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洱源县牛街乡人民政府2024年部门预算编制说明

 

目录

第一部分 洱源县牛街乡人民政府2024年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金支出情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 洱源县牛街乡人民政府2024年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 洱源县牛街乡人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表 

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

第一部分   洱源县牛街乡人民政府2024年部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

洱源县牛街乡人民政府党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导；干部的选拔、考核和监督；经济和行政工作中重大问题的决策。洱源县牛街乡人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

党委工作职责：1.保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。2.保证监督职能。3.教育和管理职能。4.服从和服务于经济建设的职能。5.负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、社会主义新农村建设工作、新闻宣传工作。6.完成上级党委、政府交办的其他工作任务。

政府职能：1.制定组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各种行业的生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区经济部门的交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设、公共设施及水利设施的管理，负责土地、林地、水资源等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。3.负责行政区域内的民政、计划生育、文化、教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪活动维护社会和谐稳定。4.按计划组织完成县下达的年度经济社会发展重点工作任务，协助税务部门加强税收征管，不断培植财源，积极组织财政收入。管好用好财政资金，不断增强财政实力。5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。6.完成上级交办的其他事项。

 

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室；党群服务中心（新时代文明实践办公室）、综合执法队（政府专职消防队、消防工作办公室）、综合保障和技术服务中心办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和对大理工作重要指示批示精神，全面贯彻落实过“紧日子”思想，加强开源节流，统筹优化财政支出结构，夯实预算管理基础，强化预算执行约束，兜牢财政安全底线，推动预算管理提质增效。坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，围绕“生态环境质量得到新改善、经济发展再上新台阶、产业发展实现新突破、基础设施得到新加强、城乡建设取得新成效、民生福祉再上新水平、改革开放释放新活力、基层治理能力得到新提升”目标，立足源头保护，加快文旅融合，推动经济实力迈上新台阶，生态保护打开新局面，产业发展得到新提升。加强民生和重点领域经费保障，妥善化解地方政府债务风险，深化财税体制改革，狠抓财政管理和政策落实，促进牛街乡经济社会健康发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给行政单位1个；参公单位0个；财政全额供给事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制25人，事业编制36人，工勤人员编制2人。在职实有59人，其中：财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休 0人，退休 16人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2024年部门财务总收入1355.32万元，其中：一般公共预算1355.14万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0.18万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入预算数1369.13万元对比减少13.81万元，下降1%，主要原因是：2023年内退休1名行政人员。

（二）财政拨款收入情况

我部门2024年部门财政拨款收入1355.32万元，其中：本年收入1355.32万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1355.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0.18万元。

与上年部门财政拨款收入1369.13减少13.81万元，下降1%，主要原因是：2023年内退休1名行政人员。

四、预算单位支出情况

我部门2024年部门预算总支出1355.32万元。财政拨款安排支出1355.32万元，其中：基本支出1322.24万元，与上年预算数1337.43万元对比减少15.19万元，下降1.14%，主要原因是2023年退休1人；项目支出33.08万元，与上年预算数31.7对比增加1.2万元，增长3.8%，主要原因是： 2024年消防车运行维护费填报时，根据专职消防队预算填报相关要求填入其他经费保障类，未归入项目类，2023年消防车运行维护经费1万元填入项目类，2024年预算项目增加非税收入（商铺出租）2.2万元。

我部门2024年预算财政拨款安排支出1355.32万元，按功能科目分类情况，主要用于：

1. “2010101一般公共服务支出—人大事务—行政运行”14.66万元，主要用于人大代表开展工作办公经费；

2. “2010104一般公共服务支出—人大事务—人大会议”3万元，主要用于人大代表召开会议支出。

3. “2010108一般公共服务支出—人大事务—代表工作”5.2万元，主要用于人大代表调研活动支出。

4. “2010301一般公共服务支出— 政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”137.5万元，主要用于政府各机构办公室办公费支出。

5. “2011101一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行”37.49万元，主要用于乡纪律检查委员会办理案件及日常工作办公经费支出。

6. “2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”65.89万元，主要用于乡乡党委党建工作及党的工作办公经费支出。

7. “2030607国防支出—国防动员—民兵”1万元，主要用于牛街乡人民政府征兵工作支出。

8. “2050802教育支出—进修及培训—干部教育”7.5万元，主要用于乡基层党员干部教育培训支出。

9. “2060705科学技术支出—科学技术普及—科技馆站”13.41万元，主要用于科技站人员经费支出。

10. “2070109文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游支出—群众文化”21.95万元，主要用于文化站人员经费支出。

11. “2070199文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游支出—其他文化和旅游支出”2.21万元，主要用于乡镇（公社）老放映员生活补助。

12. “2080199社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—其他人力资源和社会保障管理事务支出”30.34万元，主要用于乡社会保障服务岗人员经费及办公费支出。

13. “2080201社会保障和就业支出—民政管理事务—    行政运行支出”26.86万元，主要用于人员经费支出。

14. “2080208社会保障和就业支出—民政管理事务—    基层政权建设和社区治理”9.25万元，主要用于牛街乡城乡社区服务岗位和绩效补贴。

15. “2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”81.39万元，主要用于单位养老保险费用支出。

