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洱源县园艺工作站2024年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分  洱源县园艺工作站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  洱源县园艺工作站2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分   洱源县园艺工作站2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

第一部分   洱源县园艺工作站2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

洱源县园艺工作站属独立核算财政全额拨款的股所级事业单位，是以专业技术提供社会公益服务的农业事业单位，主要负责拟定全县水果、蔬菜等作物的生产计划，年度规划及实施方案。完成水果、蔬菜等作物的试验、示范、推广和新品种的引进等工作，通过一年的努力，我站在全县的园艺工作中取得了很好的成效，有力促进了我县园艺事业的长足健康发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：站长室、办公室、财务室、技术室。

我部门所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年继续推进经果产业的发展、推进花卉产业发展、完成果树、蔬菜、花卉产业发展各项常规工作。重点做好梅果产业发展相关工作，实施国家特色蔬菜产业体系大理综合试验站的相关试验示范，做好引种观察试验、特菜高产栽培示范技术指导及病虫害调查、完成问卷调查等工作；做好贡菜试验实施；完成全县蔬菜、水果、花卉和茶叶产业的调查统计及季报、半年报、年报工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，事业编制12人，工勤人员编制0人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2024年部门财务总收入181.85万元，其中：一般公共预算181.85万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数139.7万元对比增加42.15万元，增长30.2%，主要原因是：我单位实有人数比上年增加3人，工资及社保缴费相应增加。

（二）财政拨款收入情况

我部门2024年部门财政拨款收入181.85万元，其中：本年收入181.85万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款181.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数139.7万元对比增加42.15万元，增长30.2%，主要原因是：我单位实有人数比上年增加3人，工资及社保缴费相应增加。

四、预算单位支出情况

我部门2024年部门预算总支出181.85万元。财政拨款安排支出181.85万元，其中：基本支出181.85万元，与上年预算数139.7万元对比增加42.15万元，增长30.2%，主要原因是我单位实有人数比上年增加3人，工资及社保缴费相应增加。项目支出0万元，与上年预算数对比无增减变动。财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”17.70万元，主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出。

2.“2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”0.84万元，主要用于单位职工遗属补助支出。

3.“2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出”9.3万元，用于医疗保险、大病保险支出。

4.“2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出”4.8万元，用于职工公务员医疗补助支出。

5.“2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”0.33万元，用于职工工伤保险支出。

6.“2130104农林水支出-农业农村-事业运行支出”135.52万元，主要用于职工工资、失业保险和商品服务支出。

7.“2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出”13.36万元，主要用于职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

我部门2024年无对下专项转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2024年财政专户管理资金预算收入0万元，与上年预算数对比无增减变动。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年预算数对比无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我部门2024年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费预算0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2024年无财政预算项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额56.83万元，其中，流动资产48.1万元，固定资产8.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.57万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少17.54万元，其中固定资产增加7.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

 

第二部分  洱源县园艺工作站2024年部门预算财政项目文本

 

我部门2024年无财政预算项目。

 

第三部分 洱源县园艺工作站2024年部门预算表

（详见附件）

附件2：洱源县园艺工作站2024年部门预算公开表20240228103447396

 

监督索引号53293001132600400111