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监督索引号53293001431600200000

洱源县社会保险中心2024年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分  洱源县社会保险中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  洱源县社会保险中心2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分   洱源县社会保险中心2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

第一部分  洱源县社会保险中心2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

依法办理企业职工基本养老保险、补充养老保险、工伤保险，机关事业单位基本养老保险,城乡居民养老保险，被征地农民养老保险、失业保险的收支管理业务，企业退休人员社会化管理服务，统筹发放全县机关事业、企业、城乡居民养老保险退休人员工资。

（二）机构设置情况

我单位共设置内设11个机构，分别为办公室、财务统计信息股、稽核股、企业职工养老保险股、工伤保险股、城乡居民养老保险股、城乡居民养老保险待遇审核支付股、社会化服务股、被征地基本养老保险股、失业保险股、机关事业单位养老保险中心。我单位所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.推进社会保险全民覆盖。坚持以人民为中心的发展思想，把保障和改善民生作为社保工作的出发点和落脚点。围绕“人人享有基本社会保障”的目标，不断扩大社会保障覆盖范围，深入实施全民参保计划，合理提高待遇水平，努力构建人员范围广覆盖，保障水平多层次，制度办法可衔接，管理服务现代化，社会保障待遇正常调整机制更健全的全民社会保障体系。进一步提高各类参保人员享保待遇，努力实现“老有所养、病有所医、伤有所治、失有所助、育有所保”的目的。
    2.完善基本养老保险制度。完善城镇职工基本养老保险制度，完善企业职工养老保险基金省级统筹，配合做好基础养老金全国统筹工作。完善城镇职工基本养老保险个人账户制度，贯彻落实国家渐进式延迟法定退休年龄政策。完善城乡居民基本养老保险制度，逐步提高基础养老金标准和政府补贴标准。落实好被征地农民基本养老保障改革工作，完善被征地农民养老保障政策，将符合条件的被征地农民纳入基本养老保险。完善社会保险转移接续政策，建立更加便捷的社会保险转移接续机制。健全社会保险待遇水平与缴费挂钩的参保缴费激励约束机制。利用生物特征识别技术，推行社保待遇领取资格确认实名制认证新模式。

3.健全工伤保险制度。建立完善工伤保险省级调剂金制度，全面实施工伤保险省级统筹制度，实行工伤保险统一政策、统一调剂使用基金、统一基金预算管理、统一责任分担、统一工伤认定和劳动能力鉴定办法、统一工伤保险待遇给付水平、统一经办流程和信息系统的统筹管理模式。全面开展工伤预防工作，积极推进工伤预防、补偿、康复“三位一体”工伤保险工作，落实工伤康复机构协议管理。探索适应灵活就业人员的工伤保险保障方式，大力推进中小微企业及有雇主的个体工商户及“新业态”人员参保。巩固工程建设领域按项目参加工伤保险成果，继续实施建筑、交通、铁路建设等领域按项目参保，保障高风险行业流动就业农民工工伤保险权益。规范和强化工伤认定、鉴定、待遇支付管理服务，完善工伤保险专项经费管理。

4.落实失业保险政策。着力抓好失业保险援企稳岗工作，进一步加大中小微企业纾困帮扶力度。一是通过大数据比对、“免申即享”等方式，发放失业保险稳岗返还资金；二是延续实施阶段性降低失业保险费率政策；三是实施阶段性缓缴失业保险政策，对经营出现暂时困难的所有中小微企业、以单位方式参保的个体工商户阶段性缓缴失业保险单位缴费部分，及时开通了网上快捷申办和线下申办渠道。继续扩大失业保险保障范围，确保政策无缝衔接不断档。持续畅通线上线下申领渠道，积极推行“快办即享”，方便失业人员申领待遇。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制15人，事业编制7人，工勤人员编制0人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2024年部门财务总收入7037.13万元，其中：一般公共预算7037.13万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数对比减少60.39万元，下降0.85%，主要原因是：一是年初预算时人数比上年减少1人，二是企业统筹外养老金预算数较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

我单位2024年部门财政拨款收入7037.13万元，其中：本年收入7037.13万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7037.13万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数对比减少60.39万元，下降0.85%，主要原因是：一是年初预算时人数比上年减少1人，二是企业统筹外养老金预算数较上年减少。

