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洱源县邓川镇中心卫生院2024年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分  洱源县邓川镇中心卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分   洱源县邓川镇中心卫生院2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分    洱源县邓川镇中心卫生院2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分    洱源县邓川镇中心卫生院2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

洱源县邓川镇中心卫生院属于基层医疗卫生机构，主要职责是提供预防、保健、健康教育、计划生育等基本公共卫生服务和常见病、多发病的诊疗服务以及部分疾病的康复、护理服务，向医院转诊超出自身服务能力的常见病、多发病及危急和疑难重症病人等综合服务（具有一般的服务功能外，还开展普通常见手术等），并受县级卫生计生行政部门委托，承担辖区内的公共卫生管理工作，负责对村卫生室的综合管理、技术指导和乡村医生的培训等，强化医疗服务能力并承担对周边区域内卫生院的技术指导工作。

（二）机构设置情况

我单位为洱源县卫生健康局部门所属全额供给事业单位，设置13个内设机构，包括：全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、中医科、公共卫生科、医学影像科、化验室、中西药房、收费室、办公室、财务室等科室。

我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

医院始终一如既往地加强医护质量管理，认真抓好安全生产管理。加强财务和资产管理。始终认真执行各种物价政策和财经纪律，一切财务收支、核算工作纳入财务部门统一管理，任何科室无账外账及“小金库”现象。严格专款管理，确保专款专用。严格执行国家药品价格政策和医疗服务收费水平并实行公示。严格资产管理，定期进行清产核资，确保国有资产的保值增值。加强医院感染管理，确保诊疗安全认真执行城乡居民医保等惠民政策并进行广泛宣传。加强医院药事管理。医院始终认真执行国家基本药物制度及药械采购制度，药中采购执行“两票制，按要求实行药品网上采购和备案采购。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行政编制0人，事业编制55人，工勤人员编制3人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员36人，其中：离休0人，退休36人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆，超编0辆。存在差异原因为：我单位1辆为医疗救护车，无编制，一般公共预算财政未安排拨款。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2024年部门财务总收入1733.98万元，其中：一般公共预算883.98万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入850万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数对比减少1.54万元，下降0.09%，主要原因是：人员调动产生的减少量。

（二）财政拨款收入情况

我部门2024年部门财政拨款收入883.98万元，其中：本年收入883.98万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数对比减少31.34万元，下降3.42%，主要原因是：人员调动及退休产生的减少量。

四、预算单位支出情况

我部门2024年部门预算总支出1733.98万元。财政拨款安排支出883.98万元，其中：基本支出883.98万元，与上年预算数对比减少25.34万元，下降2.79%，主要原因为按照县委、县政府要求，统一压缩部门公用经费用于基本民生支出，故一般公用经费较2023年调减；项目支出0万元，增长0%，与上年对比无变化，无增减变动。

财政拨款安排支出883.98万元,按功能科目分类情况，主要用于：

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出78.56万元，主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤2.53万元，主要用于单位遗属人员生活补助支出。

2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院639.19万元，主要用于单位职工人员费和办公经费补助支出。

2100399卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出4.9万元，主要用于本辖区内乡村医生县级补助支出。

2100717卫生健康支出-计划生育事务-计划生育服务10.60万元，主要用于单位职工人员费和办公经费单位补助支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗53.86万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费单位补助支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助30.60万元，主要用于单位职工公务员医疗补助单位补助支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业医疗支出1.49万元，主要用于单位职工工伤保险单位补助支出62.25万元，主要用于单位职工住房公积金单位补助支出。

五、对下专项转移支付情况

我部门2024年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年预算数对比与上年一致，无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）经费预算为0万元，与上年预算数对比，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为0万元，与上年预算数对比，无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我部门2024年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，与上年预算数对比无增减变化，其中：公务用车购置费预算0万元，与上年预算数对比无增减变化；公务用车运行维护费预算0万元，与上年预算数对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。（实有车辆2辆与公务用车保有量形成差异的原因为：1辆为医疗救护车，无编制，一般公共预算财政未安排拨款。）

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2024年无财政预算项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额814.64万元，其中，流动资产409.60万元，固定资产394.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产10.57万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加65.49万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

 

第二部分  洱源县邓川镇中心卫生院2024年部门预算财政项目文本

 

我部门2024年无财政预算项目。

 

第三部分 洱源县邓川镇中心卫生院2024年部门预算表

（详见附件）

 

附件：洱源县邓川镇中心卫生院2024年部门预算表

监督索引号53293001436300700111

洱源县邓川镇中心卫生院2024年部门预算公开表20240306023024993