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洱源县三营镇人民政府2024年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分  洱源县三营镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  洱源县三营镇人民政府2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分   洱源县三营镇人民政府2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

第一部分   洱源县三营镇人民政府2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我机关部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、党的建设和社会治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是我镇推动高质量发展的重要之年。要实现各项主要预期目标，需重点抓好以下六方面的工作：

（一）聚焦生态文明建设，推动源头保护实现新突破

持续提升源头水质。全力抓好入湖河流水质改善，推进农村生活污水治理，提升截污治污专业服务队整改效能，持续开展家政式服务整改。推进农业面源污染防治，坚决守住大蒜零种植底线，加强含氮磷化肥、高毒高残留农药管控，规范养殖行业粪污处置。推进农业节水管水，严格农业用水审批，坚持以需定供，最大限度减少农田尾水排放。聚焦“保水质、防蓝藻”目标，扎实开展初雨防控、“三清洁”环境卫生整治、黑臭水体整治。加强基层保洁队伍机制体制建设，充实完善村庄保洁队伍及管理考核机制，充实河道管护力量。

坚持优化生态环境。坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，全力配合做好米汤沟及小水坝湿地提升改造项目、九龙河水生态治理项目、三营镇（小水坝、菜园、二南砂场）历史遗留废弃矿山生态修复项目和生态型土地整治项目实施。强化各级河长责任落实，扎实推进“河（湖）长”制工作，持续开展“河长清河”、“河湖清四乱”等专项行动。加强流域执法监管，强化辖区生态环境风险隐患排查监管。

深化绿美三营建设。有序推进城乡绿化美化三年行动，全面加强对乡村山水林田湖草等自然资源保护力度，围绕“村旁、水旁、路旁、宅旁”，千方百计增加绿地数量。大力开展“美丽庭院”创建，鼓励农户在房前屋后、庭院内建设“小花园、小果园、小菜园”。以实现河湖水清河畅、岸绿景美、人水和谐、生态安全为主要目标，以纳入河（湖）长制管理的5个水库，6条河流为重点，提升河湖绿化美化水平。坚持把绿美交通建设与路网、乡村振兴、其他基础设施建设相结合，积极推进交通沿线应绿尽绿，打造与周边生态环境相协调、地域特点显著的绿美交通。开展绿美乡村创建工作，年内创建省级绿美乡村1个，州级绿美乡村9个。

（二）围绕实现绿色发展，推进经济发展再上新台阶

加快推进产业转型。完成国家级新龙烟区产业综合体项目建设，全面加强绿色烤烟种植，持续巩固“三禁四推”成果，立足本地蚕豆、大麦等种植传统优势，大力发展辣椒等新兴产业。进一步扩大魔芋、稻田养鱼等成熟产业种养殖范围，全力深化与深圳百果园合作，大力发展紫玉萝种植，不断丰富产品业态。加强与江苏益海生态农业有限公司对接联络，积极推动红薯等发展，力争红薯种植突破8000亩，引导新型农业经营主体融合发展。

持续发展市场经济。深入落实科级领导挂钩服务企业制度，牢固树立“政府围着企业转，企业有事马上办”的服务意识。持续深化“我为群众办实事”“访企问需促发展”等工作落实，拓展优化便民服务大厅承办事项，打通政务服务“最后一公里”，为企业和群众提供更多优质便捷服务。依托绿色发展底色，培育壮大凌福苹果、金沙木梨等本土企业。大力支持玉食、南洱等食品加工业有序发展，不断拓宽农产品精深加工链条。扎实推进第五次全国经济普查工作，全力做好586户法人和产业活动单位、432户个体户入户登记工作，查实全镇经济家底。

全力打造康养品牌。完善公共文化服务体系，持续开展农历“二月十五”物资交流会、梅花文化节等活动。扎实做好非物质文化遗产保护创造和创新性发展，加大文物和文化遗产保护利用力度。持续抓实辖区酒店与民宿规范发展，不断净化旅游环境。配合做好水热联供中心项目建设，积极推动大理火焰山温泉康旅度假区项目落地，主动融入“旅游+”工作格局，全力支持温泉康养产业发展。

