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洱源县人民政府部门2024年部门预算

编制说明

 

目录

 

第一部分 洱源县人民政府部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 洱源县人民政府部门2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 洱源县人民政府部门2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

第一部分 洱源县人民政府部门2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

洱源县人民政府部门是洱源县人民政府工作部门，其主要工作职责是：

一是承办州政府文件、指示、决定在洱源县贯彻落实的行文工作和县政府向州政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及州委、州政府及其部门和同级党委、人大、政协交由县政府办理的事项。

二是负责县政府会议的筹备和服务工作，根据县政府领导安排，组织实施会议决定的事项。

三是负责起草、协调、送审、印发以县政府和县政府办名义发布的公文，为县政府领导的重要报告和讲话提供文稿或资料。

四是负责县政府及县政府办电报、文件、函件、简报的收发、印制、清退、归档、保密、管理和办公自动化、现代化工作。

五是研究镇乡人民政府和县级各部门、单位请示县政府的事项，提出办理意见，报县政府领导审批。

六是对县政府作出的重大决策、重要工作部署和经济社会发展项目的贯彻实施进行分解立项，定期督促检查，根据督查结果提出决策建议，确保政府各项工作落实，保证政令畅通；对县政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县政府领导决定。

七是督促检查各镇乡人民政府和县政府各部门对县政府决定事项及县政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告；指导政府系统政务督查工作。

八是协助县政府领导做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

九是根据县政府领导指示，组织专题调查研究，就重大决策开展专家咨询，向县政府提供专家咨询意见。

十是组织协调、督促指导政府系统和人大代表建议和政协委员提案的办理工作。

十一是负责全县信访工作。

十二是负责县政府值班值守工作，及时向县政府领导报告重要情况，传达和督促落实县政府领导指示。

十三是负责收集反映各级党委、政府重大决策措施在各镇乡和县级各部门的落实情况，及时编发各类政务信息，为县政府领导依法民主科学决策提供信息服务。负责县政府门户网站建设管理和协同办公系统、电子政务视频系统管理和应用推广。

十四是负责县政府领导和县政府办公务用车及车辆管理工作；负责县级公务用车制度改革单位公务用车调度保障工作。

十五是加强党组织建设工作，全面组织学习宣传贯彻执行党的路线方针政策。

十六是按有关规定做好公务接待工作并指导各部门、各镇乡工作。

十七是负责全县政府信息公开工作。

十八是负责县政府规范性文件的起草等工作。

十九是完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门机关共设置9个内设机构，包括：综合股、文秘股、行政保障股、总值班室、政府信息公开股、网管中心、督查室、信访局、外事联络办公室。

所属单位1个，分别是：

事业单位1个，具体为：洱源县公务用车管理中心。

（三）重点工作概述

2024年，洱源县人民政府部门在县委、县政府的坚强领导和关心指导下，紧紧围绕县政府22项重点工作，深入基层，调查研究，掌握情况，紧扣“参与政务、管理事务、搞好服务”的基本职能，为领导科学决策提供依据和建议，充分发挥参谋中心、指挥中心、信息中心和服务中心作用，提高办文、办会、办事能力和业务水平，扎实做好总值守、信访、外事联络、后勤保障、政务公开、督查等各项工作任务，围绕中心、服务大局，突出重点，打造亮点，协助县人民政府领导处理好政府日常工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算的单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制26人，事业编制4人，工勤人员编制0人。在职实有41人，其中：财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制40辆，实有车辆39辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2024年部门财务总收入1324.31万元，其中：一般公共预算1324.31万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数对比减少85.62万元，下降6.07%，主要原因是：洱源县地方志编纂委员会与洱源县党史研究室合并，从2024年起财务独立核算，不再由洱源县人民政府办公室代做账。

（二）财政拨款收入情况

我部门2024年部门财政拨款收入1324.31万元，其中：本年收入1324.31万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1324.31万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数对比减少85.62万元，下降6.07%，主要原因是：洱源县地方志编纂委员会与洱源县党史研究室合并，从2024年起财务独立核算，不再由洱源县人民政府办公室代做账。

