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洱源县凤羽镇人民政府2024年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分  洱源县凤羽镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  洱源县凤羽镇人民政府2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分   洱源县凤羽镇人民政府2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

第一部分  洱源县凤羽镇人民政府2024年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

凤羽镇人民政府具有党委和政府两种职能。党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导；干部的选拔、考核和监督；经济和行政工作中重大问题的决策。政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1.党建工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、社会主义新农村建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县人民政府交办的其他工作任务。

2.政府职能：（1）制定组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各种行业的生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区经济部门的交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设、公共设施及水利设施的管理，负责土地、林地、水资源等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责行政区域内的民政、计划生育、文化、教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪活动维护社会和谐稳定。（4）按计划组织完成县下达的年度经济社会发展重点工作任务，协助国税地税部门加强税收征管，不断培植财源，积极组织财政收入。管好用好财政资金，不断增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门行政单位1个，共设置5个内设机构，包括：综合办公室设党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、党的建设和社会治理办公室、扶贫开发办公室。

所属单位0个。 

（三）重点工作概述

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实施“十四五”规划的攻坚之年，也是我镇实现跨越赶超的重要之年。做好今年的政府工作总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，牢牢把握中国式现代化战略部署，认真落实中央经济工作会议、中央农村工作会议和省委十一届五次全会、州委九届五次全会、县委十三届五次全会精神、镇党委六届四次会议精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，以高水平源头保护和高质量绿色发展为统领，围绕“一核一带三片区”的发展定位，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，更好统筹发展和安全，全力以赴补短板、强弱项、扬优势、激活力、增效能，奋力推进流域高水平源头保护和高质量绿色发展再上新台阶、取得新成效。

2024年全镇经济社会发展主要预期目标建议为：全镇地区生产总值增长5%以上；规上工业增加值增长10%以上；产业投资增长12%以上；社会消费品零售总额增长8%以上；一般公共预算收入增长3%以上、支出增长1%以上；城镇和农村常住居民人均可支配收入与经济增长同步。为实现上述目标，要持续重点抓好以下七个方面工作。

（一）坚定不移抓生态护洱海，全力守护绿水青山

一是持续加强源头保护。以主要入湖河流水质稳定改善提升为重点，接续推进9个“三年精准提升行动”，持续推进“河长制”及“林长制”各项工作落实，持续巩固“三禁四推”成果，强化农业面源污染综合治理。加快全镇截污治污体系提升改造，常态化开展村落污水收集处理系统排查整治工作，着力解决集镇雨污分流问题。加快推进截污治污体系智慧监管，不断完善监测、预警、快处机制。深入推进畜禽粪污资源化利用、农田尾水管控。跟踪申报洱源县生活垃圾收集转运建设项目，不断提升凤羽镇生活垃圾处理能力和水平。积极申报凤羽镇建筑垃圾消纳处理项目，着力解决建筑垃圾处理难的问题。扎实开展辖区内环境隐患大排查大整治，加大环保监管执法力度，严厉打击各类破坏环境违法违规行为。紧盯各级各类巡视、巡察、督察、审计涉及洱海保护治理的突出问题，抓实各级各部门督察检查反馈问题的整改。加强对马爷河、青螺沟、大涧河湿地和生态隔离带专业化运行管理，实现源头水质、水环境、水生态同步改善，力争主要入湖河流水质全年达Ⅱ类以上。

二是加快推进“绿美凤羽”建设。扎实推进城乡绿化美化三年行动，依托绿美城镇、绿美乡村、绿美交通、绿美河湖等8大载体，着力打造“望得见山、看得见水、记得住乡愁”的城乡绿化美化环境。全面完成洱源县重要河湖库塘湿地保护与提升改造项目—马爷河湿地项目建设，持续开展“我为洱海源头保护栽棵树”等全民义务植树活动，年内力争建成2个精品“口袋公园”。做好“家园美”“田园美”文章，系统推进绿美乡镇建设，积极创建绿美村庄。巩固提升美丽河湖创建成果，争取把凤羽河创建为省级美丽河湖。加大洱海流域保护治理宣教力度，常态化开展洱海保护“开学第一课”。积极推广使用新能源汽车，倡导绿色出行、绿色消费等生活方式，让简约适度、绿色低碳深入人心。

