监督索引号53293002230600000

洱源县科学技术协会2024年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分  洱源县科学技术协会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  洱源县科学技术协会2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  洱源县科学技术协会2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

第一部分  洱源县科学技术协会2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）引导科技工作者学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线方针政策，密切联系科技工作者，建设有温度、可信赖的科技工作者之家。

（2）开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展。

（3）普及科学知识，传播科学思想，倡导科学方法，弘扬科学精神，营造讲科学、爱科学、学科学、用科学的良好氛围。

（4）按照国家有关科普工作的法律法规以及方针规划，动员社会力量，落实全民科学素质行动规划纲要，开展全县科普活动和青少年科技教育活动，开展科普大篷车“五进”活动，开展全县农村致富技术函授大学教学工作。

（5）组织科技工作者依托全国科技工作者日、全国科普日。开展科普系列活动，助力全县经济社会发展。

（6）负责对县级学(协)会、乡镇(社区)科协和农村专业技术协会等进行业务指导，加强各学(协)会之间的联系，充分发挥学(协)会的作用。

（7）按照表彰奖励的有关规定，做好表彰、宣传科普工作先进单位、先进个人和优秀科技工作者的工作，举荐人才，弘扬“尊重知识、尊重人才”的社会风尚。

（8）兴办符合洱源经济社会发展和符合中国科协章程和宗旨的社会公益事业。

（9）完成县委、县政府和省州科协交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，即综合办公室。

我部门所属单位0个。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导,以县委第四轮巡察整改为契机，紧紧围绕县委、县人民政府中心工作，以全面提升全县公民科学素质为目标，不断提高政治站位，不断创新工作思路，对标科协组织发展的新使命新任务新要求，高站位、高起点、高目标，深入谋划，奋力开创科协绿色共享发展跨越发展工作新格局。

1.全面强化思想政治建设。坚持把学习贯彻党的二十大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，切实贯彻落实好习近平总书记“把科学普及与科技创新放在同等重要的位置”的重要论述，深入研究弘扬科学精神，努力把班子和干部队伍建设成为服务能力强、奉献精神好、广大科技工作者和群众满意的干部队伍。

2.全力落实公民科学素质建设工作。全面贯彻国务院关于全民科学素质行动规划纲要（2021—2035年）和云南省关于全民科学素质行动实施方案、州、县全民科学素质行动实施方案，积极发挥全民科学素质建设领导小组成员单位职能作用，补短板强弱项，全力抓好2024年公民科学素质提升各项工作任务。

3.切实抓好主责主业服务中心工作。紧紧围绕将洱源建设成为“温泉康旅胜地、世界一流‘绿色食品牌’示范基地”的发展定位，开展好科普宣传，开展好绿色生态种植、养殖、加工等方面的培训，助力乡村振兴，促进农民增收致富，奋力推进洱源高质量绿色发展和高水平源头保护。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制4人，工勤人员编制1人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2024年部门财务总收入108.49万元，其中：一般公共预算108.49万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数对比减少34.36万元，下降24.05%，主要原因是：2023年机构改革，我部门调出2人，本年预算人数较上年减少2人，所以人员经费和公用经费收入都较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

我部门2024年部门财政拨款收入108.49万元，其中：本年收入108.49万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款108.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数对比减少34.36万元，下降24.05%，主要原因是：2023年机构改革，我部门调出2人，本年预算人数较上年减少2人，所以人员经费和公用经费收入都较上年减少。

四、预算单位支出情况

我部门2024年部门预算总支出108.49万元。财政拨款安排支出108.49万元，其中：基本支出89.49万元，与上年预算数对比减少34.36万元，下降27.74%，主要原因是：2023年机构改革，我部门调出2人，本年预算人数较上年减少2人，所以人员经费和公用经费收入都较上年减少；项目支出:19.00万元，我部门2024年部门预算项目支出与上年一致，无增减变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2060101科学技术支出—科学技术管理事务—行政运行67.81万元，主要用于保障行政运行的支出；

2.2060702科学技术支出—科学技术普及—科普活动9.00万元，主要用于开展科普宣传活动经费支出；

3.2060799科学技术支出—科学技术普及—其他科学技术普及支出10.00万元，主要用于开展科学技术知识的普及，提升公民科学素质支出；

4.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出9.00万元，主要用于单位职工的养老保险单位缴费支出；

5.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗3.98万元，主要用于单位职工医疗保险经费单位补助支出；

6.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助2.10万元，主要用于单位职公务员医疗补助费支出；

7.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.17万元，主要用于单位职工工伤保险费支出；

8.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金6.43万元，主要用于缴纳单位职工单位部分住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

我部门2024年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额3.54万元，其中：政府采购货物预算2.34万元、政府采购服务预算1.20万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.50万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为1.50万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待60人次。