（三）全面推进乡村振兴，推动城乡面貌焕发新气象

不断改善人居环境。扎实推进“干部规划家乡行动”，持续完善事关全镇经济社会发展的水、电、路、网以及垃圾污水处置等重大基础设施建设。推进自然村村容村貌提升建设，持续开展美丽村庄、精品示范村、宜居宜业和美丽乡村创建。扎实开展“三清洁”环境卫生整治，加大农村人居环境整治提升力度，建立健全常态化清洁制度。

持续强化项目建设。加快永胜共和仓储基地建设项目、三营镇三营村等7个村人饮提升改造项目进度，有序推进新龙村委会农产品冷链加工中心建设项目、新龙村委会新龙组移民美丽家园等建设项目实施及后期运营，持续夯实产业发展基础。积极谋划群众所需的民生项目、产业发展项目、基础设施建设项目，完善项目储备库，积极汇报争取资金，千方百计为项目实施创造有力条件，确保前期项目尽快实施，开工项目不停工，在建项目加快推进。

接续推进乡村振兴。紧盯“三类人”，持续开展动态监测帮扶，做到精准识别、应纳尽纳，确保监测对象精准、帮扶措施精准、风险消除精准。深入实施脱贫人口持续增收三年行动，大力推动特色产业发展、抓实稳岗就业、建立稳定利益联结机制等不断增加群众收入。坚持精准施策，实施“集体经济强村工程”，通过争取项目资金、加强扶贫资产管理、盘活村集体资产、入股或参股方式发展壮大村集体经济。持续推进三营镇国土空间规划编制，完成9个行政村实用性村庄规划上图入库，深入开展乡村建设行动，健全乡村治理体系，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。

（四）聚焦群众关心关切，推动民生福祉达到新水平

不断提高公共卫生水平。持续推进分级诊疗制度，促进医共体内部合理就医。保障群众就医用药，不断提升乡镇卫生院和村级卫生室服务能力。持续强化基本公共卫生服务，常态化推进健康教育、计划生育、传染病防治等各项工作，全力提高慢病管理水平。深化健康单位、健康细胞建设，扎实抓好新“7个专项行动”，持续深化省级卫生乡镇、省级卫生村创建成果，全力开展新周期国家卫生县创建工作。

持续推进教体事业发展。坚持教育优先发展，持续提高公办幼儿园办学水平，严格私立幼儿园准入标准，不断提高学前教育水平。积极向上争取资金，争取完成乐善小学食堂及教师宿舍建设。多方筹措资金，争取永胜联合小学春季学期实现开餐。持续深化义务教育阶段教师交流任职机制，促进教育资源、教学水平均等化发展。加快推进在建教育项目实施，全面强化控辍保学双线责任，稳步推进教育教学改革。持续完善村组、公共场所体育设施，积极开展“健步走”等全民健身活动，不断提高全民体育素养和身体素质。

推动社会事业健康发展。加强劳动力转移就业力度，抓实重点群体就业帮扶，持续开展技能提升培训，积极开发申报乡村公益性岗位，全面落实贫困户外出务工奖补、创业贷款“贷免扶补”等就业创业奖补。深入实施“全民参保计划”，实现养老、医疗保险参保率稳定达97%以上，确保辖区内已脱贫人口和边缘易致贫人口实现“四个100%”。平稳推进白草、石岩、南大坪殡葬改革，实现亡故人员火化率100%，节地安葬全面推行。重视意识形态领域工作落实，持续开展民族团结“十进”工作，全面铸牢中华民族共同体意识。

（五）强化应急处突能力，推动社会治理激发新效能

重点抓好风险防范。坚决整治耕地“非农化”和“非粮化”问题，加强巡查监管，遏制乱占耕地建房、耕地撂荒等行为，强化卫片执法，全面强化耕地保护，扎实开展第三次全国土壤普查、“大棚房”整治工作，牢牢端住粮食安全的饭碗。持续开展无序取用地下水清理整治，认真开展非煤矿山巡查，进一步规范设施农用地管理与批建工作，扎实开展普法宣传，全力保障国土资源安全。紧盯项目施工等区域，加大地质灾害隐患点和危险区域排查，抓实地质灾害点监测预警，科学防治地质灾害。

