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洱源县检验检测院2024年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分  洱源县检验检测院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  洱源县检验检测院2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  洱源县检验检测院2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 洱源县检验检测院2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行食品、药品、生活饮用水、餐（饮）具、食用农产品、食用林产品、食用水产品、食用畜禽产品、农产品、粮油的安全监管，及相关法律法规和技术规范、质量安全检测、承担生活饮用水、餐（饮）具的委托检验、质量安全事故的应急检验检测、提供食用林产品安全监管提供技术支撑。

（二）机构设置情况

我机关部门共设置4个内设机构，包括：综合办公室、事业发展部、农畜产品质量安全检验检测中心、粮油检验检测中心。所属单位0个 。

（三）重点工作概述

1、全力做好食品、农产品来样检测工作。对县人民政府下达的任务和县市场监管局、农业农村局、商务局等部门的来检样品做好检测，为全县食品、农产品质量安全监管提供技术保障。

2、全力做好业务培训工作。制定科学合理的培训计划和质量控制计划，请进来走出去，增加内部培训频次，定期参加国内高水平业务集中培训，全面提升专业技术人员的业务水平。

3、全力做好洱源源头保护治理、乡村振兴等工作。

4、完成县委和县政府交办的其他任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，事业编制9人，工勤人员编制0人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2024年部门财务总收入241.73万元，其中：一般公共预算241.73万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数对比增加3.96万元，增长1.67%，主要原因是：人员工资变动基本支出增加。

（二）财政拨款收入情况

我部门2024年部门财政拨款收入241.73万元，其中：本年收入241.73万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款241.73万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数对比增加3.96万元，增长1.67%，主要原因是：人员工资变动基本支出增加。

四、预算单位支出情况

我部门2024年部门预算总支出241.73万元。财政拨款安排支出241.73万元，其中：基本支出231.73万元，与上年预算数对比增加3.96万元，增长1.74%，主要原因是人员工资变动基本支出增加；项目支出10万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，主要原因是：本部门2024年项目支出与上年项目支出一致，无增减变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1．“2013850事业运行”184.74万元，主要用于人员经费、公用经费、项目支出。

2．“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”22.44万元，主要用于缴纳职工养老保险。

3.“2101102事业单位医疗”11.67万元，主要用于缴纳职工医疗保险和大病保险。

4.“2101103公务员医疗补助”5.24万元，主要用于缴纳职工医疗补助。

5.“2101199其他行政事业单位医疗支出”0.46万元，主要用于缴纳职工工伤保险。

6.“2210201住房公积金”17.18万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

我部门2024年无对下专项转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.11万元，其中：政府采购货物预算1.11万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.4万元，与上年预算数对比减少0.23万元，下降14.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为0万元，与上年预算数对比减少0.3万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少的主要原因是：厉行节约，按要求缩减经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算为1.4万元，与上年预算数对比增加0.07万元，增长5.26%。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费预算1.4万元，与上年预算数对比增加0.07万元，增长5.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加的主要原因是：我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算按标准执行。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2024年重点项目有1个，分别是：实验室运行项目。项目绩效目标具体为：

项目：实验室运行项目5万元。

绩效目标：保障食品安全，促进区域内绿色产业发展；  确保检验报告的准确率；确保接到样品后15个工作日出具检验报告；提高社会及服务对象满意度；保障食品安全，促进区域内绿色产业发展；检验报告检出数量；减少农药的使用，降低环境污染；保障饮食安全，促进社会稳定。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额946.66万元，其中，流动资产85.84万元，固定资产860.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少53.45万元，其中固定资产减少51.43万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

 

第二部分 洱源县检验检测院2024年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

实验室运行项目。

二、立项依据

洱检发〔2020〕13号，关于请求解决实验室运行维护工作经费的请示。

三、项目实施单位

洱源县检验检测院。

四、项目基本概况

计划2024年检测100批次，经费使用包括仪器检定、人员培训、采购、试剂耗材等。

五、项目实施内容

我院共围绕梅果、乳制品等县内特色产业，生活饮用水、饮用山泉水等涉及人民群众生产生活安全的产品及涉及电商扶贫的电商平台在售农产品、食品等开展免费检验，并免费出具检验检测报告。

六、资金安排情况

实验室运行经费5万元，主要用于实验室的正常运行，包括水电费和网络费、试剂耗材购置等；用于仪器设备维护检定和购置，包括实验室仪器设备的维护、保养、维护等一系列费用；实验人员培训经费，包括实验人员外出培训费用及参加国家、省、州、县举办的相关培训。

七、项目实施计划

完成仪器设备的维护检定和购置、试剂耗材购置、人员的培训，保障实验室的正常运转；保障全院工作正常有序开展。

八、项目实施成效

实验室正常运转,并按时完成检验检测任务，完成县级食品监测任务100批次及100批食品检验报告的编制、审核、装订、整理归档。

第三部分 洱源县检验检测院2024年部门预算表

（详见附件）

 

附件：洱源县检验检测院2024年部门预算表

监督索引号53293001242400111

洱源县检验检测院2024年部门预算公开表202403******09092