（二）坚定不移抓转型促发展，全力提升产业实力

一是全力助推产业发展。按照“土特产”三个字的要求，依托我镇农业农村特色资源，开发农业多种功能、挖掘乡村多元价值，加快推进梅子全产业链发展，推动乡村产业链条升级。坚决打赢经济转型升级战，不断加快“绿色食品牌”示范基地建设，推动产业高质量发展。积极向上争取养殖扶持政策，加大对重点养殖户扶持力度，持续推动畜牧养殖业发展。

二是不断提升康旅品质。坚持以《洱源县“十四五”文化和旅游发展规划》为引领，强化乡村旅游基础设施项目前期工作。争取打造一批优质半山酒店及最美民宿，持续开展农耕文化节、凤羽八景等系列宣传活动，不断提升凤羽旅游知名度。深入挖掘乡村文化内涵，积极举办乡风民俗表演。加快推进施介故居红色教育目的地建设。持续开展旅游市场“治乱清源”八大专项行动，严厉打击各类涉旅违法违规行为，促进旅游行业品质提升。

三是加大人才培养力度。依托东西部协作和定点帮扶，加强农、商、文、旅等应用型人才培育。加大柔性人才引进力度，积极申报专家基层科研工作站。积极做好要素保障、信贷支持和医疗、教育、住房服务，确保留得住人才。持续优化人才发展环境，促进本土人才创业就业。深入落实“云南技能”行动，认真组织开展职业培训。

（三）坚定不移扩投资促消费，全力做优镇域经济

一是全面提升招商成效。聚焦“三张牌”和“农文旅”产业，继续抓好白米村农产品分拣及保鲜储藏项目建设等2023年未完成项目的扫尾工作。切实加快推进佛堂村和大涧村旅游基础设施建设项目，积极申报凤羽半山酒店项目，确保凤羽慢城农庄·乡愁公园项目有新的进展。全力抓好政务服务质量提升，强化跟踪服务保障，解决难点、堵点问题，全力推动帝亚吉欧洱源威士忌生产及游客体验中心项目全面落地投产达效，强化草堂雅集项目的跟踪服务工作。

二是全力攻坚项目建设。紧盯中央预算内、地方政府专项债券等资金支持方向，谋划一批资金支持力度大的项目。加快推进洱源县凤羽镇凤河村等10个村农贸市场提升改造项目、凤翔书院广场建设项目、“9·13”灾后恢复重建等重点项目建设。跟踪申报洱源县凤羽镇白米村农文旅融合发展示范项目、上寺村农产品交易及多功能烤房建设等项目。持续深化镇领导挂包重大项目机制，配合县级部门加快推进洱源至凤羽三级路改造等项目建设。全力抓实用地、用林、环评等重大项目要素保障，加强项目建设跟踪服务。

三是充分释放市场活力。抓实稳经济增长一揽子政策各项工作措施。依法依规做好统计服务，全力以赴高质量完成“五经普”各项工作任务，做到科学纳统、应统尽统。进一步建立健全电商服务平台运营长效机制，完善乡村物流配送体系，鼓励发展直播带货、线上促销等新型业态，确保电商交易额大幅增长。

（四）坚定不移防返贫促振兴，全力建好美丽家园

一是持续巩固脱贫成果。精准落实防返贫动态监测和帮扶救助机制，切实防范返贫风险，坚决守住不发生规模性返贫底线。深入实施脱贫人口持续增收三年行动，健全完善联农带农机制，稳步增加农村居民和脱贫人口收入。加快实施“集体经济强村工程”，巩固提升9个行政村村集体经济收入，全面突破10万元。

二是全面推进乡村振兴。启动凤羽镇历史文化名镇规划修编工作，严格耕地用途管制，加强耕地巡查管理，严守耕地保护红线，严格执行农村建房“八不准”要求，持续抓实农村建房联审联批工作，从严管控乡村风貌。持续推进油菜、稻田养鱼等特色产业，深挖文旅基因，深耕文旅融合，深拓文旅产业，走实走稳农文旅产业融合发展路子。持续开展农村人居环境整治,巩固提升江登村乡村振兴“百千万”工程省级精品示范村和凤翔官路自然村、上寺大涧自然村乡村振兴“百千万”工程省级美丽村庄创建成果。