四、预算单位支出情况

我部门2024年部门预算总支出1324.31万元。财政拨款安排支出1324.31万元，其中：基本支出1050.31万元，与上年预算数对比减少72.62万元，下降6.47%，主要原因是洱源县地方志编纂委员会与洱源县党史研究室合并，从2024年起财务独立核算，不再由洱源县人民政府办公室代做账；项目支出274万元，与上年预算数对比减少13万元，下降4.53%，主要原因是：洱源县地方志编纂委员会与洱源县党史研究室合并，从2024年起财务独立核算，不再由洱源县人民政府办公室代做账。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出668.52万元，其中，基本支出647.52万元，项目支出21万元。基本支出主要用于保障单位运转的公用经费及人员工资福利支出，项目支出包括县外事联络办公务接待管理专项经费和非税收入安排的支出。

2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务支出193万元，其中，基本支出0万元，项目支出193万元。主要用于保障部门及全县性会议、电子政务办公、机关事务管理、外事公务接待和县政府专项经费等工作支出。

2010303一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-机关服务支出270.52万元，其中，基本支出220.52万元，项目支出50万元。主要用于保障县公务用车管理中心人员工资福利、公用经费、平台运行经费支出。

2014001一般公共服务支出-信访事务-行政运行支出7万元，其中，基本支出0万元，项目支出7万元。主要用于保障信访差旅费及日常办公等工作经费支出。

2014002一般公共服务支出-信访事务-一般行政管理事务支出3万元，其中，基本支出0万元，项目支出3万元。主要用于保障信访救助经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出70.6万元，其中，基本支出70.6万元，项目支出0万元。主要用于缴纳单位工作人员基本养老保险缴费支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤2.54万元，其中，基本支出2.54万元，项目支出0万元。主要用于保障单位遗属人员生活补助支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出31.45万元，其中，基本支出31.45万元，项目支出0万元。主要用于缴纳行政单位工作人员基本医疗保险缴费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出4.01万元，其中，基本支出4.01万元，项目支出0万元。主要用于缴纳事业单位工作人员基本医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出20.4万元，其中，基本支出20.4万元，项目支出0万元。主要用于保障单位工作人员公务员医疗补助支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.49万元，其中，基本支出1.49万元，项目支出0万元。主要用于保障单位工作人员工伤保险支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出51.78万元，其中，基本支出51.78万元，项目支出0万元。主要用于保障单位工作人员住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

我部门2024年无对下专项转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额17.8万元，其中：政府采购货物预算1.8万元、政府采购服务预算16万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计140.20万元，与上年预算数对比减少30.20万元，下降17.72%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数对比减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

减少的主要原因是：我部门2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为40.30万元，与上年预算数对比减少0.20万元，下降0.49%，预计国内公务接待批次为63次，预计接待1151人次。

减少的主要原因是：洱源县地方志编纂委员会与洱源县党史研究室合并，从2024年起财务独立核算，不再由洱源县人民政府办公室代做账。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算为99.90万元，与上年预算数对比减少30万元，下降23.09%。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年预算数对比减少30万元，下降100%；公务用车运行维护费预算99.90万元，与上年预算数对比减少0万元，下降0%。预计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为39辆。

减少的主要原因是：我部门2024年无公务用车购置费预算。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2024年重点项目有9个，分别是：电子政务办公系统线路租金及维护费项目、年度会议费项目、机关事务管理经费项目、公务接待经费项目、公务接待管理专项经费项目、信访业务经费项目、政府办专项经费项目、非税收入安排支出经费项目、平台运行经费项目。项目绩效目标具体为：

项目1：电子政务办公系统线路租金及维护费75万元。

绩效目标：主要用于支付网络运营商线路租金及维护费，全县县级行政事业单位、乡镇、行政村委会电子政务办公系统，视频会议系统等线路租金及维护费，保证全县行政办公高效、规范化运转，切实有效节约行政运行成本支出。其他各项指标详见附件中的表九项目支出绩效目标表。

