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洱源县人民医院2024年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分 洱源县人民医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  洱源县人民医院2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分   洱源县人民医院2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

第一部分   洱源县人民医院2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我院是洱海源头唯一一家集医疗、教学、科研、预防保健、计划生育服务为一体的二级甲等综合性公立医院，医院肩负着救死扶伤、保障群众健康的重任，承担全县医疗、急诊急救及各类医疗保障等工作任务，其主要职责有:

1.承担县域内常见病、多发病的诊治任务。

主要提供高水平的医疗服务，开设急诊科、呼吸消化内科、老年病科、心血管内科、传染病科、普通外科、泌尿外科、儿科、五官科、妇产科、康复科等专科的住院治疗和门诊治疗服务，承担县域内危急重症和疑难病症诊治任务，开展双向转诊。

2.承担120调度、急救任务。

作为县域内120调度指挥中心，承当全县120院前急救及灾害事

故的紧急救援及院前急救任务。

3、承担教学科研任务。是大理护理职业学院、保山医专的教学医院，承担下级医疗机构技术骨干的临床专业进修学习带教任务，同时为下级医疗机构提供技术指导。

4、承担公共卫生服务。

贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育、进行防病指导。

5、承担上级部门下达的其他任务。

县医院作为洱源县唯一一所二级甲等公立综合医院，除上述工作外，还承担实发性公共卫生事件应急处理、政府临时性工作指派任务等。

（二）机构设置情况

医院现设有29个内设科室，分别是：1、内一科；2、内二科；3、内三科；4、内四科；5、儿科；6、外一科；7、外二科；8、妇科；9、产科；10、五官科；11、中医科；12、急诊科；13、康复科；14、重症医学科；15、检验科；16、放射科；17、功能科；18、药剂科；19、手术室；20、供应室；21、医务科；22、护理部；23、财务科；24、信息科；25、医保科；26、感控办；27、院办公室；28、党建办公室；29、医共体管理中心。

（三）重点工作概述

1.业务方面

（1）加强临床重点专科建设：重点发展重症医学科(ICU)、普外科（微创方向)、创伤外科(骨外、神外)、心内科(溶栓治疗方面)、眼科(白内障超声乳化手术方面)、检验科、超声科、放射科(含磁共振)、胃肠镜、中医科、疼痛科、康复科、病理科等专科,2025年计划泌尿外科独立分科，三年内创建省级临床重点专科2个,市级床重点专科4个。

（2）加强“中心”建设：进一步加强“五大中心”建设，提升危重急症抢救率，保障胸痛、卒中、创伤、危重孕产妇、危重新生儿的生命健康，降低致残率、死亡率。

（3）拓展新业务：积极拓展新业务、新项目，完成泌尿外科、重症医学科、病理科建设，新增胸外科、胃肠镜中心、体检中心、医学美容等科室业务，AIDS抗病毒治疗设专科。

（4）建立住院病人中央监护系统，可实现多床位信息集中管理、资源共享，对病人进行实时集中监护。

（5）大型医疗设备配置：完成磁共振、数字胃肠机等重大医疗设备采购。

2．加强人才培养

利用上海市浦东新区公利医院、云南省第三人民医院帮扶条件，加大人才培养力度，增强医院发展后劲，促进医院的可持续发展。采取“送出去、请进来”等措施加快人才队伍培养步伐，同时积极举办各类学术讲座，邀请省内、外专家培训，不断更新专业知识，提高专业技术水平。预计三年内保证各学科技术骨干不低于科室70%。

3.推进项目建设

洱源县人民医院提标扩能建设项目，该项目规划总建筑面积69806平方米，项目投资约4.2亿，资金来源为地方政府专项债券21000万，上级补助及自筹21000万，项目正在建设中，建设后将外妇科大楼与内科大楼分开，进一步实现科室精细化发展。

4.提升传染防治能力

认真贯彻执行《中华人民共和国传染病防治法》、《医院感染管理办法》、《医疗废物管理条例》等法律法规，加强医院感染管理，确保诊疗安全。不断完善医疗救治体系建设，提升感染性疾病救治能力，感染病区建设项目及双提升项目，投入使用。

