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洱源县农业机械化技术推广培训站2024年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分洱源县农业机械化技术推广培训站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分洱源县农业机械化技术推广培训站2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分洱源县农业机械化技术推广培训站2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

第一部分洱源县农业机械化技术推广培训站2024年预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

洱源县农业机械化技术推广培训站是洱源县农业农村局下属全额拨款的事业单位，其前身就是洱源县农业机械管理站，2023年因机构改革，根据县委编委[2023]26号文件《中国洱源县委机构编制委员会关于撤销洱源县农业机械管理站的通知》要求，洱源县农业机械管理站退出参公管理范围，将被撤销，原单位承担的公益性服务职能以及全部资产移交洱源县农业机械化技术推广培训站，原单位参照公务员管理人员及编制被调出。以下全文对比数据中涉及2023年数据均是取自原单位（洱源县农业机械管理站）2023年预算数据。

洱源县农业机械化技术推广培训站，目前单位主要负责贯彻落实党和国家有关农机化方针政策和法律法规，为农机安全使用提供监理保障，推广先进实用农机技术，促进农业机械事业的发展；负责农机的财务、统计、农业机械试用、示范及推广、农机技术培训指导、农机安全监理；编制本地区农机化发展规划，推荐上报农机化项目，负责项目管理实施；指导农机公共服务体系建设和农机服务组织开展农机作业服务活动。

（二）机构设置情况

我单位是洱源县农业农村局下属全额拨款的事业单位，内设5个机构，包括：购机办公室、培训办公室、推广办公室、监理办公室和财务室。

我单位所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.严把拖拉机驾驶员培训关，落实交通安全警示教育制度，严格教学，保障教学时间，提高培训质量。

2.着力实施好农机购置补贴政策。按照省州的要求，一是进一步加大工作力度，强化工作措施；二是加大宣传，让购置补贴政策人人皆知。三是继续指导群众购买适应本地区的生产作业机具，保障粮食和主要农产品生产全程机械化的需求，促进农业绿色发展。四是推动普惠共享，推进补贴范围内机具敞开补贴。力争完成中央财政农机购置补贴资金任务。

3.加强农机新机具、新技术推广应用。围绕生产需要，依托农机服务组织，积极开展种植、养殖生产全程机械化示范，推动绿色、高效、安全农机装备的示范推广，提高作业质量，提升服务能力。重点推进水稻、玉米、大麦、油菜、青贮饲料、烤烟等农作物耕作和收获环节机械化水平，抓好耕、种、收、植保、烘干等主要环节的农机作业，组织开展对农机操作人员的技术和安全知识培训，为农机优质、安全、高效作业提供人才保障，确保农机作业面积、农机综合机械化水平达到省、州要求。

4.积极完成省、州、县农业农机部门和洱源县委、县政府安排的工作任务。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，事业编制11人，工勤人员编制0人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

我单位2024年财务总收入179.54万元，其中：一般公共预算179.54万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数对比减少102.29万元，部门下降36.29%，主要原因是：原单位参公管理人员5人工勤人员2人调出，人员经费和公用经费收入减少。

（二）财政拨款收入情况

我单位2024年财政拨款收入179.54万元，其中：本年收入179.54万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款179.54万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数对比减少102.29万元，下降36.29%，主要原因是：原单位参公管理人员5人工勤人员2人调出，人员经费和公用经费收入减少。

四、预算单位支出情况

我单位2024年部门预算总支出179.54万元。财政拨款安排支出179.54万元，其中：基本支出171.42万元，与上年预算数对比减少102.29万元，下降37.37%，主要原因是：原单位参公管理人员5人工勤人员2人调出，人员经费和公用经费支出减少；项目支出8.12万元，与上年预算数对比增加1.02万元，增长14.37%，主要原因是：非税支出项目增加，支出增长。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”16.83万元，主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出。

2.“2080801社会保障和就业支出-抚恤出-死亡抚恤”0.42万元，主要用于去世单位职工遗属生活补助支出。

3.“2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”8.7万元，主要用于单位职工基本医疗保险和大病医疗补助支出；

