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中国共产党洱源县委员会党校2024年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分中国共产党洱源县委员会党校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分中国共产党洱源县委员会党校2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 中国共产党洱源县委员会党校2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

第一部分中国共产党洱源县委员会党校2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

党校是党领导的培养党的领导干部的学校，是党委的重要部门，是培训党的各级领导干部的主渠道，是党的思想理论建设的重要阵地，是党和国家的哲学社会科学研究机构和重要智库。中国共产党洱源县委员会党校的重要任务是对全县党员和基层领导干部集中培训，承担县委、县政府安排的教学、科研、决策咨询和其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、教研室、科研办。

我部门所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年是全面贯彻落实党的二十大精神，实施“十四五”规划承上启下的关键之年，是学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、学习贯彻习近平总书记在中央党校建校90周年庆祝大会暨2023年春季学期开学典礼上重要讲话精神，奋力推进乡村振兴、洱海保护等重要工作的奋进之年，是全县开展“‘温泉康旅胜地’、世界一流‘绿色食品牌’示范基地”建设的重要一年。为确保党的二十大精神、全国两会精神、省州县历次全会精神和《中国共产党党校（行政学院）工作条例》在县委党校年度工作中得到全面贯彻，更好地围绕全县经济社会发展大局，以求实创新、锐意进取的精神履行工作职能，为洱源高水平源头保护和高质量绿色发展贡献党校力量。

1、以高度政治自觉为统领，巩固拓展主题教育成果

以高度政治自觉，按照中央统一部署和省州县各级党委工作要求，全面对标对表，持续巩固深化好主题教育成果，把习近平新时代中国特色社会主义思想转化为坚定理想、锤炼党性和指导实践、推动党校工作的强大力量，努力在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干方面取得实实在在的成效。

2、以抓实主责主业为引领，做好教学科研资政工作

（1）发挥干部教育培训主阵地作用，当好理论宣传排头兵。

一是坚持“党校姓党”，抓实主业主课。强化理论教育和党性教育，坚持把学好用好讲好习近平新时代中国特色社会主义思想作为核心任务，将其纳入主体班次干部教育培训的主要内容，高质量做好干部教育培训工作。二是办好各类主体班。充分发挥培训乡科级领导干部、村（社区）党组织书记和基层党员的主渠道作用和党的思想理论建设的重要阵地作用，加强与组织部协调对接，办好各类主体班次。三是高效完成各项宣讲任务。充分发挥党校的思想引领职能，做好重大理论政策的宣传阐释工作，选派优秀教师，深入机关、乡镇、农村、学校开展宣讲活动，让党的创新理论“飞入寻常百姓家”。四是办好学历提升教育。扎实开展“村干部双提升”行动计划，立足于提升村干部的学历水平和能力素质，抓实2021级学员毕业和2022级、2023级学员的教学管理工作，完成教学管理和授课任务，巩固历年教学成果。五是积极承办各类委托培训班，统筹用好全县干部教育培训资源，探索开门办学、联合办班模式，强化服务保障。

（2）加强特色课、精品课打造，提高教学质量

一是统筹用好全县干部教育培训资源，积极探索专题讲授+现场教学的教学模式，创新教学方式，增强培训办班吸引力和竞争力。二是坚持校领导挂钩指导开发打造课件，由鲁炽凡常务副校长挂钩指导山石屏党员干部教育培训现场教学点、生态环境保护，周炼芬副校长挂钩指导郑家庄民族团结进步示范区，杨金梅副校长挂钩指导施滉烈士事迹陈列馆，开发打造课件，拿出初步成果。三是坚持集体备课制度，围绕施滉烈士事迹陈列馆、山石屏党员干部教育培训现场教学点、郑家庄民族团结进步示范区、生态环境保护等现场教学点，运用集体备课与相互点评相结合的模式，打造特色精品课件，鼓励教师在委托培训班中参与教学，做到人人都能讲，人人讲得好。四是积极邀请相关领域的工作负责人、党员干部、学员代表通过“旁听”，以“局外人”的身份参与教学评价，提出中肯的意见建议，不断改进教学课件。

（3）坚持问题导向，迈出科研、咨政工作新步伐

一是加强课题研究，立足于党校作为党委、政府决策思想库的定位，积极关注全县经济社会发展的重点难点及人民群众关心的热点问题，聚焦环境保护、基层社会治理、基层意识形态等县委、县人民政府中心工作，通过校领导带队集体调研与个人自主调研相结合的方式，确定调研主题，形成调研报告。二是强化指导力度，由鲁炽凡常务副校长、杨金梅副校长挂钩指导《洱源县湿地现状及保护利用策略研究》，周炼芬副校长、杨金梅副校长挂钩指导《全媒体时代加强大理州主流意识形态传播策略研究》课题研究，确保成功结项。三是注重成果转化，结合集体调研、立项课题成果，将其转化为咨政报告，为县委、县政府中心工作服务。

3、以队伍建设为抓手，提高教师内生动力

一是积极鼓励和支持教师参加各种形式在职学习，积极选派骨干教师参加上级党校系统组织的各类师资培训。二是年内组织一次外出学习培训活动，学习其他兄弟党校的好经验好做法，做到强优势，补短板。三是紧紧围绕党校工作职能职责，精心安排培训内容，举办一次党校系统师资和现场讲解员培训班，加强业务知识培训，提高教师教学能力。

