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洱源县发展和改革局2024年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分  洱源县发展和改革局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  洱源县发展和改革局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分   洱源县发展和改革局2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

第一部分   洱源县发展和改革局2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订并组织实施洱源县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

2.研究洱源县经济体制改革的重大问题。

3.提出洱源县全社会固定资产投资总规模、重大建设项目和生产力布局。

4.强化民生物资的价格监测和价格认证工作。

5.拟订贯彻执行国家粮油方针、政策法规的意见和规定。

6.负责全县水库、电站移民后期扶持管理。

7.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门机关共设置14个内设机构，包括：办公室、综合计划股、固定资产投资管理股、农村经济发展股、扶贫地区股（加挂西部大开发办公室、以工代赈办公室牌子）、社会发展股、经济体制综合改革股、价格管理股（加挂洱源县价格认证中心、成本调查监审室牌子）、粮食监督检查和调控股、粮食流通和企业管理股、粮食储备军供股、能源局、重点项目办公室、中共洱源县委财经委员会办公室。

我部门所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化经济运行分析调度。一是强化对经济运行的分析、研判、调度，重点加强对支撑GDP46项基础指标的深入分析和精准调度。二是按月按季度定期分析研究经济运行情况，不断加强运行调度的及时性和精准度。三是深入研究并准确掌握新形势下的各项统计政策，抓好统计入库工作。

2.强化固定资产投资和谋划重点项目。一是继续抓好基本建设项目的审批、核准和备案工作。二是将投资目标任务细化分解，做大投资增量，加快推进重大项目建设。三是做好2024年中央预算内投资项目、地方政府专项债券项目储备工作。加强向省州发展改革委汇报对接，加大项目资金争取力度。

3.持续优化营商环境。一是持续深化“放管服”改革。协同相关职能部门实现“减流程、压时间、降成本、优服务”。二是强化企业帮扶力度。实行“企业吹哨、部门报到”工作机制，督促各行业主管部门主动作为、靠前服务，对企业无事不扰、有事随时报到。三是全力抓好2024年省、州深化“放管服”改革优化营商环境工作要点的贯彻落实。

4.强化主动担当作为。一是创新工作方式、方法，积极抓住国家专项建设基金申报和中央、省、州预算内投资申报，全力抓好各领域重点项目争取力度，切实抓好项目储备、论证和申报工作。二是积极协调各职能部门，及时帮助企业协调解决项目推进过程中的困难和问题，确保项目顺利推进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制23人，事业编制5人，工勤人员编制0人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2024年部门财务总收入524.26万元，其中：一般公共预算524.26万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数512.80万元对比增加11.46万元，增长2.23%，主要原因是：劳务派遣人员增加。

（二）财政拨款收入情况

我部门2024年部门财政拨款收入524.26万元，其中：本年收入524.26万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款524.26万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数512.80万元对比增加11.46万元，增长2.23%，主要原因是：劳务派遣人员增加。

四、预算单位支出情况

我部门2024年部门预算总支出524.26万元。财政拨款安排支出524.26万元，其中：基本支出494.26万元，与上年预算数482.80万元对比增加11.46万元，增长2.37%，主要原因是劳务派遣人员增加；项目支出30万元，与上年预算数一致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2010401 一般公共服务支出—发展与改革事务—行政运行”378.17万元，主要用于在职在编人员和劳务派遣人员的工资、车辆运行费、机关运转经费。

2.“2010499 一般公共服务支出—发展与改革事务—其他发展与改革事务支出”30万元，主要用于2024年项目工作经费。

3.“2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”41.04万元，主要用于单位职工缴纳的基本养老保险费。

4.“2080801 社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”4.41万元，主要用于遗属人员生活补助。

5.“2101101 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”22.73万元，主要用于单位基本医疗保险缴费。

6.“2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”15.51万元，主要用于单位职工及退休人员医疗补助。

7.“2101199 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”0.86万元，主要用于单位工伤保险缴费。

8.“2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”31.54万元，主要用于缴交单位职工的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

我部门2024年无对下专项转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计46万元，与上年预算数11万元对比增加35万元，增长318.18%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数一致，无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为6万元，与上年预算数一致，无增减变动。预计国内公务接待批次为50批次，共计接待250人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算为40万元，与上年预算数5万元对比增加35万元，增长700%。其中：公务用车购置费预算35万元，与上年预算数0万元对比增加35万元；公务用车运行维护费预算5万元，与上年预算数一致，无增减变动。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加的主要原因是：建设县人防机动指挥所需要购置特种指定车辆1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2024年重点项目有1个，分别是：年度项目管理工作经费。项目绩效目标具体为：

项目1：年度项目管理工作经费30万元。

绩效目标：完成2024年投资计划，推进项目进度，指导项目单位开展好项目业务工作，为全县争取公共事业投资项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排32.72万元，主要用于保障机构正常运转的办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数35.52万元对比减少2.80万元，下降7.88%，主要原因是按照县委、县政府要求，统一压缩部门公用经费，用于基本民生支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额1784.32万元，其中，流动资产973.88万元，固定资产13.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.10万元，其他资产797.11万元。与上年相比，本年资产总额增加175.68万元，其中固定资产减少6.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

 

第二部分  洱源县发展和改革局2024年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

年度项目工作经费。

二、立项依据

洱财建〔2024〕1号。

三、项目实施单位

洱源县发展和改革局。

四、项目基本概况

争取中央和省预算内、地方政府专项债投资项目。

五、项目实施内容

指导项目单位开展项目业务工作，完成年度投资计划。

六、资金安排情况

年度预算安排30万元。

七、项目实施计划

按国家和省、州政策要求和重点支持方向，为谋划、包装、争取项目开展相关前期工作，以及需要进行的考察、调研、汇报等项目业务工作。

八、项目实施成效

年内完成争取中央和省、州项目15个以上，推动全县项目工作顺利开展，完成年度固定资产投资计划。

 

第三部分 洱源县发展和改革局2024年部门预算表

（详见附件）

 

洱源县发展和改革局2024年部门预算公开表

 

监督索引号53293000530300111