16. “2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出”4.95万元，主要用于单位死亡职工遗属生活补助。

17. “2082102社会保障和就业支出—特困人员救助供养—农村特困人员救助供养支出”0.47万元，主要用于牛街乡保民生特困人员基本生活救助供养支出。

18. “2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出”43.69万元，主要用于牛街乡职工基本医疗保险支出。

19. “2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出”23.42万元，主要用于牛街乡公务员医疗补助支出。

20. “2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗— 其他行政事业单位医疗支出”1.44万元，主要用于牛街乡单位工伤保险支出。

21. “2110199节能环保支出—环境保护管理事务—其他环境保护管理事务支出”49.16万元，主要用于环保岗人员经费支出。

22. “2110401节能环保支出—自然生态保护—生态保护支出”4.73万元，主要用于环保岗编外人员支出。

 

23. “2130104农林水支出—农业农村—事业运行”139.59万元，主要用于农业岗人员经费支出。

24. “2130204农林水支出—林业和草原—事业机构”53.44万元，主要用于林业岗人员经费支出。

25. “2130399农林水支出—水利—其他水利支出”44.26万元，主要用于水利岗人员经费支出。

26. “2130705农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助支出”358.05万元，主要用于村级人员经费支出。

27. “2200101自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—行政运行支出”38.34万元，主要用于国土部门行政人员经费及办公经费支出。

28. “2200150自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—事业运行支出”30.37万元，主要用于国土部门事业人员经费及办公经费支出。

29. “2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出”62.76万元，主要用于单位人员公积金支出。

30. “2230105国有资本经营预算支出—解决历史遗留问题及改革成本支出—国有企业退休人员社会化管理补助支出”0.18万元，主要用于国有企业退休人员管理工作办公费用支出。

31. “2240250灾害防治及应急管理支出—  消防救援事务—事业运行”支出9.8万元，主要用于专职消防站在编人员经费及办公费支出。

32. “2240299灾害防治及应急管理支出—消防救援事务—其他消防救援事务支出”33.02万元，主要用于专职消防站编外人员经费及工作经费支出。

 

五、对下专项转移支付情况

我部门2024年无对下专项转移支付情况。

六、财政专户管理资金情况

我部门2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2.48万元，其中：政府采购货物预算2.48万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.94万元，与上年预算数14.94万元对比增加2万元，增长13.39%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数0万元一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

 

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为7.7万元，与上年预算数7.7万元对比一致，无增减变动，国内公务接待批次为41次，共计接待265人次。

我部门2024年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算为9.24万元，与上年预算数7.24万元对比增加2万元，增长27.62%。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年预算数0万元对比一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算9.24万元，与上年预算数7.24万元对比增加2万元，增长27.62%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2024年重点项目有7个，分别是：牛街乡2024年人大主席团工作经费项目、牛街乡2024年人大代表活动经费项目、牛街乡2024年武装工作经费项目、牛街乡2024年会议经费项目、牛街乡2024年乡级党建含意识形态工作经费项目、牛街乡2024年基层党组织建设含意识形态工作经费项目、牛街乡2024年非税收入（商铺出租）资金项目。项目绩效目标具体为：

项目1：牛街乡2024年人大主席团工作经费项目3万元。

绩效目标：保障人大主席团履职，促进发挥人大监督作用。

项目2：牛街乡2024年人大代表活动经费项目5.2万元。

绩效目标：组织人大代表视察、专题调研、执法检查等依法履职尽责，充分发挥人大代表联络室的作用。

项目3：牛街乡2024年武装工作经费项目1万元。

绩效目标：为民兵组织建设、训练、器材物质配备等工作提供资金保障，根据民兵队伍训练需求，做好2024年民兵整组点验及应急分队训练工作。

项目4：牛街乡2024年会议经费项目3万元。

绩效目标：保障2024年年内会议顺利召开。

项目5：牛街乡2024年乡级党建含意识形态工作经费项目资金7.5万元。

绩效目标：保障2024年乡党组织建设含意识形态工作顺利开展。

项目6：牛街乡2024年基层党组织建设含意识形态工作经费项目资金11万元。

绩效目标：保障村级党组织建设含意识形态工作顺利开展。

项目7：牛街乡2024年非税收入（商铺出租）项目资金2.2万元。

绩效目标：保障非税收入征收渠道，促进经济发展。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排86.58万元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

2024年我机关部门运行经费预算86.58万元，与上年预算数 84.78万元对比增加1.8万元,增长2.12%，主要原因是2024年成立专职消防队，人员增加导致核定的公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额2,461.8401万元，其中，流动资产2,357.80万元，固定资产104.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0001万元，其他资产0万元。与上年1,451.12万元相比，本年资产总额增加1,010.72万元，其中固定资产增加15.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

 

第二部分  洱源县牛街乡人民政府2024年部门预算财政项目文本

 

牛街乡2024年人大代表活动项目经费5.2万元，主要用于2024年乡人大代表开展调研、活动等支出，保障代表监督主体作用，充分发挥人大代表监督权。

 

第三部分 洱源县牛街乡人民政府2024年部门预算表

（详见附件）

 

附件2：洱源县牛街乡人民政府2024年部门预算公开表20240305114059077 

 

监督索引号53293003200200111