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洱源县炼铁乡人民政府2024年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分  洱源县炼铁乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  洱源县炼铁乡人民政府2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分   洱源县炼铁乡人民政府2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

第一部分   洱源县炼铁乡人民政府2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门机关共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、党的建设和社会治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.高效率推动项目建设，释放炼铁经济发展新活力。充分利用炼铁资源、区位等优势，谋划推进乡村振兴有效衔接资金、沪滇协作资金项目，积极争取在年内实施一批产业和基础设施项目。一是用心用力争取项目。吃准吃透政府和市场投资导向，积极做好项目规划等前期工作，继续谋划和申报一批自然村组道路硬化、农村公路安全防护、高标准农田基础建设、农村饮水巩固提升等惠民利民建设项目，积极向上申报洱源县炼铁乡集镇片区污水处理厂建设、洱源县炼铁乡西片三镇乡垃圾处理等项目。二是大抓招商引资。充分利用产业园区发展、大漾云高速公路建设带来的交通优势，积极向上争取项目，加强特色农产品精深加工、中药材综合开发、黑潓江砂石料加工项目招商，在产业园区规模化生猪、肉牛养殖基地建设等方面争取更多社会资本注入。三是抓实项目建设。切实发挥好项目建设在经济发展中的引擎作用，倒排项目建设工期，加快推进大理州山石屏党员干部教育培训现场教学点建设项目－宣教中心暨“四位一体”工程项目建设，全力推进炼铁高辣度辣椒初加工项目建设，加快完成炼铁乡特色农产品初加工建设项目扫尾，实现投产见效。

2.高质量推动产业发展，迈出炼铁产业转型新步伐。按照提升传统产业、做优特色产业的思路，持续优化农业产业结构布局，促进特色产业扩面增效。一是加快发展绿色生态农业。坚持走规模化、标准化、产业化、绿色化的现代农业发展路子，提质增效发展烤烟3820亩，大力推进益海红薯种植项目推广7000亩，持续巩固中药材、山萮菜、蔬菜等特色种植。有序推动工业辣椒种植，力争年内种植工业辣椒1000亩以上。依托万头生猪规模化养殖等产业项目，积极引入龙头企业在西片落地建设规模化生态养殖基地，利用炼铁天然牧草地资源丰富的优势，大力发展生态养殖，努力实现生态畜牧养殖、加工、销售一体化发展。二是推进工业转型升级。结合洱源产业园区“一园三区”空间布局，根据炼铁片区环境承载能力和资源特色优势，重点发展绿色食品加工、物流及承接域外矿物冶炼等产业，不断提升传统产业，辐射带动新兴产业。做优驻企服务，充分发挥我乡驻企服务员优势，积极为企业出点子、搭桥梁、搞协调、破难题，全力做好以溪灯坪金矿采选工程项目（二期）为主的企业协调服务工作。三是推动文旅产业融合发展。坚持以《洱源县“十四五”文化和旅游发展规划》等规划为引领，推进乡村旅游基础设施项目前期工作。抓住“大漾云”高速带来的交通便利和大理州山石屏党员干部教育培训现场教学点项目建设有利机遇，充分挖掘茶盐文化、乔川书院、茄叶花桥、鸡茨登彝族文化等资源，积极培育乡村民俗体验、生态体育活动、红色文化传承等丰富多彩的乡村旅游模式。加快推进炼铁滑翔基地项目建设。

