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中国共产党洱源县委员会统一战线工作部2024年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分  中国共产党洱源县委员会统一战线工作部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  中国共产党洱源县委员会统一战线工作部2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分   中国共产党洱源县委员会统一战线工作部2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

第一部分   中国共产党洱源县委员会统一战线工作部2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行中央、省、州、县各级党委关于统一战线的方针、政策，并进行统战理论方针政策的宣传教育，对我县的统一战线工作情况开展调查研究；向州委统战部和县委反映我县统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调我县统一战线各方面的关系。

2.负责联系工商联、非公经济人士、无党派代表人士和有关人民团体，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度；调查研究和反映我县非公有制经济代表人士情况，协调关系，提出政策性建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，并积极开展思想政治工作，支持和帮助工商联和有关人民团体加强自身建设。

3.负责党外代表人士政治安排；会同有关部门做好党外干部的培养、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；了解和掌握全县党外人士安排、使用及合作共事情况；负责做好党外后备干部队伍的建设工作。

4.调查研究，宣传贯彻有关民族、宗教工作的重大方针、政策；掌握全县民族宗教情况，提出意见和建议，了解和反映情况，联系少数民族和宗教界代表人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养和推荐工作。

5.开展以祖国统一为重点的海外统战工作和党的对台方针、政策宣传；联系我县在港、澳、台及海外的同乡会和有关社团、代表人士；做好台胞、台属的有关工作；并指导县侨办、黄埔同学会洱源联络组开展工作。

6.完成州委统战部和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、宗教股、民族股、藏区股、侨务股及综合股。

我部门所属单位0个。

（三）重点工作概述

根据部门职责设定和县委、县政府重点工作安排，持续开展统一战线、民族、侨务等工作。主要内容：1.聚焦铸牢中华民族共同体意识，持续深入开展民族团结进步创建。认真实施2024年度云南省民族团结进步示范县项目建设和涉民族项目建设，改善基础设施，增强发展后劲，有效提升各族群众在社会生活中的获得感、幸福感和安全感，全力推进全国民族团结进步示范县创建工作走深走实。2.依法管理，提升宗教工作的法治化水平。坚持用中华优秀传统文化浸润宗教，教育引导宗教界加快我国宗教中国化步伐，鼓励宗教界对教规教义作出符合时代发展要求的阐释，促进宗教与社会主义社会相适应。3.聚焦“两个健康”主题，切实加强民营经济统战工作。加强对民营企业和民营经济人士的思想政治引导，持续开展“访企问需促发展”活动，帮助民营企业解决实际困难和问题，引导和支持民营经济人士积极投身光彩事业、“万企兴万村”行动，助力乡村振兴和共同富裕。加强基层商会组织体系建设，充分发挥工商联和商会作用，支持服务民营经济高质量发展。4.聚焦团结教育引导，充分发挥党外知识分子和新的社会阶层人士作用。认真贯彻落实《关于加强新时代党外知识分子思想政治工作和无党派代表人士队伍建设的意见》等相关文件精神，加大党外代表人士和无党派人士队伍建设，完善党外知识分子思想引导和作用发挥机制。指导县党外知识分子联谊会开展工作，创新开展新的社会阶层人士统战工作。5.聚焦凝聚人心壮大力量，扎实推进港澳台侨和海外统战工作。发挥好港澳台代表人士的政治引领作用，壮大港澳台爱国力量。团结引导侨界和海外华裔新生代，扩大海外统战工作“朋友圈”。积极向上争取侨务项目，加强基层侨联组织建设，积极开展为侨服务，把广大侨胞团结好、服务好。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制9人，事业编制2人，工勤人员编制2人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2024年部门财务总收入328.15万元，其中：一般公共预算328.15万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年预算数对比增加2.81万元，增长0.86%，主要原因是：一是我部门2022年末在职实有人数较上年减少1人，故人员经费减量16.31万元；二是有上年应缴未缴社会保障和就业支出，造成增量14.62万元；三是有上年应缴未缴卫生健康支出，造成增量4.50万元。

