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云南洱源产业园区管理委员会2024年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分  云南洱源产业园区管理委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分   云南洱源产业园区管理委员会2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分   云南洱源产业园区管理委员会2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

第一部分   云南洱源产业园区管理委员会2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行上级党委政府、县委县政府和园区党工委的决策部署，依据国家有关法律法规和产业政策全面组织实施园区的开发建设工作。

（2）负责研究国家产业发展政策，根据洱源县国土空间总体规划，编制园区经济社会发展规划、总体规划、详细规划和专项规划，拟订园区的各项管理办法和制度、投资和生产经营激励促进措施、改革创新措施等政策，经批准后组织实施。

（3）组织园区内企业生产及各项经济技术指标的考核、统计和上报工作。

（4）负责对园区内生产经营单位的应急管理、安全生产、生态环境保护等工作进行监督检查，协助行业主管部门依法履行安全生产、生态环境保护等相关监督管理职责。

（5）负责规划区内土地开发利用，组织实施土地征用、收储、交易、开发利用等工作。协调县级相关部门和有关乡镇做好园区的征地拆迁工作。

（6）根据规划布局，负责规划区内基础设施建设和配套公共服务体系建设工作。

（7）负责园区招商引资和投资促进工作，引进项目、资金、人才和技术等，审查监管投资建设项目，促进和组织对外经济技术合作与交流。

（8）负责园区优化营商环境工作，履行各级人民政府授予园区管委会的经济管理权和行政审批权。

（9）负责园区财政预算管理、财政收支预决算的编制执行，实施国有资产、债权债务、投资、融资管理工作。负责园区财务资金监督管理、内部审计监督工作。

（10）负责对园区管委会所属事业单位和国有企业实施管理。

（11）完成上级党委政府、县委县政府和园区党工委交办的事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合科、组织人事科、经济发展科、规划建设科、投资促进科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强招商引资，积极培育市场主体。一是围绕食品与消费品加工制造业做好招商引资，力争引进加工能力强、辐射带动广、集群效应大的“链主”企业入园发展。二是积极盘活存量，通过“以商招商”、“政府搭桥”等方式引进机械装备制造类等企业入驻园区，力争盘活园区闲置土地及厂房，为园区经济发展注入新的动能。三是强化分类指导和梯度培育，加强对中小企业的帮扶支持，着力落实惠企扶企政策，力争新增市场主体不少于5户，培育规上企业不少于3户。

2.加快推进基础设施建设，抓实重大项目建设。一是加快推进邓川片区公鸡山基础设施建设项目，持续开展专项资金申请，力争2024年上半年完成水、电、路、管网、标准厂房等基础设施建设工作，为招商引资及项目落地打下基础。二是加强工作谋划统筹和向上汇报对接，积极争取省州指标倾斜和工作支持。加快推进溪灯坪金矿二期、天秀公司核桃夏威夷果加工等建设项目进度，切实加强对项目的跟踪服务，推进在建项目尽快建成达产。

3.加强企业服务，积极打造一流营商环境。围绕园区发展目标，结合国家支持鼓励企业创新的政策，引导企业做好技术改造、转型升级；持续改进工作作风，完善领导干部挂钩联系企业制度，督促领导干部带头到一线、到现场、到企业，听取企业群众意见建议，收集企业问题清单，竭尽全力为企业提供方便快捷的服务，帮助企业解决融资、原料保障、物流运输等方面的问题，切实降低生产经营成本，增强企业入驻和发展信心。

4.加强学习培训，提升园区干部综合能力。目前园区领导干部已配齐配强，为进一步提升干事创业能力，下一步，一是持续加强党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想的学习贯彻落实，推动领导干部牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。二是围绕园区工作职能职责，强化领导干部在项目包装策划、产业发展、招商引资等方面的学习培训，进一步提升业务水平。三是加强作风建设，持续加强党规党纪、家风家教、警示教育案例等内容学习，督促领导干部以优良作风保障园区工作顺利开展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制14人，事业编制6人，工勤人员编制0人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2024年部门财务总收入311.47万元，其中：一般公共预算311.47万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数对比增加41万元，增长15.16%，主要原因是：一是我单位2023年底调入行政人员1人，事业人员1人；二是2024年安排了非税收入支出预算经费8万元。

（二）财政拨款收入情况

我部门2024年部门财政拨款收入311.47万元，其中：本年收入311.47万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款311.47万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数对比增加41万元，增长15.16%，主要原因是：一是我单位2023年底调入行政人员1人，事业人员1人；二是2024年安排了非税收入支出预算经费8万元。

四、预算单位支出情况

我部门2024年部门预算总支出311.47万元。财政拨款安排支出311.47万元，其中：基本支出303.47万元，与上年预算数对比增加33万元，增长12.20%，主要原因是我单位2023年底调入行政人员1人，事业人员1人。项目支出8万元，与上年预算数对比增加8万元，增长100%，主要原因是：2024年安排了非税收入支出预算经费8万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出27万元，主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗15.48万元，主要用于为职工缴纳基本医疗保险支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助8万元，主要用于公务员医疗补助支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.8万元，主要用于职工工伤保险缴费支出。

2150801资源勘探工业信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-行政运行164.83万元，主要用于行政人员工资福利支出。

2150803资源勘探工业信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-机关服务65.66万元，主要用于事业人员工资福利支出。

2150899资源勘探工业信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-其他支持中小企业发展和管理支出8万元，主要用于机关商品和服务支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金21.70万元，主要用于职工住房保障支出。

五、对下专项转移支付情况

我部门2024年无对下专项转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额4.39万元，其中：政府采购货物预算2.34万元、政府采购服务预算2.05万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.35万元，与上年预算数对比增加0.14万元，增长4.36%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，我部门2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为0.55万元，与上年一致，无增减变动，国内公务接待批次为12次，共计接待110人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算为2.8万元，与上年预算数对比增加0.14万元，增长5.26%。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年预算数对比无增减变动；公务用车运行维护费预算2.8万元，与上年预算数对比增加0.14万元，增长5.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加的主要原因是：公务用车使用年限较长，维修保养次数增加，故费用增加。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2024年重点项目有1个，分别是：下达非税收入安排的支出经费。项目绩效目标具体为：

项目：下达非税收入安排的支出经费项目8万元。

绩效目标：一是加强到外面考察学习，提高干部综合能力。二是年内实现招商引资项目2个，促进部门事业发展。二是实现单位正常运转。三是提高入园企业对园区服务的满意度。四是加快推动项目落地。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排22.90万元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比增加2.37万元，增长11.54%，主要原因是2023年底调入行政人员1人，事业人员1人，故机关运行经费比2023年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额1237.75万元，其中，流动资产1061.99万元，固定资产17.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程158.55万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加17.1万元，其中固定资产增加0.79万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

 

 

第二部分  云南洱源产业园区管理委员会2024年部门预算财政项目文本

我部门2024年非税项目支出8万元。

 

第三部分 云南洱源产业园区管理委员会2024年部门预算表

（详见附件）

 

附件2：云南洱源产业园区管理委员会2024年部门预算公开表20240309083846018

 

监督索引号53293001223600111