3.高水平做好“三农”工作，开创炼铁乡村振兴新局面。坚持农业农村优先发展，加快补齐“三农”工作短板，统筹兼顾，重点发力，建设宜居宜业美丽乡村。一是持续巩固拓展脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”要求，接续用好“一平台三机制”，不断完善防止返贫监测预警和动态帮扶机制，深入实施脱贫人口持续增收三年行动，确保脱贫人口人均纯收入增速高于农村居民人均可支配收入增速。加快实施“集体经济强村工程”，力争村集体经济达到新水平。二是乡村振兴全面推进。全力争取美丽乡村建设项目支持，完善农村基础设施建设，加快改善乡村发展条件。持续深化人居环境整治、爱国卫生运动和美丽乡村建设，保护好乡村风貌和田园风光，打造有特色、有韵味的“乡愁”乡村。三是不断夯实基础设施。全面落实“路长制”，深入推进“四好农村路”建设。实施好北邑龙塘小组等自然村硬化道路10.4公里，继续争取剩余的37.25公里村组道路硬化，完善乡村公路“毛细血管”。全力配合做好黑潓江流域干支流（洱源段）治理项目建设，扎实推进征地及社会协调工作。持续开展安全饮水“敲门行动”，申报实施一批安全饮水项目。加快推进新庄、炼铁等村土地提质改造（补充耕地）整治项目建设，不断改善农业发展条件。实施基础设施“数字+”“智能+”升级行动，补强4G网络、推进5G应用，统筹推进智能办公、智慧校园、智慧乡村建设。四是培育文明乡风。选好用活乡村治理委员会、村民代表会、理事会、监事会等村民自治组织，发挥群众参与治理主体作用，深化拓展精神文明创建活动，引导群众移风易俗，弘扬新风正气，培育文明乡风，建设和谐善治的美丽乡村。

4.高要求推进生态文明，探索炼铁“两山”转化新路径。全面推进“森林炼铁”建设。以罗坪山、黑虎山、黑潓江为重点，加快推进炼铁山地、城镇、乡村、交通、河湖五大森林建设，不断筑牢生态屏障。一是强化“三清洁”和畜禽粪污收集处理，推进爱国卫生新“7个专项行动”，倡导形成绿色、低碳、节约的生产生活方式，不断提高资源化利用水平，增强人民群众环保意识。持续开展城乡绿化美化三年行动，系统推进绿美城镇建设，积极创建绿美村庄。加快争取炼铁乡生活垃圾处理热解站和集镇生活污水处理设施建设项目，扎实推进“两污”治理，持续提升人居环境。二是以“林长制”工作为统领，抓实森林草原防灭火和林业行政执法工作，严厉打击破坏森林资源违法行为，切实加强森林草原资源管理。深入落实河（湖）长制，持续开展“河长清河”专项行动，统筹谋划河湖系统治理与管理保护，全力开展黑潓江流域保护治理。三是聚力耕地保护，守好粮食安全生命线。认真落实党中央、国务院制止耕地“非农化”“非粮化”、耕地建房“八不准”、耕地保护“六严禁”、耕地用途“五不得”、基本农田“四严禁”等要求，开展耕地流出图斑整治、卫片巡查违法图斑整改工作，增加耕地保有量。把农村宅基地联审联批与跟踪监管有机结合，对各种违法乱占耕地行为早发现、早制止、早处理，坚决遏制增量、逐步消除存量，切实守牢耕地红线，保障粮食安全。

5.高品位促进城乡融合，展现幸福炼铁新作为。牢记“江山就是人民，人民就是江山”，坚持把人民对美好生活的向往作为工作的出发点和落脚点，全力做好保障和改善民生各项工作。一是加快推进“9·13”大型山洪泥石流灾后避险搬迁点民房与基础设施建设，确保避险搬迁群众在雨季前完成搬迁入住。积极配合上级部门实施好自然灾害治理、水毁道路桥梁和农田水利设施修复等项目。二是完善民生体系。确保城乡居民基本养老保险和医疗保险应保尽保，实现养老、医疗保险参保率稳定达97%以上。完善留守儿童关爱机制，加强退役军人服务保障体系建设。稳步推进殡葬改革及公墓建设，扎实做好2025年起全面纳入火化区政策宣传引导。全力抓好稳岗就业工作，持续加大高校毕业生、失业返乡人员、退转军人、就业困难人员等重点群体就业再就业帮扶力度，扎实开展就业技能培训，多渠道转移农村富余劳动力就业。三是加快教育医疗事业发展。不断抓实校园、道路、食品等涉生涉校安全工作，落实包保责任，做好未成年人保护、控辍保学等工作，全面推进“平安校园”建设。全力落实好义务教育“两免一补”和营养改善计划，扎实抓好“双减”工作。深化师德师风建设，提升教育教学质量，推进义务教育优质均衡发展，办好人民满意教育。持续加强医疗卫生服务体系基础设施建设，继续抓实慢性病诊疗、“两癌”筛查，有序推进医疗卫生体制改革，进一步提升医疗卫生服务能力。四是统筹推进各项事业。深入实施文化惠民工程，加快完善公共文化服务体系，加强民族传统文化挖掘传承和非物质文化遗产保护。加强国防动员和后备力量建设，抓好兵员征集，推进军民融合发展。促进体育文化协调发展，组织各类文体赛事活动。统筹推进工青妇、红十字会、科普、老龄、社科、文化、残疾人、儿童等各项事业协调发展。