（二）财政拨款收入情况

我部门2024年部门财政拨款收入328.15万元，其中：本年收入328.15万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款328.15万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年预算数对比增加2.81万元，增长0.86%，主要原因是：一是我部门2022年末在职实有人数较上年减少1人，故人员经费减量16.31万元；二是有上年应缴未缴社会保障和就业支出，造成增量14.62万元；三是有上年应缴未缴卫生健康支出，造成增量4.50万元。

四、预算单位支出情况

我部门2024年部门预算总支出328.15万元。财政拨款安排支出328.15万元，其中：基本支出279.15万元，与上年预算数对比增加2.81万元，增长1.02%，主要原因是：一是我部门2023年末在职实有人数较上年减少1人，故人员工资减量16.31万元；二是有上年应缴未缴社会保障和就业支出，造成增量14.62万元，三是有上年应缴未缴卫生健康支出，造成增量4.50万元；项目支出49.00万元，与上年预算数对比增加0.00万元，增长0%，我部门2024年项目支出预算与上年一致，无增减变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2013401一般公共服务支出-统战事务-行政运行”184.47万元，主要用于工资性支出、社会保障缴费、商品和服务支出及县委常委日常办公经费等支出。

2.“2013402一般公共服务支出-统战事务-一般行政管理事务支出”18.00万元，主要用于临聘人员、县伊协管理人员、依法登记宗教活动场所负责人工资性支出。

3.“2013404一般公共服务支出-统战事务-宗教事务13.00”万元，主要用于保障宗教管理事务、对宗教活动场所修缮经费补助等支出。

4.“2013405一般公共服务支出-统战事务-华侨事务”3.00万元，主要用于开展“侨胞”之家联谊交流活动，对困难归侨眷属适当照顾等支出。

5.“2013499一般公共服务支出-统战事务-统战事务-其他统战事务支出”27.00万元，主要用于开展“六支队伍”培训任务等全县党外代表人士队伍建设及春节、国庆慰问各族各界代表等工作；围绕铸牢中华民族共同体意识主线，紧扣“中华民族一家亲，同心共筑中国梦”主题，聚焦发展第一要务，着力开展和深化民族团结进步示范创建工作等支出。

6.“2080505社会保障和就业支出-行政事业单位医疗支出-机关事业单位基本养老保险缴费”35.95万元，主要用于缴纳职工基本养老保险缴等支出。

7.“2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”1.21万元，主要用于发放行政单位离退休人员死亡抚恤（遗属生活补助）等支出。

8.“2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”13.39万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险缴费等支出。

9.“2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”14.73万元，主要用于缴纳职工医疗单位补助支出。

10.“2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”0.46万元，主要用于缴纳职工工伤保险等支出。

11.“2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”16.94万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

我部门2024年无对下专项转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2024年财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年预算数对比没有增减变动。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22.74万元，与上年预算数对比增加0.00万元，增长0%，我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算与上年一致，无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数对比增加0.00万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为14.28万元，与上年预算数对比增加0.00万元，增长0%，国内公务接待批次为85次，共计接待1785人次。

我部门2024年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算为8.46万元，与上年预算数对比增加0.00万元，增长0%。其中：公务用车购置费预算0.00万元，与上年预算数对比增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费预算8.46万元，与上年预算数对比增加0.00万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2024年重点项目有9个，分别是：宗教工作专项经费项目、常委专项经费项目、民族团结进步创建经费项目、宗教活动场所修缮专项经费项目、侨务工作专项经费项目、党外代表人士队伍建设和慰问各族各界代表人士专项经费项目、县伊协、白族学会办公经费和少数民族业务（含回朝觐费）专项经费项目、维稳工作经费项目、彝学学会办公经费补助专项资金项目。项目绩效目标具体为：

