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洱源县总工会2024年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分  洱源县总工会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  洱源县总工会2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分   洱源县总工会2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   洱源县总工会2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.组织职工依照宪法和法律的规定行使民主权利，发挥国家主人翁的作用，通过各种形式和途径，参与管理国家事务、经济事务、文化事业和社会事务；协助县政府开展工作，维护工人阶级领导的以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家政权。

2.在维护国家、集体利益的同时，维护职工的合法权益。

3.组织职工参加本单位的民主管理和民主监督。

4.动员职工以主人翁态度对待劳动，遵守劳动纪律，发动和组织职工努力完成生产任务和工作任务。

5.对职工进行爱国主义、集体主义、社会主义教育，民主、法制、纪律教育，提高职工的政治、思想道德和科学、文化、技术业务素质，使职工成为有理想、有道德、有纪律的劳动者。

6.参与和协调劳动关系，调节社会矛盾，努力促进经济发展和社会稳定。

7.完成州总工会和县委交办的工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、综合服务办公室、财务室、经审办公室、常务办公室。

我部门所属单位0个。

（三）重点工作概述

履行工会各项职能，抓好职工素质提升工程，努力构建和谐劳动关系，做好职工维权服务工作，进一步加强工资集体协商规范化建设，继续做好困难职工解困脱困工作，深化产业工人队伍建设改革。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制5人，事业编制1人，工勤人员编制1人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2024年部门财务总收入190.70万元，其中：一般公共预算190.70万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年预算数对比增加12.33万元，增长6.91%，主要原因是：2024年较2023年预算时单位在职人员增加一人，为三级主任科员，各工资项标准增加，再则非公企业工会主席工作报酬项目预算数增加。

（二）财政拨款收入情况

我部门2024年部门财政拨款收入190.70万元，其中：本年收入190.70万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款190.70万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年预算数对比增加12.33万元，增长6.91%，主要原因是：2024年较2023年预算时单位在职人员增加一人，为三级主任科员，各工资项标准增加，再则非公企业工会主席工作报酬项目预算数增加。

四、预算单位支出情况

我部门2024年部门预算总支出190.70万元。财政拨款安排支出190.70万元，其中：基本支出187.70万元，与上年预算数对比增加12.33万元，增长7.03%，主要原因是2024年较2023年预算时单位在职人员各项工资增加；项目支出3.00万元，与上年对比减少2.00万元，下降40%，主要原因如下：非公企业工会主席工作报酬项目预算数减少；项目支出3.00万元，与上年预算数对比无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2012901一般公共服务支出－群众团体事务－行政运行支出142.14万元，其中：基本支出139.14万元，主要用于在职人员工资福利支出及商品服务支出；项目支出3.00万元，主要用于非公企业工会主席工作报酬支出。

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出18万元，主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出。

2101101卫生健康支出－行政单位医疗－行政单位医疗支出10.34万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出－行政单位医疗－公务员医疗补助支出6万元，主要用于支付公务员医疗补助。

2101199卫生健康支出－行政单位医疗－其他行政事业单位医疗支出0.6万元，主要用于支付大病医保。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

洱源县总工会2024年部门预算财政拨款安排支出190.70万元，其中：基本支出187.70万元，项目支出3.00万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出187.70万元（其中：基本支出187.70万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出47.61万元（其中：基本支出47.61万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出45.41万元（其中：基本支出45.41万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出3.97万元（其中：基本支出3.97万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出28.63万元（其中：基本支出28.63万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出18万元（其中：基本支出18万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出10.34万元（其中：基本支出10.34万元，项目支出0万元）。

30111公务员医疗补助缴费支出6万元（其中：基本支出6万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出0.66万元（其中：基本支出0.66万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出13.62万元（其中：基本支出13.62万元，项目支出0万元）。

30199其他工资福利支出0.45万元（其中：基本支出0.45万元，项目支出0万元）。

2．302商品和服务支出11.87万元（其中：基本支出11.87万元，项目支出0万元）。

30216培训费支出0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元）。

30228工会经费支出2.50万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出0万元）。

30231公务用车运行维护费支出1.4万元（其中：基本支出1.4万元，项目支出0万元）。

30239其他交通费用支出9.06万元（其中：基本支出9.06万元，项目支出0万元）。

3．303对个人和家庭的补助支出3.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.00万元）。

30305生活补助支出3.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.00万元）。

五、对下专项转移支付情况

我部门2024年无对下转移支付专项项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.40万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算1.40万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.40万元，与上年预算数对比增加0.07万元，增长5.26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数对比增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为0.00万元，与上年预算数对比增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我部门2024年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算为1.40万元，与上年预算数对比增加0.07万元，增长5.26%。其中：公务用车购置费预算0.00万元，与上年预算数对比增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费预算1.40万元，与上年预算数对比增加0.07万元，增长5.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加的主要原因是：车辆燃油费单价增加。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2024年重点项目有1个，分别是：规模以上非公企业工会主席工作岗位津贴资金项目。项目绩效目标具体为：

（一）部门整体支出绩效目标

年度目标：结合洱源县总工会工作实际，履行工会各项职能，抓好职工素质提升工程，努力构建和谐劳动关系，做好职工维权服务工作，进一步加强工资集体协商规范化建设，继续做好困难职工解困脱困工作。

绩效指标：1.产出指标：（1）数量指标：全县职工医疗互助参保单位不少于130个；全县职工医疗互助参互职工不少于10000人；财政供养人员（在职、退休）15人；财政供养车辆（在编在用）1辆；规模以上非公企业工会主席11人。（2）质量指标：按《云南省职工医疗互助活动实施办法》报账比例100%，保证参互职工按标准报销。（3）时效指标：开展职工参互及报销时限为2023年。（4）成本指标：规模以上非公企业工会主席工作岗位津贴200元/人/月。2.效益指标：（1）经济效益指标：实施职工素质建设工程，开展各种技能培训，扶持职工自主创业。（2）社会效益指标：增强工会组织凝聚力，开展丰富多彩职工活动，进一步提升职工素质，增强工会组织凝聚力。（3）可持续影响指标：做实维权服务，开展好职工医疗互助工作，不断提升服务职工能力水平。3.满意度指标：服务对象满意度不低于90%。

（二）重点项目绩效目标

年度目标：为进一步增强工青妇联系人民群众的桥梁纽带作用和国家政权重要社会支柱作用，提高工会组织服务设置水平和公共服务能力，确保基层群众活动有场所、有人员、有经费。依据（大发〔2014〕19号）和（洱发〔2015〕6号）文件精神，2023年预算项目资金3万元，现有规模以上非公企业工会主席11人，补助200元/月/人。

绩效指标：1.产出指标：（1）数量指标：获补对象11人。（2）质量指标：兑现准确率100%。（3）时效指标：发放及时率100%。2.效益指标：（1）经济效益指标：带动人均增收200元/人/月。（2）社会效益指标：生活状况改善100%。3.满意度指标：服务对象满意度大于等于90%。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

5.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排11.87万元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。我部门2024年机关运行经费预算与上年一致，无增减变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额62.80万元，其中，流动资产62.80万元，固定资产0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

 

第二部分 洱源县总工会2024年部门预算财政项目文本

 

我部门2024年无财政预算项目。

 

第三部分 洱源县总工会2024年部门预算表

（详见附件）

 

洱源县总工会2024年部门预算公开表

监督索引号53293001471100111