6.高规格抓好基层治理，打造宜居炼铁新面貌。坚持和完善共建共治共享的社会治理制度，不断提高基层治理能力和治理水平，为夯实党的执政根基、巩固基层政权提供有力支撑。一是加强法治建设。始终将依法行政摆在优先位置，坚持法治为民理念，把增进民生福祉、促进公平正义作为工作的出发点和落脚点。自觉接受人大依法监督、监察监督、司法监督，主动听取民主党派、人民团体和各界人士的意见建议，高质高效办理人大建议。全面及时做好政务公开，自觉接受舆论和社会监督。二是提升社会治理水平，全面抓实抓好“八五”普法，长效化常态化推进“普法强基”工作。坚持和发展新时代“枫桥经验”，完善领导干部接访“四下基层”机制，做好信访维稳工作和社会矛盾防范化解，加大命案防控工作力度，努力提升群众安全感和满意度。建立健全反邪教斗争长效工作机制，持续抓好邪教防范打处工作。严厉打击电信诈骗，安装反诈APP，降低案发率。三是严格落实安全生产责任，紧盯森林草原防灭火、消防安全、防一氧化碳中毒、食品安全、道路交通、建筑施工等重点领域、重点行业，提升防灾减灾能力，严防各类安全生产事故发生。落实“1262”应急联动机制，启动11个村云视讯调度系统，加强专职消防队装备配置，提升应急处突能力。

7.高标准提升政府效能，激发和谐炼铁新动能。坚持和加强党的全面领导，以政治建设为统领，切实增强履职能力，不断提高政府为民服务水平。一是严格落实中央八项规定及其实施细则精神，认真履行全面从严治党“一岗双责”，持之以恒纠正“四风”，驰而不息纠治“四风”，严查不作为、慢作为、乱作为等突出问题，主动接受纪委和审计监督，营造风清气正的政治环境。精打细算过“紧日子”，严控政府债务和“三公”经费支出。二是全面推进政务公开，整合用好“12345”政府服务热线、政务服务网站、微信公众号等平台，提高政府工作的透明度。牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，改进工作作风、文风会风，激发全乡干部干事创业的活力，以干部作风大转变推动全乡各项工作干在实处、走在前列。三是坚持真抓实干，建设担当型政府。进一步提高担当使命精神，确保急难险重任务面前顶得上、攻得下。大力推广“互联网+政务服务”工作模式，优化营商环境。深化机关效能建设，健全追责问责机制，严肃整治庸政懒政怠政行为，让广大干部想干事、能干事、干成事。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制27人，事业编制32人，工勤人员编制6人。在职实有60人，其中：财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2024年部门财务总收入1379.10万元，其中：一般公共预算1379.10万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数对比增加59.50万元，增长4.51%，主要原因是：一是2024年在职人员相比上年增加2人，导致预算增加，二是2024年加强基层消防力量减少，组建专职消防队，增加5名专职消防队员，人员工资及工作经费相应增加。

（二）财政拨款收入情况

我部门2024年部门财政拨款收入1379.10万元，其中：本年收入1379.10万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1379.10万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数对比增加59.50万元，增长4.51%，主要原因是：一是2024年在职人员相比上年增加2人，导致预算增加，二是2024年加强基层消防力量减少，组建专职消防队，增加5名专职消防队员，人员工资及工作经费相应增加。