全面抓实安全生产。按照“党政同责、一岗双责”和“三管三必须”要求，全面落实安全生产责任，坚决防范和遏制重特大事故发生。强化安全生产宣传，持续开展安全生产法治宣传、警示宣传、知识技能宣传，营造人人讲安全、个个会应急的良好氛围，全面提升事故应急处置和逃生自救互救能力。切实抓好重点行业安全生产监管，扎实开展安全生产检查、隐患排查及整治，及时有效化解安全风险。

全力抓好平安建设。紧扣平安建设工作重点，坚决贯彻落实好上级党委、政府关于法治建设、平安建设的各项决策部署。持续高度重视基层社会“热、难点”问题的维稳化解，进一步落实镇级包案化解工作机制，多举措压实常态化扫黑除恶、命案防控等工作；持续严厉打击电信网络诈骗、非法集资等各类突出违法犯罪活动，筑牢预防青少年违法犯罪工作防线；高效开展基层反恐反邪、反颠覆、反渗透等维护国家政治安全工作；有效推进第五轮禁毒防艾人民战争工作任务；创新开展普法宣传和法治教育活动，以更加扎实的工作、更加精准的措施、更加务实的作风奋力开创三营平安建设新局面。

（六）加强政府自身建设，推动服务型政府建设取得新成效

牢固树立宗旨意识。践行以人民为中心的发展思想，知责于心、担责于身、履职于行，从最困难的群体入手、从最突出的问题着眼、从最具体的工作抓起，扎实推动各项惠民政策落地见效。坚持问计于民、问需于民、问政于民，广泛听取社会各界意见，自觉接受人大法律监督、工作监督和民主监督，主动接受社会各界监督和舆论监督，认真办理人大代表意见建议和议案。树牢正确政绩观，努力把关系人民群众冷暖安危、急难愁盼的民生实事办好，不断提高人民群众的获得感、幸福感和安全感。

充分发扬务实作风。持续开展作风革命效能革命，巩固拓展主题教育“11个专项整治”成果，大力发扬“四下基层”优良传统，切实落实精文简会要求，以实干担当贯彻政府工作全局。持续开展“躺平式”干部排查转化，大力整治“慵懒慢、推拖滑”等作风顽疾。持续抓好领导干部“关键少数”，严守政治纪律和政治规矩，营造风清气正的政治生态。不断加强思想淬炼、实践锻炼，在各项工作中带头示范。

坚决恪守清正廉洁。全面压实党风廉政建设主体责任，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，纠治“四风”，树牢勤俭节约意识，坚持过紧日子，进一步压减非急需、非刚性和“三公”经费支出，全力保障民生，促进发展。严格执行“三重一大”事项决策程序，落实政府法律顾问、重大决策法律审查和安全风险评估制度。强化政务公开，抓好各级巡察、环保督察、审计反馈问题整改。抓实抓细警示教育，强化重点领域、重点站所、关键岗位风险防控，锻造忠诚、干净、担当的干部队伍，打造为民、务实的“清廉政府”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制64人，其中：行政编制26人，工勤人员编制1人，事业编制37人。在职实有64人，其中：财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 13人，其中：离休 0人，退休 13人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入

我部门2024年部门财务总收入1710.59万元，其中：一般公共预算1710.59万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数对比增加152.74万元，增长9.80%，主要原因是： 2024年职工工资标准提高,人员经费较上年有所上升，且非税收入预算较上年增幅较大。

（二）财政拨款收入情况

我部门2024年部门财政拨款收入1710.59万元，其中：本年收入1710.59万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1710.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数对比增加152.74万元，增长9.80%，主要原因是：2024年职工工资标准提高,人员经费较上年有所上升，且非税收入预算较上年增幅较大。