项目2：年度会议费15万元。

绩效目标：用于全县各种大中型综合性工作会议、上级检查验收、工作指导及视频会议等筹备、服务工作，切实保障县委、县政府各项工作安排、落实。其他各项指标详见附件中的表九项目支出绩效目标表。

项目3：机关事务管理经费25万元。

绩效目标：用于保障行政办公中心正常运转，实行统一门卫、绿化、食堂、水电、办公楼日常维修、周转房等日常管理及维护工作的经费支出保障。其他各项指标详见附件中的表九项目支出绩效目标表。

项目4：公务接待经费30万元。

绩效目标：为较好地完成洱源县年度公务接待工作，有效控制公务接待数量、规模、范围，全面实现“三公”支出零增长目标。其他各项指标详见附件中的表九项目支出绩效目标表。

项目5：公务接待管理专项经费20万元。

绩效目标：保障公务接待工作顺利完成，保障办公室工作有序开展，全面实现“三公”支出零增长目标。其他各项指标详见附件中的表九项目支出绩效目标表。

项目6：信访业务经费10万元。

绩效目标：认真做好来信来访接待服务工作和越级进京赴省到州信访劝返工作，确保洱源社会和谐稳定。其他各项指标详见附件中的表九项目支出绩效目标表。

项目7：政府办专项经费48万元。

绩效目标：县政府领导开展各项工作的保障经费，其他各项指标详见附件中的表九项目支出绩效目标表。

项目8：非税收入安排支出经费1万元。

绩效目标：弥补公用经费，维持机构正常运转。其他各项指标详见附件中的表九项目支出绩效目标表。

项目9：平台运行经费50万元。

绩效目标：为县级公务用车制度改革单位提供优质、安全、高效的公务用车定制服务，有效降低行政成本，建设节约型机关。保障跨区域出差、大型会议、重大接待等公务活动，保障跨部门综合执法执勤及重大突发事件的应急用车需要。其他各项指标详见附件中的表九项目支出绩效目标表。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排71.96万元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比减少10.25万元，下降12.47%，主要原因：一是洱源县人民政府办公室2024年预算人数较2023年减少2人；二是洱源县地方志编纂委员会与洱源县党史研究室合并，从2024年起财务独立核算，不再由洱源县人民政府办公室代做账。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额1925.71万元，其中，流动资产1821.54万元，固定资产102.71万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.46万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加63.66万元，其中固定资产增加41.33万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值59.06万元；报废报损资产6项，账面原值1.80万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

 

第二部分 洱源县人民政府部门2024年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

电子政务办公系统线路租金及维护费

二、立项依据

县委县人民政府决定，保证全县县级行政事业单位、乡镇、行政村委会电子政务办公系统正常运转。

三、项目实施单位

洱源县人民政府办公室

四、项目基本概况

全县县级行政事业单位、乡镇、行政村委会电子政务办公系统，视频会议系统等线路租金及维护费，保证全县行政办公高效、规范化运转，切实有效节约行政运行成本支出。

五、项目实施内容

用于支付网络运营商线路租金及维护费，全县县级行政事业单位、乡镇、行政村委会电子政务办公系统，视频会议系统等线路租金及维护费，保证全县行政办公高效、规范化运转，切实有效节约行政运行成本支出。

六、资金安排情况

电子政务办公系统线路租金及维护费项目资金75万元。

七、项目实施计划

用于支付网络运营商线路租金及维护费，年底一次性支付。

八、项目实施成效

支付2024年全县县级行政事业单位、乡镇、行政村委会电子政务办公系统，视频会议系统等线路租金及维护费，保证全县行政办公高效、规范化运转，切实有效节约行政运行成本支出。

 

第三部分 洱源县人民政府部门2024年部门预算表

（详见附件）

 

附件：洱源县人民政府部门2024年部门预算公开表20240306112237496

监督索引号53293001743500111