5.推进信息化建设

（1）便民信息建设。进一步完善微信挂号、微信预约、微信支付、电子就诊卡、电子医保卡等一系列方便患者的项目。

（2）医共体信息化平台建设。通过信息化平台建设，实现医共体内信息互联互通，提升精细化管理水平。

（3）互联网医院建设。加快医院信息化建设步伐，实现从信息化从智慧化的转变，积极申报互联网医院牌照，实现互联网医院和物联网医院相结合的智慧医院建设，切实方便老百姓就医。

6.争取120急救中心独立设置

积极争取县委、县政府及县卫健局大力支持，将120急救中心独立设置，更好的承担县内院前急救工作，实现院前急救的良性运转。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算部门共1个。其中：财政全供给部门0个；部分供给部门1个；特殊供给部门0个；自收自支部门0个。财政全供给部门中行政部门0个；参公管理事业部门0个；非参公管理事业部门0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制250人，其中：行政编制 0人，事业编制250人。在职实有240人，其中： 财政全供养 0人，财政部分供养240人，非财政供养0人。

离退休人员86人，其中： 离休 0人，退休 86人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

我部门2024年部门财务总收入10971.54万元，其中：一般公共预算1971.54万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入9000.00万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数对比减少26.99万元，下降0.25%，主要原因是：1、编制内职工减少8人，财政补助减少。

（二）财政拨款收入情况

我部门2024年部门财政拨款收入1971.54万元，其中：本年收入1971.54万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1971.54万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数对比减少26.99万元，下降0.25%，主要原因是：1、编制内职工减少8人，财政补助减少。

四、预算单位支出情况

我部门2024年部门预算总支出10971.54万元。财政拨款安排支出1971.54万元，其中：基本支出1930.54万元，与上年预算数对比减少26.99万元，下降1.38%，主要原因是编制内职工减少8人，财政补助减少；项目支出41万元与上年预算数对比一致，无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2024年部门预算财政拨款安排支出1971.54万元，按功能科目分组具体为：

2080801社会保障和就业支出-行政事业部门养老支出-事业部门离退休2.37万元，用于遗属补助支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业部门养老支出-机关事业部门基本养老保险缴费支出192.57万元，主要用于部门职工基本养老保险部门补助支出。

2080506社会保障和就业支出-行政事业部门养老支出-机关事业部门职业年金缴费支出96.29万元，主要用于部门职工基本养老保险部门补助支出。

2100201卫生健康支出-公立医院-综合医院10534.14万元，其中财政补助1534.14万元，主要用于在职职工工资及失业保险、工伤保险部门补助支出。

2101102卫生健康支出-行政事业部门医疗-事业部门医疗123.86万元，主要用于部门职工基本医疗保险、大病医疗保险、工伤保险部门补助支出。

2101102卫生健康支出-行政事业部门医疗-公务员医疗补助19.54万元，主要用于部门退休职工公务员医疗部门补助支出。         

2101199卫生健康支出-行政事业部门医疗-其他行政事业单位医疗支出2.77万元，主要用于部门在职及退休职工大病医疗保险支出。

（二） 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1．301工资福利支出1913.53万元（其中：基本支出

1913.53万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出626.98万元（其中：基本支出626.98

万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出95.79万元（其中：基本支出95.79

万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出751.94万元（其中：基本支出751.94万元，项目支出0万元）。

30108机关事业部门基本养老保险缴费支出192.57万元（其中：基本支出192.57万元，项目支出0万元）。

30109机关事业部门职业年金缴费支出96.29万元（其中：基本支出96.29万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出123.86万元（其中：基本支出123.86万元，项目支出0万元）。

30111公务员医疗补助缴费支出19.54万元（其中：基本支出19.54万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出6.56万元（其中：基本支出6.56万元，项目支出0万元）。

2．302商品和服务支出15.64万元（其中：基本支出16.06万元，项目支出1万元）。

30228工会经费支出14.64万元（其中：基本支出14.64万元，项目支出0万元）。

30239其他交通费用支出1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1万元）。

3．303对个人和家庭补助支出2.37万元（其中：基本支出2.42万元，项目支出0万元）。

30305生活补助支出2.37万元（其中：基本支出2.37万元，项目支出0万元）。

4．310资本性支出40万元（其中：基本支出0万元，

项目支出40万元）。

31007信息网络与软件购置更新40万元（其中：基本支

出0万元，项目支出40万元）。

五、对下专项转移支付情况

我部门2024年无对下专项转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2024年财政专户管理资金预算收入0万元，与上年预算数对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额1471.50万元，其中：政府采购货物预算1211.50万元、政府采购服务预算260万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