三是不断夯实基础设施。申报实施一批主干线升级改造、自然村（组）道路硬化、农村公路生命安全防护和危桥改造工程，高质量推进“四好农村路”建设。持续推进农村饮水巩固提升等工程，逐步实现城乡供水一体化。

四是持续改善街区面貌。持续推进传统村落集中连片保护利用示范建设项目，积极推进传统基础设施数字化改造、智能化升级，大力推动智慧政务及数字乡村建设。

（五）坚定不移补短板惠民生，全力提升生活品质

一是持续推进恢复重建。加快推进“9·13”灾后恢复重建民房建设等各项工作任务。配合上级部门实施好自然灾害治理、损毁道路桥梁和农田水利设施修复等项目建设。力争完成损毁桥梁兰林河、大涧河等2座桥梁建设。加快推进黑龙河、兰林河损毁河道治理工程。

二是加快教育医疗发展。促进学前教育提质扩容，新建、改扩建一批中心示范幼儿园，规范民办幼儿园发展。加强教师队伍管理，努力提升教育教学质量，持续改善办学条件，夯实义务教育发展基础。健全城乡医疗卫生服务体系，持续巩固乡级卫生院等级创建成果。

三是统筹推进各项事业。抓实就业保障，促进稳岗就业，提供劳务输出对接平台，拓宽就业渠道。进一步扩大社会保险覆盖面，实现养老、医疗保险参保率稳定达97%以上。持续推进爱国卫生新“7个专项行动”，开展环境卫生整治行动，持续巩固国家卫生乡镇创建成果，确保顺利通过国家验收。加强国防动员和后备力量建设，抓好征兵工作、民兵建设、基层武装部规范化建设，服务好广大退役军人，推进军民融合发展。不断强化非遗保护传承，加强传统古村落保护和发展。促进体育文化协调发展，组织开展白米“丰收节”等特色文化活动。抓好文物安全管理各项工作，加快推进施介故居修缮、布展相关事宜，全面完成凤翔书院等文物保护修缮工程。统筹推进老年健康、残疾人、青少年、妇女儿童等各项事业协调发展。

（六）坚定不移抓治理保稳定，全力筑牢安全底线

一是持续强化风险防控。不断完善公共卫生体系，实施重大传染病救治能力建设工程，完善重大疫情防控救治体系建设，全力遏制重大传染性疾病传播。以防范地震、泥石流、洪涝等自然灾害为重点，持续开展风险隐患大排查大整治行动，筑牢风险防范屏障。跟踪处理蓝莓公司拖欠农民工工资，以及欧亚公司及收奶负责人拖欠辖区内奶农奶款及工资等问题，千方百计维护好群众利益，全力以赴化解社会风险隐患。

二是持续抓实安全生产。时刻绷紧安全生产这根弦，推进气象、防汛、地震等监测预警体系深度融合，提升综合监测预警能力。继续推进全国自然灾害风险普查，抓实抓细应急演练。从严规范自建房审批监管，新建房严格执行房屋安全强制性标准。加强食品药品、特种设备等领域市场监管隐患排查治理，巩固提升安全生产专项整治三年行动成果。持续抓好消防安全、森林防火、道路交通、建筑施工等领域安全生产工作，坚决遏制较大以上事故发生，确保各领域安全生产形势持续稳定向好，建设更高水平的平安凤羽。

三是持续优化基层治理能力。持续开展平安凤羽创建工作，深入推广新时代“枫桥经验”，强化矛盾纠纷排查化解，最大限度将各类矛盾风险和社会热点难点问题化解在村组、消除在萌芽状态。深入推进信访工作法治化，加强信访问题源头治理。扎实开展“八五”普法，不断优化法治环境。打好禁毒防艾人民战争，严厉打击各类违法犯罪行为，促进社会治安秩序进一步好转。加大“治欠保支”力度，依法保障农民工合法权益。坚持依法管理宗教事务，加强民间信仰场所管理，推进社会稳定、宗教和顺，深化民族团结进步创建。

