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洱源县人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分  洱源县人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  洱源县人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  洱源县人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

第一部分  洱源县人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

洱源县人大常委会办公室是县人大常委会的综合办事机构。主要职责是：

1.负责县人大常委会机关日常文书处理、公文审核、档案管理、印鉴使用管理、机要保密工作和各类文件的印制；根据县人民代表大会、县人大常委会会议、党组会议和主任会议的决定，组织起草、审核和印发县人大常委会党组、县人大常委会和县人大常委会办公室文件。

2.负责县人大常委会工作报告、年度工作要点、制度建设等重要文稿的起草。

3.负责县人民代表大会、县人大常委会会议、县人大常委会党组会议、主任会议以及县人大常委会其他重要活动方案的拟定，以及会议或活动的组织筹备、协调服务等工作。

4.负责与州人大常委会办公室、各镇乡人大主席团、县委办公室、县政协委员会办公室、县“一府一委两院”等部门办公室的工作联系，协调县人大及其常委会各专工委室的有关工作。

5.负责县委、县人民代表大会、县人大常委会会议、县人大常委会党组会议、常委会主任会议等重要会议决定事项和常委会领导安排事项、批示件的督办工作。

6.负责提供咨询服务，进行调查研究和理论研究，发现问题并提出解决问题的办法，为县人大及其常委会作出决定提供信息和参考。

7.负责县人大常委会机关的行政、人事、老干、接待、车辆和后勤保障、安全保卫等工作。

8.承办州人大常委会办公室、县人大常委会和主任会议授权交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、法制与监察司法委员会、财政经济委员会、农业农村与资源保护委员会、民族与外事华侨委员会、教科文卫与社建工作委员会、预算工作委员会、选举联络工作委员会、研究室。

我部门所属单位0个。

（三）重点工作概述

我部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平法治思想和习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，全面落实中央和省州县各级党委人大工作会议精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，紧紧围绕县委十三届三次、四次全会安排部署和全县发展大局，立足“四个机关”定位，依法履职尽责，主动担当作为，积极践行全过程人民民主，各方面工作取得明显成效，为奋力谱写中国式现代化洱源篇章交出高质量“人大答卷”。

1.坚持高效监督工作。坚持正确监督、有效监督、依法监督，坚持在提升人大监督质效中助推经济社会高质量发展，始终寓支持于监督之中，不断增强监督的针对性、实效性，坚持目标导向、问题导向，综合运用视察、调研、听取审议报告、执法检查、“三问一评”等监督手段，推动政府及有关部门采取更多务实举措，奋力抓经济、努力解民忧，切实当好经济社会发展、民生问题解决的“护航者”。

2.依法决定重大事项。始终坚持依法行使重大事项决定权，主动担当作为，加强沟通协调，对事关全县国民经济和社会发展、财政预决算、政府债务限额、生态文明及民生关注等重大问题，依法作出决议决定。

3.严格依法决定任免。坚持党管干部与人大依法任免有机统一，严格程序、规范任免。依法行使好人事任免权，规范做好人事任免工作，加强对县人大及其常委会选举和任命人员的监督。

4.强化代表工作，有效发挥主体作用。坚持尊重代表、依靠代表、服务代表，把支持和保障代表依法履职作为践行全过程人民民主的基础性工作，为代表扎根群众、服务群众提供便利条件，激发代表工作热情，让代表在“为民履职”中充分发挥作用、彰显价值。

5.全面加强自身建设。对标中央加强和改进新时代人大工作的新部署，聚焦“四个机关”新定位，落实全面从严治党主体责任，加强政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，健全组织制度和工作制度，使县人大及其常委会成为自觉坚持中国共产党领导的政治机关、保证人民当家作主的国家权力机关、全面担负宪法法律赋予的各项职责的工作机关、始终同人民群众保持密切联系的代表机关。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制12人，事业编制0人，工勤人员编制0人。在职实有37人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2024年部门财务总收入910.61万元，其中：一般公共预算910.61万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数对比减少57.69万元，下降5.96%，主要原因是：2024年人员减少，基本支出减少。

（二）财政拨款收入情况

我部门2024年部门财政拨款收入910.61万元，其中：本年收入910.61万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款910.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数对比减少57.69万元，下降5.96%，主要原因是：2024年人员减少，基本支出减少。

四、预算单位支出情况

我部门2024年部门预算总支出910.61万元。财政拨款安排支出910.61万元，其中：基本支出772.61万元，与上年预算数对比减少57.69万元，下降6.95%，主要原因是2024年人员减少，基本支出减少；项目支出138万元，与上年预算数一致，无增减变动。主要原因是：2024年人员减少，基本支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行”支出577.09万元，主要用于人员工资、工会经费、公务用车运行维护费及办公经费支出；

