保群众应享尽享。持续加强打击欺诈骗保，全面加强医保基金监管，医保基金使用效益进一步提高。

五、项目实施内容

开展医疗保障政策管理、医疗服务、基金监管、医保政策宣传引导、医保经办服务等工作，确保医保审核、结算、稽核以及基金监管等工作正常运转。

六、资金安排情况

财政预算拨款10万元。

七、项目实施计划

做好基本医疗保险的参保登记、参保关系转移接续、参保基金的管理工作；做好年度内与定点医疗机构、定点药店协议签订工作，并对其履行情况进行监督；负责基本医疗保险费用审核、结算、支付工作，确保医疗保险待遇有效落实。

八、项目实施成效

2024年城乡居民基本医疗保险参保人数达263000人，其中脱贫户参保人数24831人全部参保；参保率达95%以上；医疗保险基金补助拨付及时、准确、快捷、安全，及时拨付率达100%；参保人员及建档立卡贫困人员生活水平稳步提升；参保人员和群众满意度达95%以上。

 

第三部分 洱源县医疗保险中心2024年部门预算表

（详见附件）

 

附件：洱源县医疗保险中心部门2024年部门预算表20240305120950107

 

监督索引号53293001476400100111