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洱源县公务用车管理中心2024年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分 洱源县公务用车管理中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 洱源县公务用车管理中心2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 洱源县公务用车管理中心2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下专项转移支付预算表

十四、对下专项转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 洱源县公务用车管理中心2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

洱源县公务用车管理中心坚持“集中管理、统一调度、保障公务、安全可靠、预约服务、租赁使用”的原则搭建公务用车综合服务平台，为县级公务用车制度改革单位提供优质、安全、高效的公务用车定制服务，有效降低行政成本，建设节约型机关。其主要工作职责是：

1.在县人民政府办公室的领导下，负责公务用车综合服务平台的建设和管理运行工作。

2.保障跨区域出差、大型会议、重大接待等公务活动，保障跨部门综合执法执勤及重大突发事件的应急用车需要。

3.对中央明确允许配备执法执勤用车系统之外、在实际工作中确实担负执法任务的部门，可以通过使用综合服务平台车辆予以保障。

4.做好上级和县人民政府办公室安排的相关工作。

（二）机构设置情况

我部门为洱源县人民政府办公室所属全额供给事业单位，共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室。

我部门所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.为县级公务用车制度改革单位提供优质 、安全、高效的公务用车定制服务，有效降低行政成本，建设节约型机关。

2.保障跨区域出差、大型会议、重大接待等公务活动，保障跨部门综合执法执勤及重大突发事件的应急用车需要。

3.监督管理好全县行政事业单位的公务车购置、使用、报废情况。

4.管理好GPS车载定位系统、公务用车预约平台。

5.公务车运行台账管理规范化:从用车申请、平台派遣、司机出勤、车辆维修保养、成本核算等各个方面进行细化完善，建立起严格、规范、合理、适用的工作台账，实现精细化管理,使统计工作更加简单有效地开展、统计数据更加真实可靠。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，事业编制4人，工勤人员编制0人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。在职实有人员超编的原因是2023年7月份政策性安置2名退役军人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制30辆，实有车辆29辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2024年部门财务总收入289.44万元，其中：一般公共预算289.44万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数对比增加29.08万元，增长11.17%，主要原因是：2023年7月份政策性安置2名退役军人，2024年人员经费预算增加。

（二）财政拨款收入情况

我部门2024年部门财政拨款收入289.44万元，其中：本年收入289.44万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款289.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数对比增加29.08万元，增长11.17%，主要原因是：2023年7月份退役安置2名事业工勤人员，2024年人员经费预算增加。

四、预算单位支出情况

我部门2024年部门预算总支出289.44万元。财政拨款安排支出289.44万元，其中：基本支出239.44万元，与上年预算数对比增加29.08万元，增长13.82%，主要原因是2023年7月份政策性安置2名退役军人，2024年人员经费预算增加；项目支出50.00万元，与上年预算数一致，无增减变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1．“2010303一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-机关服务”270.52万元，其中:基本支出220.52万元，项目支出50.00万元,主要用于保障单位运转的公用经费及人员工资。

2．“2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”7.51万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

3．“2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”4.01万元，主要用于单位职工的基本医疗保险缴费支出。

4．“2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出”1.80万元，主要用于单位职工的医疗补助支出。

5．“2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”0.14万元，主要用于单位职工的生育保险缴费支出。

6．“2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”5.46万元，主要用于单位职工的住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

我部门2024年无对下专项转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50.40万元，与上年预算数对比减少30.00万元，下降37.31%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数对比增加0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为0.50万元，与上年预算数对比增加0万元，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。

我部门2024年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算为49.90万元，与上年预算数对比减少30.00万元，下降37.55%。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年预算数对比减少30.00万元，下降100%；公务用车运行维护费预算49.90万元，与上年预算数对比增加0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为29辆。

减少的主要原因是：我部门严格管理公务用车，从严压缩公务用车购置及运行维护费支出，2024年无购置公务用车的预算。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2024年重点项目有1个：平台运行经费项目，项目资金50.00万元。项目绩效目标具体为：1．做好本县公务出行及重大会议活动车辆保障任务。2．做好公车平台监督管理工作。3．办理好公务用车的维护、更新、报废及保险、安全保障等工作。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我单位资产总额337.92万元，其中，流动资产283.12万元，固定资产54.80万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加60.88万元，其中固定资产增加52.79万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值34.98万元；报废报损资产3项，账面原值0.37万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

 

第二部分 洱源县公务用车管理中心2024年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

平台运行经费

二、立项依据

县委、县政府常务会议研究决定，列入延续年度预算，保障公务用车平台运转。

三、项目实施单位

洱源县公务用车管理中心

四、项目基本概况

为提升公务出行保障水平和公务用车管理效能，规范县级公务用车平台管理，洱源县按照《云南省党政机关公务用车管理实施办法》、《云南省公务用车平台信息化建设规范标准》、《中共洱源县委办公室 洱源县人民政府办公室关于印发洱源县公务用车制度改革工作方案的通知》（洱办发〔2016〕71号）、《洱源县公务用车制度改革领导小组关于印发洱源县公务用车制度改革车辆处置方案等3个配套文件的通知》（洱车改发〔2016〕1号）等文件要求，由我单位负责县级公务用车综合服务平台建设和管理运行，为县级公务用车制度改革单位提供公务用车定制服务，保障跨区域出差、大型会议、重大接待等公务活动和保障跨部门综合执法执勤及重大突发事件的应急用车需要，有效降低行政成本，建设节约型机关。

五、项目实施内容

负责县级公务用车综合服务平台建设和管理运行，向各用车单位派车出差，切实保障用车单位顺利开展工作,同时采用市场化运作方式，向用车单位收取平台车辆服务费上缴国库。

六、资金安排情况

财政预算拨款50.00万元。

七、项目实施计划

      开展派车业务，实现出车2800次，满足各公务车改革单位用车需求，保障公务用车人员行驶途中安全，保障出差人员的差旅费、保障管理工作日常业务支出、保障公务用车运行维护费支出。

八、项目实施成效

1．用车需要得到了保障，提升了公务交通出行安全系数；对降低县级行政运行成本，建设节约性机关，发挥了重要作用。

2．通过信息化手段、加装卫星定位系统，实时监控车辆运行轨迹，统一公务用车标识，加强了使用公务用车的管理。

 

第三部分 洱源县公务用车管理中心2024年部门预算表

（详见附件）

附件：洱源县公务用车管理中心2024年部门预算公开表20240307084619625

监督索引号53293001743500100111