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洱源县职业高级中学2024年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分  洱源县职业高级中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  洱源县职业高级中学2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分   洱源县职业高级中学2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

第一部分   洱源县职业高级中学2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.培养高中学历技术应用人才、提高社会职业素质。

2.实施高中学历教育相关职业培训。

3.根据全县教育体育人才队伍建设规划，拟订我校教育体育人才队伍建设规划；组织教育体育人才队伍建设工作。

4.负责组织教师资格制度实施、专业技术人员职称评聘工作。

5.落实语言文字工作方针、政策，实施语言文字规范和标准；指导推广普通话、普通话测试和普通话师资培训工作。

6.根据上级体育产业发展规划，规范体育服务管理，推动学校体育体系建设；做好体育彩票公益金的使用和管理工作。

7.统筹我校的安全稳定工作，指导并做好各类应急预案及安全演练工作。

8.落实我校党建、意识形态、党风廉政建设、宣传思想；指导学校民主管理，依法维护教职工的合法权益。

9.完成县教育体育局和相关部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、总务处、政教处、教务处、团委办公室、党建办公室、招生就业办公室。

我部门所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.着力加快项目建设。有序、高效推进我校教学实训楼、食堂项目建设。

2.加强职业教育发展。加强职业学校学生动态管理，实施分层教学，因材施教，提高教学质量；修订完善各种奖惩制度和考核方案，充分发挥激励机制的作用。

3.进一步办好“学校体育运动会”和“学生技能赛活动”等。通过群众性文体活动的广泛开展，丰富师生课余生活，健全学生心智，发展学生的技能，增强学生的体魄，提高学校的文化品位，为社会培养技能型人才。

4.巩固提升职业教育均衡发展成果。进一步完善职业教育学校办学条件，注重内涵发展，着力抓实控辍保学工作，优化教师队伍，强化教师培养培训力度，全面提升教师队伍整体素质，提高办学质量，努力向职业教育优质均衡迈进，保障职业教育“有学上”和“上好学”。

5.不断提升教育教学管理水平。大力推进依法治校、规范办学，着力提升办学理念，完善学校治理结构，健全制度体系，形成现代学校管理机制。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制101人，其中：行政编制0人，事业编制98人，工勤人员编制3人。在职实有98人，其中：财政全额保障98人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2024年部门财务总收入1833.30万元，其中：一般公共预算1817.78万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入15.52万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数对比增加89.39万元，增长5.13%，主要原因是：1.新增奖励性绩效纳入预算；2.社会保险缴费比例提高；3.财政专户管理资金及县级免学费补助等项目支出纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

我部门2024年部门财政拨款收入1817.78万元，其中：本年收入1817.78万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1817.78万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数对比增加88.87万元，增长5.14%，主要原因是：1.新增奖励性绩效纳入预算；2.社会保险缴费比例提高；3.财政专户管理资金及县级免学费补助等项目支出纳入预算。

四、预算单位支出情况

我部门2024年部门预算总支出1833.30万元。财政拨款安排支出1817.78万元，其中：基本支出1757.08万元，与上年预算数对比增加28.17万元，增长1.63%，主要原因是：新增奖励性绩效纳入预算及社会保险缴费比例提高；项目支出60.7万元，与上年预算数对比增加60.7万元，增长100%，主要原因是：本年中等职业教育学生资助国家助学金及免学费县级补助资金纳入预算。财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050302教育支出-职业教育-中等职业教育支出1394.18万元，主要用于教职工工资、社会保障缴费、学生资助和商品服务支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出166.15万元，主要用于在职职工基本养老保险单位补助支出。

2080801抚恤-死亡抚恤支出2.06万元，主要用于发放退休遗属人员生活补助。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出85.54万元，主要用于职工医疗保险单位负担部分缴费。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出41.29万元，主要用于缴交在职职工公务员医疗补助。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.12万元，主要用于在职职工工伤保险缴费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出125.44万元，主要用于在职职工公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

我部门2024年无对下专项转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2024年财政专户管理资金预算收入15.52万元，与上年预算数对比增加0.52万元，增长3.47%，主要原因是：本年预算时在校学生人数较上年增加，因此2024年财政专户管理资金增加。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为1万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待125人次。

我部门2024年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费预算0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2024年重点项目有4个，分别是：中等职业教育学生资助国家助学金县级补助预算资金项目、中等职业教育学生资助免学费县级补助预算资金项目、非税收入成本性支出补助经费项目、财政专户管理专项资金项目。项目绩效目标具体为：

