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洱源县公安局2024年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

 

目录

 

第一部分 洱源县公安局2024年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  洱源县公安局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  洱源县公安局2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

第一部分  洱源县公安局2024年部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

 

    一、基本职能及主要工作

    （一）部门主要职责

    公安机关是人民民主专政的重要工具，人民警察是武装性质的国家治安行政力量和刑事司法力量，承担依法预防、制止和惩治违法犯罪活动，保护人民，服务经济社会发展，维护国家安全，维护社会治安秩序的职责。具体是人口管理、治安管理、交通管理、消防管理、禁毒管理、预防和打击违法犯罪活动、社会热难点问题和一切不安定因素的掌握、分析、管理、控制。

    （二）机构设置情况

    我部门机关共设置26个内设机构，分别为：政工监督室、指挥中心、情报大队、警务保障室、警务督察大队、网安大队、法制大队、治安大队、出入境管理大队、刑侦大队、禁毒大队、经侦大队、国保大队、巡特警大队、环保大队、洱源县看守所、洱源县拘留所、茈碧湖派出所、凤羽派出所、牛街派出所、三营派出所、右所派出所、邓川派出所、西山派出所、炼铁派出所、乔后派出所。 

   所属单位0个。

    （三）重点工作概述

    2024年洱源县公安局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣新时代公安机关职责使命，始终保持稳中求进的总基调，明确工作思路，狠抓政治建警，坚持把忠诚作为公安姓党的首要政治标准，把维护国家政治安全放在第一位，持续推进严打整治和疫情防控，健全完善立体化信息化社会治安防控体系，大力加强基层基础和队伍管理建设工作，以新姿态新作为创造新业绩。

二、预算单位基本情况

    我部门编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

    在职人员编制人，其中：行政编制238人，事业编制0人，工勤人员编制0人。在职实有202人，其中：财政全额保障202人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

    离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

    车辆编制25辆，实有车辆25辆，超编0辆。

    三、预算单位收入情况

    （一）部门财务收入情况

    我部门2024年部门财务总收入5910.36万元，其中：一般公共预算5910.36万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数对比减少104.74万元，下降1.74%，主要原因是：本年度我单位在职人员减少，县级财政公用经费指标数相应减少。

    （二）财政拨款收入情况

    我部门2024年部门财政拨款收入5910.36万元，其中：本年收入5910.36万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5910.36万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数对比减少104.74万元，下降1.74%，主要原因是：本年度我单位在职人员减少，县级财政公用经费指标数相应减少。

    四、预算单位支出情况

    我部门2024年部门预算总支出5910.36万元。财政拨款安排支出5910.36万元，其中：基本支出5218.36万元，与上年预算数对比减少104.74万元，下降1.97%，主要原因是：本年度我单位在职人员减少，县级财政公用经费指标数相应减少；项目支出692万元，与上年预算数对比一致，无增减变动。财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2040201 行政运行支出4181.35万元主要用于人员支出及日常运行公用经费。

2.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出343.34万元，主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出。

3.2080801 死亡抚恤支出9.29万元，主要用于单位职工病故后遗属生活困难补助。

4.2101101 行政单位医疗支出270.29万元，主要用于人员的医保缴费.

5.2101103 公务员医疗补助支出116.66万元，主要用于发放人员的公务员医疗补助。

6.2101199 其他行政事业单位医疗支出3.23万元，主要用于职工工伤保险缴费。

7.2210201 住房公积金支出294.20万元，主要用于职工住房公积金缴费。

    五、对下专项转移支付情况

    我部门2024年无对下专项转移支付项目。

    六、财政专户管理资金情况

    我部门2024年无财政专户管理资金预算收入。

    七、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

    八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

    我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计119.99万元，与上年预算数对比减少20.01万元，下降14.29%，具体变动情况如下：

    （一）因公出国（境）费

    我部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数对比，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

    （二）公务接待费

    我部门2024年公务接待费预算为9.99万元，与上年预算数对比减少0.01万元，下降0.1%，国内公务接待批次为25次，共计接待200人次。

减少的主要原因是：贯彻落实党政机关厉行节约条例，结合工作实际减少公务接待费开支。

    （三）公务用车购置及运行维护费

    我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算为110万元，与上年预算数对比减少20万元，下降15.38%。其中：公务用车购置费预算30万元，与上年预算数对比减少20万元，下降40%，减少的主要原因是：坚持行政单位财务管理的基本原则，艰苦奋斗，厉行节约，从严从简，制止奢侈浪费，降低行政成本，注重资金使用效益；公务用车运行维护费预算80万元，与上年预算数对比无增减变化。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为25辆。

    九、重点项目预算绩效目标情况

    我部门2024年重点项目为：洱源县公安机关警务辅助人员保障经费400万元，达到协助维护全县社会安全稳定，社会公众安全感满意度得到进一步提升的目标；洱源县看守所在押人员生活补助经费50万元，达到保障在押人员基本生活的目标；洱源县武警生活费及医疗补助20万元，达到持续维护全县社会政治大局安全稳定、社会公众安全感满意度得到进一步提升的目标；特警看护大队经费216万元，达到保障纪检工作及留置任务顺利完成的目标;洱源县公安局专项经费6万元，确保我单位各类案件及时办理，保障案件办理过程中产生的差旅费用。

    十、其他公开信息

    （一）专业名词解释

    1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

    2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

    3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

    4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

    5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

    6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

    （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

    我部门2024年机关运行经费安排603.98万元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比减少11.96万元，下降1.94%，主要原因是人员减少导致公用经费减少。

    （三）国有资产占有使用情况

    截至2023年12月31日，我部门资产总额6873.52万元，其中，流动资产1692.10万元，固定资产4456.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程724.51万元，无形资产0.15万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2933.29万元，其中固定资产增加102.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值21.63万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.1万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

 

第二部分  洱源县公安局2024年部门预算财政项目文本

 

    一、项目名称

    洱源县公安机关警务辅助人员保障经费

    二、立项依据

    县委县政府决定

    三、项目实施单位

    洱源县公安局

    四、项目基本概况

    洱源县公安分局担负着预防、制止和侦查违法犯罪活动，防范、打击恐怖活动，维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序行为，警卫国家规定的特定人员，守卫重要场所和设施，指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作等重大职责，为保障辖区域安全，在街面巡控、视频监控、出入境咨询及秩序引导、突发事件应急响应等方面的办案支出和业务支出保障。

    五、项目实施内容

    支持洱源县公安局开展执法办案和行政事务活动。

    六、资金安排情况

    洱源县公安机关警务辅助人员保障经费县级财政预算资金400万元。

    七、项目实施计划

    支持公安机关依法行政，有效预防和打击违法犯罪，维护政治安全和社会稳定。

    八、项目实施成效

    项目实施为洱源县公安局依法行政，有效预防和打击违法犯罪，维护全县政治安全和社会稳定提供有力保障。

第三部分 洱源县公安局部门2024年部门预算表

（详见附件）

监督索引号53293001731200111

2024预算公开附表