洱源县人民医院部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年一致，无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

洱源县人民医院部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，我单位2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

洱源县人民医院部门2024年公务接待费预算为0万元，我单位2024年公务接待费预算与上年一致，无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

洱源县人民医院部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年一致，无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

洱源县人民医院部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，我单位2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

洱源县人民医院部门2024年公务接待费预算为0万元，我单位2024年公务接待费预算与上年一致，无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

洱源县人民医院部门2024年公务用车购置及运行维护费为0万元。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

1．加强临床重点专科建设

重点发展重症医学科(ICU)、传染科等专科，2024年计划泌尿外科独立分科。

2．加强“中心”建设

    进一步加强“五大中心”建设，提升危重急症抢救率，保障胸痛、卒中、创伤、危重孕产妇、危重新生儿的生命健康，降低

致残率、死亡率。                                                                                                                                                                                                                                                                       

3．拓展新业务

积极拓展新业务、新项目，完成泌尿外科、重症医学科、病理科建设等科室业务。

4.加强人才培养

利用上海市浦东新区公利医院、云南省第三人民医院帮扶条件，加大人才培养力度，增强医院发展后劲，促进医院的可持续发展。采取“送出去、请进来”等措施加快人才队伍培养步伐，同时积极举办各类学术讲座，邀请省内、外专家培训，不断更新专业知识，提高专业技术水平。预计年派出进修各学科技术骨干不低于10人。

5.推进项目建设

年内加快实施洱源县人民医院提标扩能建设项目，该项目规划总建筑面积69806平方米，项目投资约4.2亿，资金来源为地方政府专项债券21000万，上级补助及自筹21000万，项目正在建设中，建成后将外妇科大楼与内科大楼分开，进一步实现科室精细化发展。

6.提升传染防治能力

认真贯彻执行《中华人民共和国传染病防治法》、《医院感染管理办法》、《医疗废物管理条例》等法律法规，加强医院感染管理，确保诊疗安全。不断完善医疗救治体系建设，提升感染性疾病救治能力，全面完成感染病区建设项目及双提升项目，投入使用。

7.推进信息化建设

便民信息建设。完善微信挂号、微信预约、微信支付、电子就诊卡、电子医保卡等一系列方便患者的项目。

（二）重点项目绩效目标

我部门无重点项目预算绩效目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额35214.67万元，其中，流动资产23194.76万元，固定资产6325.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程5110.73万元，无形资产583.31万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少370.41万元，其中固定资产减少573.18万元。处置房屋建筑物98.20平方米，账面原值5.65万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产150项，账面原值305.12万元，实现资产处置收入0.66万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

 

第二部分  洱源县人民医院部门2024年部门预算财政项目文本

 

一、 项目名称

洱源县人民医院人才培养及设备购置项目

二、 立项依据

  洱政办发〔2016〕10号

三、 项目实施单位

洱源县人民医院

四、 项目基本概况

洱源县人民医院人才培养及设备购置项目根据《洱源县

人民政府办公室关于印发洱源县公立医院综合改革财政补贴办法的通知》中落实和完善政府投入政策，项目支出补助，一是设备购置费按编制部门核定的在编在职人员工资的4%补助。二是人才培养费，按编制部门核定的在编在职人员工资的1%补助。

五、 项目实施内容

  设备购置费由医院提出使用计划，卫健局审核，报行政审批后实施，人才培训费必须根据使用情况申报，由卫健局加意见后报县财政审批同意核 拨资金。

六、 资金安排情况

项目预算暂行安排40万元，年末待预算调整数据核定后给予按比例调整。

七、 项目实施计划

  项目计划分两项实施，一是人才培养经费为单位派出到上级医院进修人员培训费用支出，根据实际出差时间按规定标准给予报销；二是设备购置拟用于医院信息化建设更新改造，具体金额及流程按招标采购程序办理。。

八、项目实施成效

    1、派出医护人员进修结束，回院需开展1至2项新技术、新项目，带动医院事业发展；2、满足人民群众多层次就医需求。3、提升医院整体服务能力。 

 

 

第三部分 洱源县人民医院部门2024年部门预算表

（详见附件）

 

附件：洱源县人民医院部门2024年部门预算表

 

监督索引号53293001436300500111

洱源县人民医院部门2024年部门预算公开表20240308021925623