四、预算单位支出情况

我单位2024年部门预算总支出7037.13万元。财政拨款安排支出7037.13万元，其中：基本支出7021.13万元，与上年预算数对比减少60.39万元，下降0.85%，主要原因是一是年初预算时人数比上年减少1人，二是企业统筹外养老金预算数较上年减少；项目支出16万元，我单位2024年项目支出预算与上年一致，无增减变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080109社会保险经办机构279.58万元，主要用于单位职工工资性支出和公用经费支出。

2080501行政单位离退休1781.27万元，主要用于行政单位离退休人员工资支出。

2080502机关事业单位基本养老保险缴费支出4362.07万元，主要用于事业单位离退休人员工资支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费36.69万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080801死亡抚恤支出0.42万元，用于遗属补助支出。

2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助401.33万元，主要为城乡居民养老保险基础养老金、缴费补助和丧葬抚恤费补助。

2089999其他就业和社会保障支出100万元，主要用于企业离休人员津贴、护理费、和计划生育奖金和企业退休人员补贴（8.13和中组发）。

2101101行政单位医疗33.30万元，主要用于行政单位医疗缴费支出。

2101103公务员医疗补助9.8万元，主要用于单位公务员医疗补助支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.79万元，主要用于单位职工工伤保险支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出26.48万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

五、对下转移支付情况

我单位2024年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我单位2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2.36万元，其中：政府采购货物预算2.36万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.33万元，与上年预算数一致，无增减变动。

（一）因公出国（境）费

我单位2024年因公出国（境）费预算为0万元，我单位2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我单位2024年公务接待费预算为2万元，我单位2024年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。国内公务接待批次为10次，共计接待220人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算为1.33万元，其中：公务用车购置费预算0万元；公务用车运行维护费预算1.33万元，我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

为社会保险制度提供必要的财力保障，为经办机构提供必要的工作场地、设施设备、经费保障，实现精准管理、便捷服务，提高工作效率，提升公共服务水平。

（二）重点项目绩效目标

我单位2024预算项目的绩效目标：

1.机关事业单位养老保险工作经费：

项目目标：加强经办机构能力建设，充实行政、经办机构工作人员，提供必要的工作场所、实施设备、经费保障。

2.企业养老保险项目经费：

项目目标：加强经办机构能力建设，充实行政、经办机构工作人员，提供必要的工作场所、实施设备、经费保障。

3.城乡居保工作业务经费：

项目目标：为城乡居民养老保险制度提供必要的财力保障，为经办机构提供必要的工作场地、设施设备、经费保障，实现精准管理、便捷服务，提高工作效率，提升公共服务水平。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2024年机关运行经费安排41.77万元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比减少3.23万元，下降7.18%，主要原因是年初预算时比上年减少1人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我单位资产总额561.62万元，其中，流动资产550.42万元，固定资产11.20万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少22.46万元，其中固定资产增加3.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

 

第二部分  洱源县社会保险中心2024年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

机关事业单位养老保险工作经费

二、立项依据

根据云政发〔2015〕75号，云南省人民政府关于印发云南省机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施办法的通知。

三、项目实施单位

   洱源县社会保险中心

四、项目基本概况

加强经办机构能力建设，充实行政、经办机构工作人员，提供必要的工作场所、实施设备、经费保障。建立健全社会保险公共服务标准体系，规范统一公共服务范围、内容、流程，完善机关事业养老保险管理服务体系，保障社会稳定发展。

五、项目实施内容

    根据机关事业单位工作人员养老保险制度改革的实际需要，加强经办机构能力建设，充实行政、经办机构工作人员，提供必要的工作场所、实施设备、经费保障。

六、资金安排情况

2024年列入县级财政预算2万元。

七、项目实施计划

计划用于开展机关事业单位工作人员养老保险制度改革工作经费保障。

八、项目实施成效

建立健全社会保险公共服务标准体系，规范统一公共服务范围、内容、流程，完善机关事业养老保险管理服务体系，保障社会稳定发展。

 

第三部分 洱源县社会保险中心2024年部门预算表

（详见附件）

 

附件：洱源县社会保险中心2024年部门预算公开表20240308100356638

 

监督索引号53293001431600200111