（七）坚定不移转作风强自身，持续推进“两个”革命

一是履行好为民造福之责。持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，坚定不移落实上级各项决策部署，确保政府工作始终沿着正确方向前进。践行以人民为中心的发展思想，知责于心、担责于身、履责于行，走好新时代党的群众路线，从最困难的群体入手、从最突出的问题着眼、从最具体的工作抓起，扎实推动各项惠民政策落地见效。坚持问计于民、问需于民、问政于民，认真听取社会各界意见建议，高质量办好人大建议，将各种“好点子”转化为领域发展的“金钥匙”。坚持过紧日子，进一步压减非急需、非刚性和“三公”经费支出，把更多财力用在保民生、促发展上。树牢正确政绩观，努力把关系群众安危冷暖、急难愁盼的事情办实办好，不断提升凤羽人民的获得感和幸福感。

二是发扬担当实干之风。持续开展作风革命、效能革命，巩固主题教育“11个专项整治”成果，持续精文简会，为基层松绑减负。坚持以实干看作风、凭实绩论英雄，充分运用政务督查、行政问责等方式，大力整治“慵懒慢、推脱滑”等作风顽疾。抓住领导干部这个“关键少数”，加强思想淬炼、政治历练、实践锻炼，在各项工作中以身作则、带头示范。加强和改进调查研究，大力弘扬“四下基层”优良传统，全面推行“三法三化”，深入项目现场、基层一线发现问题、研究对策、解决困难、推动工作。扎实推进政府系统争先创优，努力让政府工作争先进位、出新出彩。

三是恪守清正廉洁之本。加强政府系统政治建设，全面压实党风廉政建设主体责任，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，深刻汲取、李金灿、李培钧等严重违纪违法案件教训，持续纠治“四风”，一体推进“三不腐”，坚决整治群众身边腐败和作风问题。严格落实重大行政决策程序，提高政府决策科学化、民主化、法治化水平。推进政务公开标准化、规范化、常态化，让权力在阳光下运行。坚决服从镇党委领导，自觉接受镇人大法律监督、政协民主监督、社会舆论监督和监察监督、司法监督、审计监督。抓好巡视巡察、环保督察、审计反馈问题整改。强化新时代廉洁文化建设，抓实抓细警示教育，严格按上级要求持续开展“清廉大理”建设洱源实践十个专项行动。强化重点领域、重要部门、关键岗位风险防控，锻造忠诚、干净、担当的干部队伍，树好为民、务实、清廉的政府形象。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制27人，机关工勤编制3人，事业编制42人。在职实有66人，其中：财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2024年部门财务总收入1529.30万元，其中：一般公共预算1529.30万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数对比增加57.85万元，增长3.93%，主要原因是：人员变动，工资保险福利增加，新增专职消防员8人纳入2024年预算。

（二）财政拨款收入情况

我部门2024年部门财政拨款收入1529.30万元，其中：本年收入1529.30万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1529.30万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数对比57.85万元，增长3.93%，主要原因是：人员变动，工资保险福利增加，新增专职消防员8人纳入2024年预算。

四、预算单位支出情况

我部门2024年部门预算总支出1529.30万元。财政拨款安排支出1529.30万元，其中：基本支出1496.86万元，与上年预算数对比增加62.42万元，增长4.4%，主要原因是人员工资保险福利待遇基数调整，基本支出增加；项目支出32.44万元，与上年预算数对比减少4.57万元，下降12.35%，主要原因是：增加了凤羽镇人民政府铺面租金非税收入返回3.5万元，减少了9.13山洪泥石流贴息补助8.07万元，导致项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010101-行政运行支出33.27万元，主要用于镇人大工作人员工资和保障日常运转。

2010104-人大会议支出3.00万元，主要用于镇人民代表大会召开经费。

2010108-代表工作支出5.44万元，主要用于镇人大代表活动经费。

2010301-行政运行支出212.7万元，主要用于政府工作人员工资和保障日常运转。

2011101-行政运行支出26.25万元，主要用于纪委工作人员工资和保障日常运转。

2013101-行政运行支出82.66万元，主要用于党委工作人员工资和保障日常运转。

2030607-民兵支出1万元，主要用于武装工作经费。

2050802-干部教育支出7.5万元，主要用于党建工作经费。

2060705-科技馆站支出0.27万元，主要用于科协工作人员工资和保障日常运转。

2069999-其他科学技术支出3.50万元，主要用于铺面租金非税收入返回工作经费。

2070109-群众文化支出20.07万元，主要用于文化站工作人员工资和保障日常运转。

2070199-其他文化和旅游支出2.18万元，主要用于老电影放映员工资。

2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出28.7万元，主要用于社会保障管理工作人员工资和保障日常运转。

