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洱源县第一中学2024年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分  洱源县第一中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  洱源县第一中学2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分   洱源县第一中学2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

第一部分   洱源县第一中学2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.高中学历教育，为高等学校培养人才。

2.根据全县教育体育人才队伍建设规划，拟订我校教育体育人才队伍建设规划；组织教育体育人才队伍建设工作。

3.负责组织教师资格制度实施、专业技术人员职称评聘工作。

4.落实语言文字工作方针、政策，实施语言文字规范和标准。

5.统筹我校的安全稳定工作，指导并做好各类应急预案及安全演练工作。

6.落实我校党建、意识形态、党风廉政建设、宣传思想、脱贫攻坚和群团工作；指导学校民主管理，依法维护教职工的合法权益。

7.完成县教育体育局和相关部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

洱源县第一中学有6个内设机构，分别为校务办公室、党务办公室、总务处、政教处、教务处、团委办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强德育队伍的建设。树立一批优秀班主任典型，各年级要定期召开班级管理经验交流会，针对存在的问题和取得的成绩及时提出批评或表扬，达到相互学习、相互促进的目的。

2.抓好爱国主义教育、前途理想教育和励志教育。要结合重大节日，利用升国旗仪式、主题班会等活动，对学生进行爱国主义、革命传统教育、中华传统美德教育和弘扬民族精神教育，引导学生树立崇尚科学，追求真理的科学态度，提高他们识别真善美的能力，逐步形成理想与信念，进而转化为发奋学习，积极向上的内在动力。

3.抓好法制教育和安全教育，巩固省平安校园成果。要充分利用法制教育报告会、政治课、班会、国旗下演讲等进行普法教育，增强学生法律意识和法制观念，使学生知法、懂法、守法；重视学生的安全教育，加强防范意识教育和防灾疏散演练工作，努力创建平安校园。

4.提高教育教学质量的关键是要有一支责任心强、师德高尚、业务精湛的教师队伍，加强教师队伍建设，打造优秀教师团队是学校的重要工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制191人，其中：行政编制0人，事业编制191人，工勤人员编制0人。在职实有180人，其中：财政全额保障180人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员62人，其中：离休0人，退休62人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2024年部门财务总收入3503.56万元，其中：一般公共预算3227.94万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入275.62万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数对比增加237.38万元，增长7.27%，主要原因是：本年度项目支出预算增加。

（二）财政拨款收入情况

我部门2024年部门财政拨款收入3227.94万元，其中：本年收入3227.94万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3227.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数对比增加233.2万元，增长7.79%，主要原因是：本年度项目支出预算增加。

四、预算单位支出情况

我部门2024年部门预算总支出3503.56万元。财政拨款安排支出3227.94万元，其中：基本支出3041.34万元，与上年预算数对比增加46.6万元，增长1.56%，主要原因是人员薪级工资调整、社保缴费增加，项目支出186.6万元，与上年预算数对比增加186.6万元，增长100%，主要原因是：本年度有非税收入成本性支出预算项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

我部门2024年部门预算财政拨款安排支出3227.94万元，按功能科目分组具体为：

2050204教育支出-普通教育-高中教育支出2462.14万元，主要用于教职工工资、社会保险缴费、商品服务支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出292.21万元，主要用于职工基本养老保险单位补助支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出4.53万元，主要用于离退休遗属人员生活补助。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出154.85万元，主要用于职工医疗保险单位负担部分缴费。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出85.73万元，主要用于发放公务员医疗补助。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6.57万元，主要用于缴纳工伤保险。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出221.91万元，主要用于住房公积金单位负担部分缴费。

五、对下专项转移支付情况

我部门2024年无对下专项转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2024年财政专户管理资金预算收入275.62万元，与上年预算数对比增加4.18万元，增长1.54%，主要原因是：本年度招生人数增加，收费收入增加。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因是：我部门2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为1万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为6次，共计接待200人次。

主要原因是：我部门2024年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费预算0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

主要原因是：我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2024年无财政预算项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额7666.96万元，其中，流动资产1794.47万元，固定资产5872.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少645.57万元，其中固定资产增加12.5万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产3080平方米，资产出租收入182.17万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月资产月报数据。

 

第二部分  洱源县第一中学2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

洱源县第一中学国有资产有偿收入成本性支出补助经费项目。

二、立项依据

《云南省非税收入管理条例》

三、项目实施单位

洱源县第一中学

四、项目基本概况

洱源县第一中学国有资产有偿收入成本性支出补助经费项目，作为我校国有资产增值保值等相关费用。

五、项目实施内容

按照县财政部门的相关规定，将项目资金合理安排用于国有资产的维修维护、校园文化宣传等方面的经费开支。

六、资金安排情况

县财政预算安排项目资金186.6万元。

七、项目实施计划

2024年内做好国有资产的管理工作，按照规定出租国有资产，确保国有资产的安全、有效使用。

八、项目实施成效

通过项目实施，促进我校教育教学工作任务完成，逐步提高教学质量。

 

第三部分 洱源县第一中学2024年部门预算表

（详见附件）

 

 

附件2：洱源县第一中学2024年部门预算公开表 20240306091158822

监督索引号53293002236001200111