四、预算单位支出情况

我部门2024年部门预算总支出1710.59万元。财政拨款安排支出1710.59万元，其中：基本支出1609.25万元，与上年预算数对比增加93.74万元，增长6.19%，主要原因是2024年职工工资标准提高,人员经费较上年有所上升；项目支出101.34万元，与上年预算数对比增加59万元，增长139.35%，主要原因是：（1）非税收入较去年增加60万元；（2）减少消防车运行维护经费项目1万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

我部门2024年部门预算财政拨款安排支出1710.59万元，按功能科目分组具体为：

2010101一般公共服务支出—人大事务—行政运行支出14.77万元，主要用于人大人员工资支出及日常公用经费。

2010108一般公共服务支出—人大事务—代表工作支出5.84万元，主要用于人大代表活动经费支出。

2010201一般公共服务支出—政协事务—行政运行支出3万元，主要用于政协委员的机关运转经费。

2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出214.58万元，主要用于党委办在职人员工资及日常公用经费。

2011101一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行支出25.33万元，主要用于纪委在职人员工资及日常公用经费。

2012901一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行支出15.45万元，主要用于社团在职人员工资及日常公用经费。

2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出53.91万元，主要用于党委办在职人员工资及日常公用经费。

2030607国防支出—国防动员—民兵支出1万元，主要用于武装部日常办公经费。

2050802教育支出—进修及培训—干部教育支出7.5万元，主要用于镇党委开展日常党建工作支出。

2069999科学技术支出—其他科学技术支出—其他科学技术支出70万元，主要用于非税收入安排的各项日常办公经费。

2070109文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化支出20.51万元，主要用于文化站在职人员工资及日常公用经费。

2070199文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—其他文化和旅游支出4.30万元，主要用于老放映员生活补助。

2080199社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—其他人力资源和社会保障管理事务支出41.57万元，主要用于社保站在职人员工资及日常公用经费。

2080201社会保障和就业支出—民政管理事务—财政支出14.11万元，主要用于民政所在职人员工资及日常公用经费。

2080208社会保障和就业支出—民政管理事务—基层政权建设和社区治理25.78万元，主要用于城乡社区服务人员工资、保险支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出96.51万元，主要用于职工缴纳的基本养老保险费。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出50.22万元，主要用于发放遗属补助。

2082102社会保障和就业支出—特困人员救助供养—农村特困人员救助供养支出0.83万元，主要用于救助镇内特困人员补助。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出61.04万元，主要用于在职人员单位基本医疗保险缴费及大病保险缴费。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出28.39万元，主要用于在职人员单位职工公务员医疗补助费。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2.96万元，主要用于在职人员单位基本医疗保险缴费及大病保险缴费。

2110199节能环保支出—环境保护管理事务—其他环境保护管理事务支出59.93万元，主要用于环保站在职人员工资及日常公用经费。

2130104农林水支出—农业农村—事业运行支出169.54万元，主要用于农业服务中心在职人员工资及日常公用经费。

2130204农林水支出—林业和草原—事业机构支出62.32万元，主要用于林业站在职人员工资及日常公用经费。

2130399农林水支出—水利—其他水利支出50.15万元，主要用于水管站在职人员工资及日常公用经费。

2130705农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助支出400.88万元，主要用于在职人员工资及村委会日常公用经费。

2200101自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—行政运行支出25.78万元，主要用于国土所在职人员工资及日常公用经费。

2200150自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—事业运行支出31.02万元，主要用于城建办在职人员工资及日常公用经费。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出71.92万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

2240250灾害防治及应急管理支出—消防救援事务—事业运行支出10.23万元，主要用于消防队在职人员工资及日常公用经费。

2240299害防治及应急管理支出—消防事务—其他消防事务支出71.22万元，主要用于消防队在职人员工资及日常公用经费。

五、对下专项转移支付情况

我部门2024年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10万元，与上年一致，无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，我部门2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为4.6万元，我部门2024年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。国内公务接待批次为50次，共计接待300人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算为5.4万元，我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算5.4万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2024年重点项目有7个，分别是：2024年人大代表活动经费项目、乡镇人大主席团工作经费项目、乡镇武装工作经费项目、会议费资金项目、非税收入成本性支出专项资金项目、镇乡党建（含意识形态）工作经费项目、基层党组织建设（含意识形态）工作经费项目。项目绩效目标具体为：

