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云南省洱源县公证处2024年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分  云南省洱源县公证处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  云南省洱源县公证处2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分   云南省洱源县公证处2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分   云南省洱源县公证处2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.证明合同、协议的设立、变更、分家析产、遗嘱、买卖、租赁、承包、拍卖、招投标、收养子女等法律行为。2.证明继承权、财产所有权、婚姻、亲属、不可抗力事件等有法律意义的事实和文书。3.办理货币、物品和有价证券提存业务。4.办理证据保全公证。5.办理其他与公证相关的法律事务。

（二）机构设置情况

我部门有两个内设机构，分别为办公室、财务室。

我部门所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年重点工作概述：1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的二十大精神和中央全面依法治国工作会议精神引领公证工作，不忘初心、牢记使命，进一步提高用法治思维、法律手段思考问题、解决问题的能力，做到依法办事。2.持续增强深入推进作风革命效能革命的责任感、紧迫感，进一步压实工作责任，积极开展为民办实事活动，持续为群众开展为民、便民、利民的优质公证服务，最大限度降低群众负担，减少群众麻烦，切实为群众服务，让公证服务深入寻常百姓家。3.不继推进“互联网+公证”、“公证云”等公证网络服务工作，优化涉企公证服务方式方法，强化涉企法律咨询、公证服务，扎扎实实为企业提供优质、高效的公证法律服务，助力优化洱源营商环境。4.积极为洱源县委、县政府中心工作服务，为人民群众服务，为民商事活动服务，充分发挥公证的社会服务职能及作用。5.努力巩固原有证源，积极拓展新证源。在2024年，我处全体公证人员将一如既往，围绕中心，服务大局，克服工作中的各种困难，努力工作，进一步规范和拓展公证业务；服务民生，服务政府，服务社会，充分发挥公证的服务、沟通、证明、监督的职能作用，践行公证在维护人民群众合法权益、保障民商事交易安全、维护市场经济秩序、创新社会治理能力等方面的职能优势，为我县经济发展和社会和谐稳定提供公证法律服务和法律保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，事业编制4人，工勤人员编制0人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2024年部门财务总收入92.47万元，其中：一般公共预算92.47万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数对比减少7.81万元，下降7.79%，主要原因是：本年度项目支出减少。

（二）财政拨款收入情况

我部门2024年部门财政拨款收入92.47万元，其中：本年收入92.47万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款92.47万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数对比减少7.81万元，下降7.79%，主要原因是：本年度项目支出减少。

四、预算单位支出情况

我部门2024年部门预算总支出92.47万元。财政拨款安排支出92.47万元，其中：基本支出52.47万元，与上年预算数对比增加0.19万元，增长0.36%，主要原因是正常薪级调整；项目支出40万元，与上年预算数对比减少8万元，下降16.67%，主要原因是：本年度预计非税收入公证费减少。财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1．2040607公共安全支出-司法-公共法律服务77.73万元，主要用于单位职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

2．2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出5.08万元，主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出。

3．2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤1.21万元，主要用于遗属补助支出。

4．2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2.71万元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出。

5．2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.77万元，主要用于单位职工公务员医疗补助支出。

6．2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.1万元，主要用于单位职工工伤保险支出。

7．2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金3.87万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

我部门2024年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我部门2024年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费预算0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2024年重点项目有1个，项目名称是：洱源县公证处公证费非税收入成本性支出补助经费项目。项目绩效目标具体为：

项目：洱源县公证处公证费非税收入成本性支出补助经费项目40万元。

绩效目标：该项目为非税返回的专项业务经费项目，公证处按时将非税收入公证费全额上缴财政后财政统筹20%，返回80%部分作为公证处业务经费，本年度我单位预计非税收入50万元，非税返回40万元，为保障单位正常运转，该笔资金用于公证处办公费、劳务费等各类日常公用经费开支。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额16.25万元，其中，流动资产6.9万元，固定资产9.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

 

第二部分  云南省洱源县公证处2024年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

我部门2024年无财政预算项目。

 

第三部分 云南省洱源县公证处2024年部门预算表

（详见附件）

 

附件：云南省洱源县公证处2024年部门预算表

 

监督索引号53293001731500100111

附件2：云南省洱源县公证处2024年部门预算公开表20240306100851328