“2010102一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务”支出18万元，主要用于洱源县人大专项经费支出。

“2010104一般公共服务支出-人大事务-人大会议”支出45万元，主要用于洱源县第十七届人大三次会议经费40万元，常委会会议费5万元；

“2010107一般公共服务支出-人大事务-人大代表履职能力提升”支出20万元，主要用于提升县乡人大履职能力支出。

“2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作”支出55万元，主要用于人大代表视察执法检查经费支出7万元、人大常委会组成人员履职经费支出7万元、洱源县人大代表活动经费支出41万元；

“2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费”支出72.63万元，主要用于单位职工基本养老保险单位缴费支出；

“2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”支出6.27万元，主要用于遗属补助支出；

“2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出35.06万元，主要用于缴纳行政单位基本医疗保险、大病医疗保险和生育保险；

“2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出25.46万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

“2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗”支出1.52万元，主要用于交纳工伤保险。

“2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出54.58万元，主要用于缴纳单位住房公积金。

五、对下转移支付情况

我部门2024年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16万元，与上年预算数一致，无增减变动。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为10万元，与上年预算数一致，无增减变动，预计国内公务接待批次为100次，共计接待1000人次。

我部门2024年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算为6万元，与上年预算数一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年预算数一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算6万元，与上年预算数一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2024年重点项目有7个，预算支出138万元，分别是：洱源县人民代表大会会议经费项目、洱源县人大常委会会议经费项目、洱源县人大代表活动经费项目、洱源县人大专项经费项目、县乡人大能力提升资金项目、州县人大代表执法检查及视察经费项目、洱源县人大常委会组成人员履职经费项目。项目绩效目标具体为：

1、洱源县人民代表大会会议经费项目40万元。

绩效目标：组织召开洱源县人民代表大会，圆满完成各项会议任务。

2、洱源县人大常委会会议经费项目5万元。

绩效目标：组织召开洱源县第十七届人大常委会会议。监督“一府两院一委”依法行政、公正司法，促进全县民主法治建设。

3、洱源县人大代表活动经费项目41万元。

绩效目标：组织代表学习、培训和调研、视察等活动。通过学习、培训，努力提高代表的政治素质和履职能力，通过调研、视察，促使“一府两院一委”依法行政、公正司法，履行好职能，促进全县民主法治建设。

4、洱源县人大专项经费项目18万元。

绩效目标：专项用于省州县人大工作调研，与省州以及外地人大的工作联系和交流，推进各项重点工作，保障公务接待及机关正常运转，加快我县民主和法治化进程。

5、县乡人大能力提升资金项目20万元。

绩效目标：新时代坚持和完善人民代表大会制度，加强和改进县乡人大工作，加强信息化建设，提升人大履职能力。

6、州县人大代表执法检查及视察经费项目7万元。

绩效目标：通过组织人大代表开展各类视察和执法检查,确保年度项目目标的顺利实施。

7、洱源县人大常委会组成人员履职经费项目7万元。

绩效目标：洱源县人大常委会组成人员履行委员各项职责，认真开展调研、视察、学习，提出意见建设，监督行政机关依法行政。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排68.43万元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比减少5.48万元，下降7.41%，主要原因是2024年较2023年部门在职实有人员有所减少，因此核定的公用经费、工会经费、公务用车改革补贴等支出有所减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额391.06万元，其中，流动资产351万元，固定资产40.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少25.77万元，其中固定资产减少3.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

 

第二部分  洱源县人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

洱源县人民代表大会会议经费项目。

二、立项依据

地方组织法第十四条规定地方各级人民代表大会会议每年至少举行一次，相应预算会议支出经费。

三、项目实施单位

洱源县人民代表大会常务委员会办公室。

四、项目基本概况

组织召开洱源县第十七届人民代表大会第三次会议，参会人数450人左右，完成会议各项议程。

五、项目实施内容

组织召开洱源县人民代表大会，圆满完成各项会议任务。

六、资金安排情况

资金预算安排40万元，主要用于召开会议发生的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

七、项目实施计划

于2024年年初召开洱源县第十七届人民代表大会第三次会议，参会人数450人左右，完成会议各项议程。

八、项目实施成效

组织召开洱源县人民代表大会，圆满完成各项会议任务，达到社会效益。

第三部分  洱源县人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算表

（详见附件）

 

附件2：洱源县人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算公开表

监督索引号53293001710100111