项目1：中等职业教育学生资助国家助学金县级补助预算资金项目10.80万元。

绩效目标：1.按照资助文件规定，国家助学金资助标准为0.20万元/人.年,中央承担比例为80%，省级承担比例为14%，州级承担比例为1.2%，县级承担比例为4.8%。本次预算依据为：2024年度截止预算编制上报时统计在校学生总人数是1552人，其中高一、高二学生人数共1125人。预算本年国家助学金县级预算资金10.80万元。2.国家助学金专项用于发放高一、高二年级学生助学金。3.及时足额发放国家助学金，确保每一位符合条件的学生都能及时足额领取到助学金。

项目2：中等职业教育学生资助免学费县级补助预算资金项目14.90万元。

绩效目标：1、按照资助文件规定，免学费补助资金为0.20万元/人.年,中央承担比例为80%，省级承担比例为14%，州级承担比例为1.2%，县级承担比例为4.8%。2024年度截止预算编制上报时统计在校学生总人数是1552人，预算本年免学费县级预算资金14.90万元。2、免学费资金主要用于弥补学校公用经费支出，确保学校正常运转。主要用于日常办公费、差旅费、维修（护）费、临聘教师工资发放、保安人员工资等。3、确保每一位符合条件的学生都能享受免学费补助资金。

项目3：非税收入成本性支出补助经费项目35万元。

绩效目标：该笔资金为非税返回的业务经费，我校按时将非税收入全额上缴财政后财政统筹20%，返回80%部分作为我校的日常公用经费等支出，做好学校教育教学工作，保障学校有序发展。

项目4：财政专户管理专项资金项目15.52万元。

绩效目标：该笔资金为预算我校本年度在校学生住宿费收费，我校严格执行收费标准100元/年.生，主要用于学校维修（护）费、办公费等的学校日常运转支出，以保障学校有序发展，提升教育教学质量。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额6765.84万元，其中，流动资产1289.46万元，固定资产3890.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1402.55万元，无形资产183.81万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加296.80万元，其中固定资产增加137.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

 

第二部分  洱源县职业高级中学2024年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

洱源县职业高级中学中等职业教育学生资助国家助学金县级补助预算资金

二、立项依据

财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部关于印发《学生资助资金管理办法》的通知 （财科教〔2019〕19号）

三、项目实施单位

洱源县职业高级中学

四、项目基本概况

该项目为资助我校2024年高一、高二年级在校在籍学生国家助学金县级资助预算资金，每生每年0.20万元，专项用于发放给学生的国家助学金。

五、项目实施内容

专项用于发放我校高一、高二年级在校在籍学生的助学金补助。

六、资金安排情况

根据学生资助文件规定，国家助学金资助标准为0.20万元/人.年,中央承担比例为80%，省级承担比例为14%，州级承担比例为1.2%，县级承担比例为4.8%，2024年度截止预算编制上报时统计在校学生总人数是1552人，其中高一、高二学生人数共1125人。因此，预算本年度国家助学金县级补助资金为10.80万元。

七、项目实施计划

我校严格执行助学金发放政策及标准，在资金下达后及时准确将资金发放给学生，确保教育资助政策落实到位。国家助学金通过中职资助卡发放给受助学生，原则上按学期发放。学校于春季学期5月31日前，秋季学期12月31日前，将国家助学金按0.10万元/生/学期标准一次性足额发放至受助学生的中职资助卡中。

八、项目实施成效

确保国家助学金资助政策落到实处，学生助学金及时足额发放，落实国家资助政策，满足经济困难学生基本学习生活需要，提高办学质量，促进教育公平。

  在助学金发放过程中我校严格遵守国家助学金发放业务开展程序：一是宣传，在招生、开学等重要时间节点开展集中宣传；二是申请，新生入学时，中等职业学校组织符合申请的学生在开学5个工作日内向所在学校提交《云南省家庭经济困难学生认定申请表》《云南省中等职业学校国家助学金申请表》，并递交学生本人身份证、户口簿复印件以及其他相关证明材料；三是认定，每学年认定工作组按照认定办法的有关要求完成困难认定并出具认定决定，完成后在资助系统中录入认定结果；四是评审，每学年，学校成立中等职业学校国家助学金评审小组，对学生是否符合国家助学金申请条件进行评审；五是审核，学校将评审结果报至资助系统，并且每学期向同级学生资助管理部门提交受助学生情况汇总表，由资助管理部门审核盖章。六是公示确认，学校将加盖学生资助管理部门公章的助学金受助学生情况汇总表和国家助学金资助名单在学校内进行不少于5个工作日的公示，同时，同级学生资助管理部门将审核通过后的受助学生名单在资助系统中公示。七是办理中职资助卡，学校统一组织为受助学生办理中职资助卡；八是异动，学校按月在资助系统中填报受助学生名单，受助学生发生异动的如实记录；九是资金发放及管理，学校每学期按时按标准一次性足额发放。

第三部分 洱源县职业高级中学2024年部门预算表

（详见附件）

 

附件2：洱源县职业高级中学2024年部门预算公开表20240306104734861

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