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洱源县环境保护信息中心2024年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分  洱源县环境保护信息中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  洱源县环境保护信息中心2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分   洱源县环境保护信息中心2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

第一部分   洱源县环境保护信息中心2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持以改革开放和科技创新为动力，为环境管理和政府决策提供有效服务和技术支持。负责全县环境信息系统规划，指导全县环境信息系统建设工作，建设全县环境数据和信息库，贯彻执行生态保护地方性法规和规章。参与编制全县生态保护计划、建设规划、生物多样性保护计划。参与全县生态环境保护项目的申报，组织对生态环境保护项目进行审核、论证。参与全县生态镇乡、绿色学校、绿色社区的申报工作。开展生态环境的污染调查研究关键适用技术，并负责进行推广，完成局领导交办的其它工作。

 

（二）机构设置情况

我单位为洱源县洱海流域管理局所属全额供给事业单位，根据《洱源县深化党政机构改革领导小组关于印发〈洱源县深化党政机构改革实施方案〉的通知》（洱机改发〔2019〕号）我单位无内设机构。无下属单位。

（三）重点工作概述

参与编制全县生态保护计划、建设规划、生物多样性保护计划。参与全县生态环境保护项目的申报，组织对生态环境保护项目进行审核、论证。参与全县生态镇乡、绿色学校、绿色社区的申报工作。开展生态环境的污染调查研究关键适用技术，并负责进行推广。

 

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人，工勤人员编制0人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

 

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2024年部门财务总收入301.94万元，其中：一般公共预算301.94万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数对比减少94.47万元，下降23.83%，主要原因是：2024年未将洱海流域二级保护区一般罚没非税收入安排的支出专项经费列入预算。

（二）财政拨款收入情况

我部门2024年部门财政拨款收入301.94万元，其中：本年收入301.94万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款301.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数对比减少94.47万元，下降23.83%，主要原因是：2024年未将洱海流域二级保护区一般罚没非税收入安排的支出专项经费列入预算。

四、预算单位支出情况

我部门2024年部门预算总支出301.94万元。财政拨款安排支出301.94万元，其中：基本支出301.94万元，与上年预算数对比减少14.47万元，下降4.57%，主要原因是：辅助执法人员减少，工资支出减少；项目支出0万元，与上年预算数对比减少80万元，下降100%，主要原因是：2024年未将洱海流域二级保护区一般罚没非税收入安排的支出专项经费列入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1．“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”14.36万元，主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出。

2．“2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出 ”7.37万元，主要用于单位职工医疗保险单位补助支出。

3．“2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”3.31万元，主要用于单位职工医疗保险单位补助支出。 

4.“2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”0.34万元，主要用于单位职工大病保险支出。

5.“2110101节能环保支出-环境保护管理事务-行政运行”110.21万元，主要用于单位职工工资福利支出及二级保护区执法成本支出。

6.“2110401节能环保支出-自然生态保护-生态保护”155.52万元，主要用于辅助执法人员工资支出。

7.“2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”10.83万元，主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

我部门2024年无对下专项转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我部门2024年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费预算0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2024年无财政预算项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额64.93万元，其中，流动资产64.09万元，固定资产0.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加17.48万元，增加的原因是2013年年末收到洱源县洱海流域管理局代付湿地管理员工资。其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

 

 

第二部分 洱源县环境保护信息中心2024年部门预算财政项目文本

 

我部门2024年无财政预算项目。

 

第三部分 洱源县环境保护信息中心2024年部门预算表

（详见附件）

 

监督索引号53293000546900100111

洱源县环境保护信息中心2024年部门预算公开表20240307031259947