2080201-行政运行支出25.38万元，主要用于民政部门工作人员工资和保障日常运转。

2080208- 基层政权建设和社区治理支出29.23万元，主要用于社区工作者人员工资和保障日常运转。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出105万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2080801-死亡抚恤支出4.61万元，主要用于遗嘱补助。

2082102-农村特困人员救助供养支出0.62万元，主要用于农村特困人员救助。

2101101-行政单位医疗保险支出54.06万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

2101103-公务员医疗补助支出32.8万元，主要用于公务员医疗补助。

2101199- 其他行政事业单位医疗支出2.1万元，主要用于工伤保险补助。

2110199-其他环境保护管理事务支出86.39万元，主要用于环保站工作人员工资和保障日常运转及环保临聘人员工资。

2130104-事业运行支出132.08万元，主要用于农科站、兽医站工作人员工资和保障日常运转。

2130204-事业机构支出53.33万元，主要用于林业站工作人员工资和保障日常运转。

2130399-其他水利支出57.05万元，主要用于水保站工作人员工资和保障日常运转。

2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出327.09万元，主要用于村民委员会和村党支部人员生活补助和保障日常运转。

2200101-行政运行支出23.32万元，主要用于国土所人员工资和保障日常运转。

2200150-事业运行支出20.79万元，主要用于国土和村镇规划服务中心人员工资和保障日常运转。

2210201-住房公积金支出72.17万元，主要用于住房公积金缴纳。

2240250- 事业运行支出21.05万元，主要用于消防人员工资和保障日常运转。

2240299-其他消防事务支出53.69万元，主要用于消防人员失业保险缴纳。

五、对下专项转移支付情况

我部门2024年无对下专项转移支付。

六、财政专户管理资金情况

我部门2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额10.8万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算8.8万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.75万元，与上年预算数对比减少0.75万元，下降7.14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，我部门2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为3.75万元，与上年预算数对比增加0.05万元，增长1.35%，国内公务接待批次为156次，共计接待296人次。

增加的主要原因是：我部门2024年内设机构增加，业务活动增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算为6万元，与上年预算数对比减少0.8万元，下降11.76%。其中：公务用车购置费预算0万元，我部门2024年公务用车购置费预算与上年一致，无增减变动。；公务用车运行维护费预算6万元，与上年预算数对比减少0.8万元，下降11.76%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增加的主要原因是：按照预算文件要求1辆车公务用车运行维护费预算一年2万，3辆车6万。

九、重点项目预算绩效目标情况

 

（一）部门整体支出绩效目标

部门绩效目标：坚决执行党和国家的方针、政策，坚持依法行政确保政令畅通；健全农业社会化服务体系建设，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；搞好公共基础设施建设和小城镇建设，积极开展社会保障服务工作；发展科教文卫等公益事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设，让群众共享社会进步成果。

（二）重点项目绩效目标

项目：人大代表活动经费5.44万元，项目目标：做到服务对象满意（满意度≥90%）、资金使用规范（镇人大代表68人，每年安排活动经费800元/人）、按时开展年度人大代表活动，实施人大监督（人大代表68人，年内完成人大活动≥4次）。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排95.98万元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比减少25.24万元，下降20.82%，主要原因是2024年本着节俭高效的原则，减少费用支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额1951.54万元，其中，流动资产1873.73万元，固定资产77.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1159.79万元，其中固定资产增加18.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

第二部分  凤羽镇人民政府2024年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

2024年凤羽镇人大代表活动经费项目，预算经费5.44万元，项目目标：做到服务对象满意（满意度≥90%）、资金使用规范（镇人大代表68人，每年安排活动经费800元/人）、按时开展年度人大代表活动，实施人大监督（人大代表68人，年内完成人大活动≥4次）。

 

第三部分 洱源县凤羽镇人民政府2024年部门预算表

（详见附件）

洱源县凤羽镇人民政府2024年部门预算表

 

监督索引号53293003200300111