四、预算单位支出情况

我部门2024年部门预算总支出1379.10万元。财政拨款安排支出1379.10万元，其中：基本支出1326.48万元，与上年预算数对比增加61.71万元，增长4.90%，主要原因：一是2024年在职人员相比上年增加2人，导致预算增加，二是2024年加强基层消防力量减少，组建专职消防队，增加5名专职消防队员，人员工资及工作经费相应增加；项目支出52.62万元，与上年预算数对比减少2.21万元，下降4.03%，主要原因是：2023年9.13恢复重建民房避险搬迁政府贴息资金纳入预算，而2024年不再纳入预算，项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行”31.12万元，主要用于在职人员工资和保障日常运转支出。

2.“2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作”5.12万元，主要用于乡人大代表活动经费支出。

3.“2010201一般公共服务支出-政协事务-行政运行”3.00万元，主要用于乡人大主席团工作经费支出。

4.“2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”181.13万元，主要用于在职人员工资和保障日常运转及水电费、会议费、公务用车维护费等支出。

5.“2011101一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行”37.81万元，主要用于在职人员工资和保障日常运转支出。

6.“2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行“”67.71万元，主要用于在职人员工资和保障日常运转支出。

7.“2030607国防支出-国防动员-民兵”1.00万元，主要用于乡镇武装工作运转支出。

8.“2050802教育支出-进修及培训-干部教育”7.50万元，主要用于乡镇党组织建设工作支出。       

9.“2069999科学技术支出-其他科学技术支出-其他科学技术支出”22.00万元，主要用于保障日常运转及集镇管理站人员补助支出。

10.“2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化”30.11万元，主要用于在职人员工资和保障日常运转支出。

11.“2070199文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出”5.69万元，主要用于老放映员生活补助支出。

12.“2080199社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出”28.86万元，主要用于在职人员工资和保障日常运转支出。

13.“2080201社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行”13.61万元，主要用于在职人员工资和保障日常运转支出。

14.“2080208社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理”8.35万元，主要用于城乡社区服务岗位人员工资支出。

15.“2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”79.55万元，主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出。

16.“2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”3.07万元，主要用于遗属人员补助支出。

17.“2082101社会保障和就业支出-特困人员救助供养-农村特困人员救助供养支出”0.49万元，主要用于农村特困人员补助支出。

18.“2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”44.98万元，主要用于单位职工医疗保险费单位补助支出。

19.“2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”20.28万元，主要用于单位职工公务员医疗补助支出。

20.“2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”1.50万元，主要用于单位职工工伤保险费支出。

21.“2110199节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出”19.29万元，主要用于在职人员工资和保障日常运转支出。

22.“2130104农林水支出-农业农村-事业运行”92.10万元，主要用于在职人员工资和保障日常运转支出。

23.“2130204农林水支出-林业和草原-事业机构”82.01万元，主要用于在职人员工资和保障日常运转支出。

24.“2130399农林水支出-水利-其他水利支出”63.28万元，主要用于在职人员工资和保障日常运转支出。

25.“2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和党支部的补助”372.78万元，主要用于村组干部生活补助和保障日常运转及基层党组织建设工作支出。

26.“2200101自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行”23.97万元，主要用于在职人员工资和保障日常运转支出。

27.“2200150自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行”29.28万元，主要用于在职人员工资和保障日常运转支出。

28.“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出”60.47万元，主要用于单位职工住房公积金单位补助支出。

29.“2240250灾害防治及应急管理支出-消防救援事务-事业运行”10.04万元，主要用于在职人员工资和保障日常运转。

30.“2240299灾害防治及应急管理支出-消防救援事务-其他消防救援事务支出”33.00万元，主要用于专职消防队员工资补助和日常运转及消防车辆维护支出。

五、对下专项转移支付情况

我部门2024年无对下专项转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.60万元，其中：政府采购货物预算1.60万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.00万元，与上年预算数对比减少1.41万元，下降9.78%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为5.00万元，与上年预算数对比减少1.41万元，下降22.00%，国内公务接待批次为106次，共计接待625人次。