项目1：2024年人大代表活动经费项目5.84万元。

绩效目标：（1）效益指标-社会效益指标：参加活动人数比例大于70%；（2）满意度指标-服务对象满意度指标：群众满意度大于95%；（3）产出指标-数量指标：人大代表人数等于73人。

项目2：乡镇人大主席团工作经费项目3万元。

绩效目标：（1）效益指标-社会效益指标：资金发挥效益大于95%；（2）满意度指标-服务对象满意度指标：受益对象满意度大于95%；（3）产出指标-数量指标：预算资金等于3万。

项目3：乡镇武装工作经费项目1万元。

绩效目标：（1）效益指标-社会效益指标：武装工作完成率大于98%；（2）满意度指标-服务对象满意度指标：受益对象满意度大于95%；（3）产出指标-数量指标：乡镇武装工作经费等于1万元。

项目4：会议费资金项目4万元。

绩效目标：（1）效益指标-经济效益指标：工作完成率大于95%；（2）满意度指标-服务对象满意度指标：群众满意度大于95%；（3）产出指标-数量指标：资金等于4万。

项目5：非税收入成本性支出专项资金项目60万元。

绩效目标：（1）效益指标-社会效益指标：完成征收工作等于100%；（2）满意度指标-服务对象满意度指标：群众满意度大于95%；（3）产出指标-数量指标：上缴非税收入比例等于100%。

项目6：镇乡党建（含意识形态）工作经费项目7.5万元。

绩效目标：（1）效益指标-社会效益指标：工作完成率大于98%；（2）满意度指标-服务对象满意度指标：受益对象满意度大于95%；（3）产出指标-数量指标：镇乡党建（含意识形态）工作经费等于7.5万元。

项目7：基层党组织建设（含意识形态）工作经费项目10万元。

绩效目标：（1）效益指标-社会效益指标：工作完成率大于95%；（2）满意度指标-服务对象满意度指标：受益对象满意度大于95%；（3）产出指标-数量指标：基层党组织建设（含意识形态）工作经费等于10万元。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排35.62万元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比增加0.2万元，增长0.56%，主要原因是2024年较2023年部门在职在编人员增加1人，因此核定的公用经费有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额511.21万元，其中，流动资产270.76万元，固定资产240.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加42.01万元，其中固定资产增加6.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

 

第二部分  洱源县三营镇人民政府2024年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

2024年人大代表活动经费项目。

二、立项依据

根据州人大办发〔2015〕1号文件、洱财镇〔2015〕55号文件要求将人大代表活动经费纳入年初预算。

三、项目实施单位

三营镇人民政府。

四、项目基本概况

人大代表活动经费项目经费5.84万元全部用于人大代表活动代表支出，开展镇人大代表学习相关文件及会议精神，开展专业培训、实地参观重点企业及重点项目、实地走访调研听取群众意见建议等活动。

五、项目实施内容

组织镇人大代表学习，培训及重点项目视察，调研，提高人大代表素质；保障镇村两级人大代表能按时参与人大代表活动，充分行使人大代表监督权。

六、资金安排情况

年初预算下达人大代表活动经费项目经费5.84万元。

七、项目实施计划

投资5.84万元用于实施镇人大代表学习，培训及重点项目视察，调研等活动提高代表素质及履职能力。

八、项目实施成效

年内通过组织镇人大代表外出考察、学习，确保人大代表履职到位，通过人大代表对相关社会事业的调研监督，充分发挥人民群众监督作用。

 

第三部分 洱源县三营镇人民政府2024年部门预算表

（详见附件）

 

 附件2：洱源县三营镇人民政府2024年部门预算公开表20240307111505511-20240308084539144

监督索引号53293003200100111