4、以从严治校为基调，提升党校运行管理总体水平。

（1）抓严学员管理，加强学风建设

严格落实县委党校在干部教育培训中的学员管理主体责任，继续汲取剑川县部分领导干部参加党校培训期间多次违规聚餐饮酒、接受吃请问题的深刻教训，强化从严治校，严格学员管理，抓好学员入学教育、日常管理和考核评价工作，大力弘扬学习之风、朴素之风、清朗之风。

（2）抓细各项工作，推进日常运行管理提质增效

严格执行党校领导班子学习、决策工作机制，党校干部职工和党支部党员学习教育、管理工作机制，单位办文、办会、办事工作机制及值班、保密、档案管理等工作机制。

（3）抓实后勤管理，确保党校培训高效运转

从办公室和公益性岗位工作人员中选派1名教师和1名工作人员专职统筹协调，抓好后勤管理各项工作任务，高质量服务党校中心工作。严格执行安全保卫、卫生保洁、水电管理、会务服务、食宿管理等后勤工作的人员、场所、资产、物件、经费管理工作机制，规范食堂运营管理，严格运营准入，强化食品安全监督，为干部教育培训提供餐饮保障。

5、以促进融合为重点，推动各项工作取得新成绩。

坚持做好部门业务工作与服务全县大局相统一，在党建、党风廉政、意识形态、综治维稳等工作中，不仅要做好相关业务工作，要更加注重党校职能作用的发挥，通过开发课件、相关知识进课堂等措施，提升部门及全县工作的总体水平。

6、抓好异地搬迁工程建设扫尾工作。

完成绿化工程，完成综合楼电梯改造工程。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制4人，事业编制9人，工勤人员编制0人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2024年部门财务总收入227.11万元，其中：一般公共预算227.11万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数210.90对比增加16.21万元，增长7.69%，主要原因是：在职人员增加。

（二）财政拨款收入情况

我部门2024年部门财政拨款收入227.11万元，其中：本年收入227.11万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款227.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年预算数210.90万元对比增加16.21万元，增长7.69%，主要原因是：在职人员增加。

四、预算单位支出情况

我部门2024年部门预算总支出227.11万元。财政拨款安排支出227.11万元，其中：基本支出215.11万元，与上年预算数198.90对比增加16.21万元，增长8.15%，主要原因是：人员增加；项目支出12万元，与上年预算数12万元对比增加0万元，增长0%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050802教育支出-进修及培训-干部教育支出171.84万元，主要用于人员工资福利支出，公用经费支出及项目经费支出。

2080801死亡抚恤支出3.01万元，主要用于单位遗属生活补助支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出19.51万元，主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出10.16万元，主要用于单位职工基本医疗补助支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出7.08万元，主要用于单位职工公务员医疗补助支出。

2101199 其他行政事业单位医疗支出0.37万元，主要用于单位职工工伤保险补助支出。

2210201住房公积金支出15.14万元，主要用于单位职工住房公积金补助支出。

五、对下专项转移支付情况

我部门2024年无对下专项转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增加的主要原因是：我部门2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增加的主要原因是：我部门2024年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费预算0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增加的主要原因是：我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2024年重点项目有1个，即是：干部教育培训及会务经费。

项目绩效目标具体为：

项目名称：干部教育培训及会务经费。

项目经费：12万元。

绩效目标：完成对全县基层党员干部的培训任务和县委、县政府安排的各项工作，教学质量、后勤保障质量及会务质量好评率达到百分之八十五以上，参加培训及参加会议人员满意度达到百分之八十五以上，促进党员干部素质能力提升和全县党员干部教育事业持续健康发展。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排9.57万元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。其中办公费3.12万元、工会费2.78万元、公务用车改革补贴3.6万元、培训费0.07万元。与上年预算数8.28万元对比增加1.29万元，增长15.58%，主要原因是人员增加相应经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额2076.31万元，其中，流动资产84.99万元，固定资产1748.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程243.03万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年1580.17万元相比，本年资产总额增加496.14万元，其中固定资产增加613.92万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0.69万元，其中出租资产551.6平方米，资产出租收入0.69万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

 

第二部分 2024年中国共产党洱源县委员会党校部门预算财政项目文本

一、项目名称

干部教育培训及会务经费。

二、立项依据

县委、县政府安排。

三、项目实施单位

中国共产党洱源县委员会党校。

四、项目基本概况

完成对全县基层党员干部的培训任务和县委、县政府安排的会务等各项工作。

五、项目实施内容

（一）对全县党员和基层领导干部集中培训；

（二）承担县委、县政府安排的会务、教学、科研、决策咨询等工作；

（三）完成县委、县政府交办的其他任务。

六、资金安排情况

12万元。

七、项目实施计划

完成对全县基层党员干部的培训任务和县委、县政府安排的各项工作，提高教学质量、后勤保障质量及会务质量。

八、项目实施成效

完成对全县基层党员干部的培训任务和县委、县政府安排的各项工作，教学质量、后勤保障质量及会务质量好评率达到百分之八十五以上，参加培训及参加会议人员满意度达到百分之八十五以上，促进党员干部素质能力提升和全县党员干部教育事业持续健康发展。

第三部分中国共产党洱源县委员会党校2024年部门预算表

 

（详见附件）

中国共产党洱源县委员会党校2024年部门预算公开表

 

监督索引号53293002228100111