减少的主要原因是：根据党中央、国务院有关文件及部门预算管理相关规定，要严格压缩和保持“三公”经费零增长。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算为8.00万元，我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算8万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2024年重点项目有6个，分别是：乡镇人大代表活动经费项目、乡镇人大主席团工作经费项目、乡镇武装工作经费项目、乡镇会议经费项目、乡镇党建（含意识形态）工作经费项目、基层党组织建设（含意识形态）工作经费项目。项目绩效目标具体为：

项目1：乡镇人大代表活动经费项目5.12万元。

绩效目标：组织我乡64名人大代表参加调研、考察等活动，充分发挥代表的监督作用；资金使用严格按照《洱源县人大代表活动经费管理使用的意见》文件要求，做到专款专用；项目经费为人大代表依法履行职责提供财力保证，参加各项调研考察、执法检查并完成调研，组织代表提出意见建议，达到预期主要的经济、政治和社会效益。

项目2：乡镇人大主席团工作经费项目3.00万元。

绩效目标：组织召开人大主席工作会、组织人大主席以参加培训的方式对我乡11个村委会人大进行业务培训和工作指导；参加人大常委会的视察、调研等活动；促使乡镇人大主席团工作推动炼铁经济社会事业发展。

项目3：乡镇武装工作经费项目1.00万元。

绩效目标：组织开展国防教育，增强适龄青年依法参加民兵预备役部队组织、履行国防义务的自觉性。规范民兵整组，调整和改进民兵组织建设。有序做好兵役登记，扎实抓好年度征兵工作重点抓好征兵工作。加强村级民兵连营部规范化建设，严格抓好民兵军事训练，全面提高应急应战能力建设。

项目4.乡镇会议经费项目3.00万元。

绩效目标：维持单位各项会议工作良好推进，确保各项会议正常运转，完善会议工作环境。

项目5.乡镇党建（含意识形态）工作经费项目7.50万元。

绩效目标：进一步落实党建工作责任制，努力提高党建工作科学化水平。完善意识形态工作机制。

项目6.基层党组织建设（含意识形态）工作经费项目11万元。

绩效目标：进一步落实党建工作责任制，努力提高党建工作科学化水平。完善意识形态工作机制。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排90.37万元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比增加6.25万元，增长7.43%，主要原因:一是2024年人员相比上年增加，核定的公用经费有所增加，二是2024年组建专职消防队，运行经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额1845.74万元，其中，流动资产1810.81万元，固定资产34.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少7.64万元，其中固定资产减少3.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产30平方米，资产出租收入1.10万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

 

 

第二部分  洱源炼铁乡人民政府2024年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

2024年人大代表活动经费项目。

二、立项依据

根据州人大办发〔2015〕1号文件、洱财镇〔2015〕55号文件要求将人大代表活动经费纳入年初预算。

三、项目实施单位

炼铁乡人民政府。

四、项目基本概况

人大代表活动经费项目经费5.12万元全部用于人大代表活动代表支出，开展乡人大代表学习相关文件及会议精神，开展专业培训、实地参观重点企业及重点项目、实地走访调研听取群众意见建议等活动。

五、项目实施内容

组织乡人大代表学习，培训及重点项目视察，调研，提高人大代表素质；保障乡村两级人大代表能按时参与人大代表活动，充分行使人大代表监督权。

六、资金安排情况

年初预算下达人大代表活动经费项目经费5.12万元。

七、项目实施计划

投资5.12万元用于实施镇人大代表学习，培训及重点项目视察，调研等活动提高代表素质及履职能力。

八、项目实施成效

年内通过组织乡人大代表外出考察、学习，确保人大代表履职到位，通过人大代表对相关社会事业的调研监督，充分发挥人民群众监督作用。

 

第三部分 洱源县炼铁乡人民政府2024年部门预算表

（详见附件）

 

附件：洱源县炼铁乡人民政府2024年部门预算表

监督索引号53293003200500111