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洱源县交通运输局2024年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分 洱源县交通运输局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 洱源县交通运输局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 洱源县交通运输局2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

第一部分 洱源县交通运输局2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

洱源县交通运输局是人民政府主管全县交通的职能部门。主要职责是做好县乡（镇）公路、桥梁、经济干线等公路工程的勘测设计、图表绘制和质量管理工作；维护县境内县乡镇公路路产、路权，对临时利用、公用公路用地等按权限范围进行审批；做好县、乡镇公路的养护工作，确保道路畅通；负责水运交通安全管理，并依法征收航运规费等。年初以来，在县委、县人民政府的正确领导和省、州交通运输部门的关心支持下，按照“调结构、控规模、保重点、促稳定”的思路，以科学发展为主题，以加快转变交通运输发展方式为主线，以调整交通运输结构为主攻方向，着力推进洱源现代交通运输事业科学发展、和谐发展、跨越发展，为洱源经济社会的快速发展提供保障。

（二）机构设置情况

洱源县交通运输局设有六个内设机构：办公室（含财务室）、规划统计股、安全运输管理股（加挂交通战备办公室牌子）、路政管理政策法规股（加挂洱源县农村公路路政管理大队牌子）、基本建设管理股、地方海事处。下设一个副科级事业单位洱源县地方公路管理段（加挂洱源县公路工程质量监督站牌子），下设一个股所级事业单位洱源县船舶服务管理中心。

我部门所属单位0个。

（三）重点工作概述

在2024年工作中，我局将紧紧围绕“四个交通”，结合乡村振兴战略接续巩固脱贫攻坚成果、加强洱海保护等重点工作，紧盯国家投资重点和投资方向，抢抓机遇，以项目建设为抓手，狠抓各项工作落实，为洱源交通运输事业作出新的贡献。一是加快推进高速公路项目建设。加快剑洱高速前期工作进度，确保剑洱高速取得发改立项批复，并尽快组织开工建设，有效支撑固投增长。二是加快推进农村公路项目建设进度，严把项目工程质量关，项目建设安全生产关，确保项目高质量完成。三是提高站位，狠抓灾后恢复重建项目建设，加快推进“5.21”地震和“9·13”大型山洪泥石流灾害恢复重建等项目建设进度，确保项目形成更多实物工程量。四是按照《洱源县“十四五”30户以上自然村组道路通硬化建设项目实施方案》，将30户以上自然村组道路通硬化建设项目任务分解至镇乡实施，尽快组织实施。五是重点抓好炼铁乡山石屏村疗养院线、西湖生态搬迁配套道路、国道214线、右所东西湖连接线和凤羽线的补植补种、茈碧湖码头绿美建设工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制9人，事业编制20人，工勤人员编制2人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2024年部门财务总收入518.69万元，其中：一般公共预算518.69万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数对比增加8.96万元，增长1.76%，主要原因是一干部职工工资晋级晋档导致工资预算增加，二是公积金基数增加。

（二）财政拨款收入情况

我部门2024年部门财政拨款收入518.69万元，其中：本年收入518.69万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款518.69万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数对比增加8.96万元，增长1.76%，主要原因是一干部职工工资晋级晋档导致工资预算增加，二是公积金基数增加。

四、预算单位支出情况

我部门2024年部门预算总支出518.69万元。财政拨款安排支出518.69万元，其中：基本支出518.69万元，与上年预算数对比增加8.96万元，增长1.76%，主要原因是一干部职工工资晋级晋档导致工资预算增加，二是公积金基数增加；项目支出0万元，与上年预算数对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”43.70万元，主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出。

2.“2080801社会保障就业支出—抚恤—死亡抚恤”0.42万元，主要用于遗嘱补助。

3.“2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”23.81万元，主要用于行政单位医疗补助。

4.“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”12.72万元，主要用于公务员医疗补助。

5.“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他事业单位医疗补助”0.82万元，主要用于工伤保险。

6.“2140101交通运输支出—公路水路运输—行政运行”157.99万元，主要用于行政运行，具体是人员经费支出136.08万元，公用经费支出21.92万元。

7.“2140199交通运输支出—公路水路运输—其他公路水路运输支出”237万元，主要用于事业支出，具体是人员经费支出233.11万元，公用经费支出3.89万元。

8.“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”42.23万元，主要用于公积金补助。

五、对下专项转移支付情况

我部门2024年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，与上年预算数对比无变化。

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为0.7万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为4次，共计接待20人次。

我部门2024年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算为1.3万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费预算1.3万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2024年无财政预算项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排25.8万元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比增加0.03万元，增长0.12%，主要原因是办公费用增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额19591.57万元，其中，流动资产1928.72万元，固定资产14.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程3438.36万元，无形资产4.37万元，其他资产14205.30万元。与上年相比，本年资产总额增加80.85万元，其中流动资产减少322.20，固定资产减少0.74万元，无形资产减0.15万元，在建工程增加403.94万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

 

 

第二部分 洱源县交通运输局2024年部门预算财政项目文本

 

我部门2024年无财政预算项目。

 

第三部分 洱源下县交通运输局2024年部门预算表

（详见附件）

 

监督索引号53293000534800111

附件2：洱源县交通运输局部门2024年部门预算公开表20240304092735269