项目1：宗教工作专项经费项目8.00万元。

绩效目标：经费专项用于依法对宗教活动场所管理支出。积极做好推进宗教中国化方向，加强宗教政策法规宣传，努力提高宗教事务规范化法制化管理水平。

项目3：民族团结进步创建经费项目10.00万元。

绩效目标：经费专项用于围绕铸牢中华民族共同体意识主线，紧扣“中华民族一家亲，同心共筑中国梦”主题，聚焦发展第一要务，着力开展和深化民族团结进步示范创建工作。通过广泛深入开展民族团结进步示范创建活动，使全县民族团结、社会和谐稳定局面更加巩固，中华民族共同体意识更加增强，“三个离不开”、“五个认同”思想更加深入人心。

项目3：侨务工作专项经费项目3.00万元。

绩效目标：经费专项用于开展“侨胞”之家联谊交流活动、对困难归侨眷属适当照顾等支出。达到汇聚更多华侨，归侨人心，促进区域发展的目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排19.07万元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比减少0.78万元，下降3.93%，主要原因是2024年较2023年部门在职在编人员减少1人，因此核定的公用经费有所减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额526.90万元，其中，流动资产286.25万元，固定资产240.65万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少12.75万元，其中固定资产减少9.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

 

第二部分  中国共产党洱源县委员会统一战线工作部部门2024年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

民族团结进步创建经费项目。

二、立项依据

《洱源县委县政府关于印发＜洱源县加快推进“全国全省民族团结进步示范县”创建实施方案＞的通知》（洱办发〔2021〕25号）。

三、项目实施单位

中国共产党洱源县委员会统一战线工作部。

四、项目基本概况

通过对全县范围内依法登记的宗教活动场所建筑安全隐患进行排查，对有安全隐患的建筑修缮项目经费补助，消除安全隐患，确保人员和财产安全。

五、项目实施内容

经费专项用于开展和深化民族团结进步示范创建工作中开展专题学习、举办培训班、编印并发放宣传材料，整理档案发生的办公费、劳务费、差旅费等支出。

六、资金安排情况

县财政预算安排项目资金10.00万元。

七、项目实施计划

1.一是抓学习培训。全县各级各部门通过理论学习中心组、“三会一课”、“万名党员进党校”等多种方式，认真学习习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想、中央民族工作会议精神。

2.二是抓责任分解。制定下发《洱源县民族团结进步示范区建设规划（2023-2025年）》《洱源县打造民族团结进步创建升级版推动民族宗教工作高质量发展三年行动计划（2023-2025年）任务分解方案》《洱源县民族工作委员制》等政策文件，对全面深入持久开展民族团结进步创建工作作出明确安排。

3.抓示范引领。以民族团结进步创建“七进”为抓手，对标对表测评指标，在全县确定郑家庄、洱源一中、凤翔书院等18个示范点，持续抓好巩固提升，突出特点、展现亮点，推动创建工作更加有形、有感、有效。

4.抓宣传教育。在县融媒体中心开设了民族团结进步创建、铸牢中华民族共同体意识专题专栏，广泛宣传全县民族团结进步创建的推进情况、工作措施、工作成效和典型经验。

争取在2024年通过全国民族团结进步示范县省级验收。

八、项目实施成效

通过项目的实施，使我县围绕铸牢中华民族共同体意识主线，紧扣“中华民族一家亲，同心共筑中国梦”主题，聚焦发展第一要务，着力开展和深化民族团结进步示范创建工作持续深化。使全县民族团结、社会和谐稳定局面更加巩固，中华民族共同体意识更加增强，“三个离不开”、“五个认同”思想更加深入人心。

 

第三部分 中国共产党洱源县委员会统一战线工作部2024年部门预算表

（详见附件）

 

中国共产党洱源县委员会统一战线工作部2024年部门预算公开表 

监督索引号53293001721300111