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洱源县第一幼儿园2024年部门预算  编制说明

目录

第一部分 洱源县第一幼儿园2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  洱源县第一幼儿园2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分   洱源县第一幼儿园2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

第一部分 洱源县第一幼儿园2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家有关幼儿教育方针、政策以及教育法规规章，坚持正确的办园方向。

2.严格执行章程认真依照各项有关规章制度，依法办园。

3.领导和组织安全保卫、卫生保健工作，确保幼儿在园安全、卫生和健康；领导和组织教育工作，贯彻执行国家幼儿园课程标准，促进幼儿身心和谐发展。

4.领导和组织行政工作，包括工作人员的考核、任免和奖惩及园舍、设备管理等。

5.密切与家长的联系，向家长宣传正确的教育理念和科学育儿知识，争取家长支持幼儿园工作。

（二）机构设置情况

我单位为洱源县教育体育局所属全额供给二级预算单位，共设置4个内设机构，包括办公室、教研室、保健室和财务室。

我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

1.抓根本强站位，全面加强幼儿园党的建设；

2.坚持立德树人，努力促进幼儿全面发展；

3.抓关键重师道，全面加强教师队伍建设；

4.聚焦责任落实，着力完善保障体系。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，事业编制10人，工勤人员编制1人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2024年部门财务总收入333.70万元，其中：一般公共预算333.70万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数对比减少116.87万元，下降25.94%，主要原因是：幼儿人数减少，相应的保教费收入减少。

（二）财政拨款收入情况

我部门2024年部门财政拨款收入333.70万元，其中：本年收入333.70万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款333.70万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数对比减少116.87万元，下降25.94%，主要原因是：幼儿人数减少，相应的保教费收入减少。

四、预算单位支出情况

我部门2024年部门预算总支出333.70万元。财政拨款安排支出333.70万元，其中：基本支出254.90万元，与上年预算数对比增加4.33万元，增长1.73%，主要原因是人员工资及社会保障缴费等增加；项目支出78.8万元，与上年预算数对比减少121.2万元，下降60.6%，主要原因是幼儿人数减少，相应的事业收入保教费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050201教育支出-普通教育-学前教育支出284.72万元，主要用于教职工工资支出、社会保障缴费、商品服务支出等。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出18.6万元，主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤1.58万元，主要用于我部门遗属人员生活补助。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出9.94万元，主要用于在职教职工医疗保险单位负担部分缴费。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出5.6万元，主要用于发放公务员医疗补助。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出0.38万元，主要用于单位职工工伤保险单位补助支出。

2210201住房保障支出- 住房改革支出-住房公积金12.88万元，主要用于单位职工住房公积金单位补助支出。

五、对下专项转移支付情况

我部门2024年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2024年财政专户管理资金预算收入0万元，与上年预算数对比减少200万元，下降100%，主要原因是我部门2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.3万元，与上年预算数对比增加0.1万元，增长8.3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为1.3万元，与上年预算数对比增加0.1万元，增长8.3%，国内公务接待批次为11次，共计接待90人次。

增加的主要原因是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，按标准测算公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费预算0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

2024年我部门预算总支出333.70万元，其中基本支出254.90万元，项目支出78.8万元。

绩效目标：1.贯彻落实《幼儿园指导纲要》、《幼儿园工作规程》、《3至6岁儿童学习与发展指南》的精神，坚持依法办园、以德立园，科学管理与人本管理相结合。2.树立敬业务实创新，不畏艰难的工作作风，提高有亲和力的服务质量。3.真抓实干，层层压实责任，着力完善幼儿园责任机制。4.形成合力，提高学前教育管理水平。5.顺利完成困难儿童各项资助。6.顺利完成幼儿园招生工作。7.经费保障、勤俭节约、提高幼儿学习生活质量。

（二）重点项目绩效目标

2024年我部门预算重点项目有一个：事业收入幼儿保教费78.8万元。

绩效目标：保障幼儿园日常运转，提高幼儿园保教质量。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额563.67万元，其中，流动资产91.80万元，固定资产471.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少21.68万元，其中固定资产减少4.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

 

第二部分 洱源县第一幼儿园2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

洱源县第一幼儿园2024年保教费专项资金项目

二、立项依据

洱发改价管〔2020〕1号《洱源县发展和改革局洱源县财政局洱源县教育体育局关于规范洱源县幼儿园收费管理及有关问题的通知》。

三、项目实施单位

洱源县第一幼儿园

四、项目基本概况

洱源县第一幼儿园保教费专项资金

五、项目实施内容

保障幼儿园正常运转，临聘人员工资按时发放，学校活动正常开展，教师培训有序进行。

六、资金安排情况

以2022-2023学年幼儿园在园幼儿为依据，严格按照洱发改价管〔2020〕1号收费标准进行收费，2024年全园幼儿保教费专项资金预算安排78.80万元。

七、项目实施计划

每学期按时上缴及请拨保育费收入。

八、项目实施成效

提升幼儿园办学能力，办好人民满意的学校。保障教师的工资收入，提升教师专业素养。

第三部分 洱源县第一幼儿园2024年部门预算表

（详见附件） 

附件2：洱源县第一幼儿园2024年部门预算公开表20240305095129655

监督索引号53293002236000100111