我部门2024年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算为3.00万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费预算3.00万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2024年重点项目有3个，分别是：科普大篷车运行维护及科普展教具维护维修专项资金项目、科普宣传活动专项资金项目、洱源县全民科学素质提升行动项目专项资金经费项目。项目绩效目标具体为：

项目1：科普大篷车运行维护及科普展教具维护维修专项资金项目3.00万元。

绩效目标：利用科普大篷车，开展科普宣传普及，年内计划到各镇乡、学校、社区等开展科普大篷车“五进”活动12场次以上。对科普大篷车维修保养，对车内科普展教具进行日常维护及对损坏展教具设备维修。

项目2：科普宣传活动专项资金项目6.00万元。

绩效目标：开展“全国科普日”、“全国科技工作者日”、“科技活动周”、反邪教、青少年教育等系列宣传活动。结合工作实际和群众所需，印制和发放科普宣传资料、科普环保宣传袋等科普宣传品。围绕县委、县人民政府中心工作，组织开展一系列宣传活动。

项目3：洱源县全民科学素质提升行动项目专项资金经费项目10.00万元

绩效目标：认真按照《全民科学素质行动实施方案（2021-2025年）》和年初工作计划，印制科普知识读本、反邪教、环保宣传袋等各种科普宣传资料。开展科普大篷车“五进”活动、州县科普联合行动、“全国科普日”、“全国科技工作者日”、“科技活动周”、反邪教、青少年科技教育等系列科普宣传活动。开展农村致富技术函授大学教学培训，提高群众农村实用技术水平和科技素质。紧紧围绕县委、县人民政府中心工作，组织开展一系列科普宣传教育活动。积极向上级部门申报、争取和实施科普惠民项目。扶持协会、合作社或科普示范带头人，围绕产业发展实施科普示范创建，有效发挥科普带动作用。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排8.20万元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比减少2.76万元，下降25.18%，主要原因是：2023年机构改革，我部门调出2人，相关运行经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额49.77万元，其中，流动资产40.04万元，固定资产9.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少6.74万元，其中固定资产减少5.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

 

第二部分  洱源县科学技术协会2024年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

洱源县全民科学素质提升行动项目专项资金经费。

二、立项依据

根据全面贯彻国务院关于全民科学素质行动规划纲要（2021—2035年）和云南省关于全民科学素质行动实施方案、州、县全民科学素质行动实施方案设立。

三、项目实施单位

洱源县科学技术协会。

四、项目基本概况

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实省第十一次党代会、州第九次党代会和县第十三次党代会精神，主动融入和服务国家发展战略，紧扣县委、县政府中心工作，以提高全民科学素质、服务高质量发展为目标，以践行社会主义核心价值观、弘扬科学精神为主线，以深化科普供给侧改革为重点，着力打造社会化协同、智慧化传播、规范化建设和国际化合作的科学素质建设生态，营造学科学、爱科学、讲科学、用科学的良好氛围，提升社会文明程度，着力推动创新驱动发展战略、科教兴县战略、人才强县战略深入实施，为洱源高水平源头保护和高质量绿色发展提供有力支撑。

五、项目实施内容

1.认真按照《全民科学素质行动实施方案（2021-2025年）》和年初工作计划，印制发放科普知识读本、反邪教、环保宣传袋等各种科普宣传资料。

2.开展科普大篷车“五进”活动、州县科普联合行动、“全国科普日”、“全国科技工作者日”、“科技活动周”、反邪教、青少年科技教育等系列科普宣传活动。

3.开展农村致富技术函授大学教学培训，提高群众农村实用技术水平和科技素质。

4.紧紧围绕县委、县人民政府中心工作，组织开展一系列科普宣传教育活动；积极向上级部门申报、争取和实施科普惠民项目。

5.扶持协会、合作社和科普示范带头人，围绕产业发展实施科普示范创建，有效发挥科普带动作用。

六、资金安排情况

县财政每年在年初预算中安排10万元开展洱源县全民科学素质提升行动项目。

七、项目实施计划

1.2024年4月23日起至2024年4月30日止，编制《洱源县2024年公民科学素质建设工作项目实施方案》；

2.2024年5月1日起至2024年12月20日止，按质按期按量完成任务：一是开展2024年全国农民网络知识竞赛活动；二是开展主题科普宣传活动8场次以上；三是支持县内农技协开展绿色生态种植养殖实用技术培训5场次以上。

八、项目实施成效

1.开展云南省“百名专家科技下乡”讲学等相关培训活动，促进科普助力乡村振兴。

2.通过组织县内专家开展下乡讲学培训，使群众掌握种养殖技术，达到增收致富的效果。

3.开展系列科普主题宣传活动。组织开展全国科技工作者日、全国科普日活动，深入开展科普大篷车“五进”活动。通过活动的开展，达到弘扬科学精神，普及科学知识,提升国民科学素质。

 

第三部分  洱源县科学技术协会2024年部门预算表

（详见附件）

 

 洱源县科学技术协会2024年部门预算公开表

监督索引号53293002230600111