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洱源县茈碧湖中心学校2024年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分  洱源县茈碧湖中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  洱源县茈碧湖中心学校2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  洱源县茈碧湖中心学校2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

第一部分 洱源县茈碧湖中心学校2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、州有关教育工作方针政策和法律法规；拟订教育方面的规范性文件，并组织实施。

2.负责各级各类教育的统筹规划和协调管理；拟订全镇教育改革发展规划、计划；指导下属学校规划建设。

3.管理和指导全镇学前教育、义务教育、民办教育等工作。

4.指导推进义务教育优质均衡和促进教育公平；落实基础教育的评估标准、教学基本要求；指导各级各类学校开展教育教学及教研工作，全面实施素质教育。

5.拟订全镇招生计划和招生政策；负责全镇的学业水平考试工作；指导和管理全镇中小学学籍。

6.拟订全镇教育人才队伍建设规划；组织教育人才队伍建设工作；实施学校校长、教师培训工作。

7.负责教育经费和基本建设投资的管理；监测全镇教育经费的使用情况；负责教育经费投入的统计；监督教育收费标准的落实。

8.落实语言文字工作方针、政策，实施语言文字规范和标准；指导推广普通话。

9.贯彻《全民健身条例》，负责推行全民健身计划，广泛开展全民健身活动，推动国民体质监测工作。

10.统筹全镇教育系统的安全稳定工作；协调全镇教育系统治安综合治理和安全管理工作；指导并做好各类应急预案及安全演练工作。

11.进行教育督导和评估工作，对各级各类学校工作进行监督、检查、评估。

12.指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作；统筹管理指导学校卫生健康、艺术、法治、国防和禁毒防艾教育工作；指导青少年科技活动和校外教育工作。

13.推进全镇教育系统党建、意识形态、党风廉政建设、宣传思想、脱贫攻坚和群团工作；指导学校民主管理，依法维护教职工的合法权益。

14.完成洱源县教育体育局和茈碧湖镇交办的其他任务。

 

（二）机构设置情况

洱源县茈碧湖中心学校为洱源县教育体育局所属全额供给二级预算单位，共设置4个内设机构，包括：校长办公室、教研室、安全办公室和财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加快学前教育的发展。加快公办幼儿园建设和积极支持普惠性民办幼儿园建设，多渠道增加幼儿教师数量，提升幼儿教师保教能力水平。

2.巩固提升义务教育均衡发展成果。进一步完善义务教育学校办学条件，注重内涵发展，着力抓实控辍保学工作，优化教师队伍，全面落实乡村学校教师待遇政策，继续推进校长教师交流轮岗工作，强化教师培养培训力度，全面提升教师队伍整体素质，提高办学质量，努力向义务教育优质均衡迈进。

3.不断提升教育教学管理水平。大力推进依法治校、规范办学。着力提升办学理念，完善学校治理结构，健全制度体系，形成现代学校管理机制。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制361人，其中：行政编制0人，事业编制361人，工勤人员编制0人。在职实有364人，其中：财政全额保障364人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员190人，其中：离休1人，退休189人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2024年部门财务总收入7340.31万元，其中：一般公共预算7340.31万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数对比增加29.65万元，增长0.41%，主要原因是：人员工资类、社保类收入增加。

（二）财政拨款收入情况

我部门2024年部门财政拨款收入7340.31万元，其中：本年收入7340.31万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7340.31万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数对比增加29.65万元，增长0.41%，主要原因是：人员工资类、社保类收入增加。

四、预算单位支出情况

我部门2024年部门预算总支出7340.31万元。财政拨款安排支出7340.31万元，其中：基本支出7225.31万元，与上年预算数对比增加12.65万元，增长0.18%，主要原因是人员工资类、社保类收入增加；项目支出115.00万元，与上年预算数对比增加97.00万元，增长538.89%，主要原因是：2023年9月份开始，幼儿园保教费纳入一般财政公共预算资金管理。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2050201教育支出-普通教育-学前教育支出100.00万元，主要用于学前教育阶段教师工资支出、商品服务支出等。

2.2050202教育支出-普通教育-小学教育支出4058.35万元，主要用于小学阶段教师工资支出、社会保障缴费、学生资助、商品服务支出等。

3.2050203教育支出-普通教育-初中教育支出1397.95万元，主要用于初中阶段教师工资支出、社会保障缴费、学生资助、商品服务支出等。

4.2050299教育支出-普通教育-其他普通教育支出15.00万元，主要用于玉湖初级中学办公及公用经费补充等。

5.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出15.62万元，主要用于教育系统离退休人员工资、遗属人员生活补助等。

6.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出660.38万元，主要用于教育系统在职职工养老保险单位负担部分缴费。

7.2080801抚恤-死亡抚恤21.43万元，主要用于教育系统死亡职工的丧葬费和一次性抚恤金发放。

8.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出345.12万元，主要用于教育系统职工医疗保险单位负担部分缴费。

9.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出204.09万元，主要用于发放公务员医疗补助。

10.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出12.40万元，主要用于事业单位医疗补助缴费。

11.2210201住房保障支出-住房公积金支出509.97万元，主要用于教育系统职工住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

我部门2024年无对下专项转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2024年财政专户管理资金预算收入0万元，与上年预算数对比减少80.00万元，下降100%，主要原因是：2023年9月份开始，幼儿园保教费纳入一般财政公共预算资金管理。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年一致，无增减变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

洱源县茈碧湖中心学校2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

洱源县茈碧湖中心学校2024年公务接待费预算为0万元，与上年一致，无增减变动。预计国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

洱源县茈碧湖中心学校2024年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算0万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算数与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2024年重点项目有1个，分别是2024年茈碧湖中心学校公办幼儿园保育费专项资金。项目绩效目标具体为：

项目：2024年茈碧湖中心学校公办幼儿园保育费专项资金项目100万元。

绩效目标：确保我镇公办幼儿园保教费能够有效保障幼儿园正常运转，教师工资及时发放，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额14670.75万元，其中，流动资产3124.25万元，固定资产11546.50万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少3045.93万元，其中固定资产减少797.33万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

 

第二部分  洱源县茈碧湖中心学校2024年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

2024年茈碧湖中心学校公办幼儿园保育费专项资金项目

二、立项依据

茈碧湖镇2024年公办幼儿园保育费预计收入

三、项目实施单位

洱源县茈碧湖中心学校

四、项目基本概况

茈碧湖镇公办幼儿园保育费资金

五、项目实施内容

保障全镇公办幼儿园正常运转、保育员工资按时发放，学校活动正常开展，教师培训有序进行。

六、资金安排情况

2024年全镇资金预算安排100万元。

七、项目实施计划

每学期按时上缴及请拨公办幼儿园保育费。

八、项目实施成效

促进幼儿园办学能力，保障教师工资收入，提升教师专业素养，办人民满意的教育。

 

 

第三部分 洱源县茈碧湖中心学校2024年部门预算表

（详见附件）

 

附件2：洱源县茈碧湖中心学校2024年部门预算公开表20240306091305075 

监督索引号53293002236000600111