4“2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”4.21万元，主要用于单位职工的公务员医疗补助支出；

5.“2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗”0.32万元，主要用于单位职工的工伤保险支出；

6.“2130104农林水支出-农业农村-事业运行”136.28万元，主要用于单位人员经费、公用经费以及单位项目支出。

7.“2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”12.78万元，主要用于单位职工的住房公积金补助支出；

五、对下专项转移支付情况

我单位2024年无对下专项转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我单位2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2024年公务接待费预算为0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我单位2024年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费预算0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2024年重点项目有1个，分别是：农机无偿服务项目业务成本经费项目。项目绩效目标具体为：

项目1：农机无偿服务项目业务成本经费项目5.00万元。

绩效目标：目标1：完成全县农机拖拉机安全管理，驾驶员安全生产培训，农机购置补贴，新型农机具推广，洱海保护治理等工作。目标2：免费办理拖拉机驾驶证，行驶证，号牌等业务。目标3：偏远不便年检农业机械，免费上门年检。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及单位预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比减少12.59万元。主要原因是：原单位洱源县农业机械管理站为参照公公务员管理事业单位，机构改革后，我单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我单位资产总额112.07万元，其中，流动资产110.04万元，固定资产2.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少42.15万元，其中固定资产减少1.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产5项，账面原值2.66万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入3.06万元，其中出租资产60平方米，资产出租收入3.06万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

第二部分洱源县农业机械化技术推广培训站2024年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

农机无偿服务项目业务成本经费项目

二、立项依据

根据洱财非税[2016]2号文件要求，我单位已取消农机监理相关行政事业性收费。取消相关业务收费后，我单位每年从事农机监理、农机安全等农机相关业务成本费用约5万元，无收入来源，为保障农机安全相关业务的正常开展和单位的正常运行，故设立该项目。

三、项目实施单位

项目由洱源县农业机械化技术推广培训站负责实施。

四、项目基本概况

农机无偿服务项目业务成本经费项目通过为农机安全相关工作提供工作经费，以保障辖区内农机监理，农机安全检查，农机安全宣传和农机质量监督等工作的正常有序开展。减少我县农机安全生产事故，为农机安全生产工作提供保障。

五、项目实施内容

1.做好农机监理日常工作，免费办理拖拉机检验登记、驾驶证行驶证检验等工作，对于不按时检验和达到报废标准标准未报废农机进行督促通报，不方便来单位检验的农机，预约免费上门检验。

2.做好农机安全检查，农机安全宣传工作，制作宣传资料，安排工作人员深入集市、农机销售网点、田间地头做好农机安全检查和宣传工作。

3.做好农机质量监督，积极巡查辖区农机销售使用情况，收集核验农机质量投诉信息，配合相关部门做好农机质量监督检查。

六、资金安排情况

项目资金总计5万元，其中办公费3.5万元，主要用于农机监理工作所需办公材料，农机安全宣传材料，短信群发购买服务，以及其他办公设备耗材等费用。差旅费1.5万元，主要用于工作人员下乡差旅费和交通相关费用支出。

七、项目实施计划

1.做好农机监理日常工作，使辖区内农机检审率达90%以上。对于没有按时办理检审和报废手续的农户，通过短信和挂号信方式通知农户未按时检审机具按时检审，立即停用报废农机并办理报废手续。

2.分区域不定期开展农机安全宣传和检查工作，全年开展宣传和检查工作不少于12次。

3.对辖区内农机销售网点进行农机质量抽查，全年抽查次数不少于10次。

八、项目实施成效

免费办理农机监理业务，保证我县农机按时检审，提高农机检审率；做好农机质量监督保障辖区内销售农机质量，提高农机用户购买使用农机满意度；做好农机安全提高农户农机使用安全意识，减少农机安全生产事故发生。

第三部分洱源县农业机械化技术推广培训站2024年部门预算表

（详见附件）

 

洱源县农业机械化技术推广培训站2024年单位预算表

监督索引号53293001132601000111