洱源县人民政府

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  • 发文机关:洱源县财政局

中共洱源县委员会党史研究室2024年部门预算编制说明

发布时间:2024-03-07   浏览次数:   【字体:

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中共洱源县委员会党史研究室2024年部门预算编制说明

目录

第一部分  中共洱源县委员会党史研究室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  中共洱源县委员会党史研究室2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  中共洱源县委员会党史研究室2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分   中共洱源县委员会党史研究室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.在县委的领导下,贯彻落实中央和省州县各级党委有关党史工作的方针、政策、指示,规划全县党史工作

2.承担洱源地方党史资料的征集、整理和编纂出版,制定洱源地方党史重大事件、重要人物纪念设施修建规划、呈报,并组织实施。

3.开展党史研究,总结历史经验,运用党史资料和研究成果对广大党员、干部、群众和青少年进行革命传统、爱国主义、集体主义和社会主义教育,充分发挥党史资政育人的作用。

4.承担洱源地方党史重大纪念活动的组织协调。利用党史教育基地和党史重大事件、重要人物纪念日活动开展党史、革命史宣传教育。

5.组织开展党史专题研究和学术交流,对有关党史的重要出版物、影视作品、展览等进行史实审定。

6.为县委处理有关党内历史遗留问题提供史实资料依据和意见。

7.宣传、贯彻中央和省州县各级党委、政府关于地方志工作的方针政策和地方志工作的法规,依法规划和管理全县地方志工作。

8.负责拟定全县地方志工作规划和编纂方案,组织协调和具体实施。

9.负责组织、指导、督促和检查县内地方志工作,审查、验收辖区内地方志志稿。

10.组织编纂出版《洱源县志》和《洱源年鉴》。

11.组织开发地方志资源,提供县情资料服务。

12.搜集、保存地方志文献和资料,组织整理出版县内旧志,编辑出版其他地情资料。

13.组织培训党史、地方志编纂工作人员。

14.完成省州业务主管部门安排的专题工作,完成县委和县政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

我部门因机构改革,于2023年2月由中国共产党洱源县委员会党史研究室和洱源县地方志编纂委员会办公室2家合并,共设置3个内设机构1个中心,包括:综合股、党史征编宣教股、志鉴编纂股和红色文化传承服务中心分别是:

1.综合股。负责机关综合协调和室内工作督办,承担文秘、会议、纪要、保密、人事、档案、信访、老干、机关党建、党风廉政、意识形态等工作。负责财务、后勤、固定资产管理等工作。参与党史、地方志工作业务。

2.党史征编宣教股。负责党史征集编辑工作,承担地方党史资料征集研究编纂出版工作,利用党史资料和研究成果开展革命传统、爱国主义和社会主义教育。

3.志鉴编纂股。负责志鉴编纂指导工作,承担县志编纂、年鉴编辑出版工作,辖内志书编纂出版的业务指导和审查工作、旧志整理出版、提供县情资料服务。

4.红色文化传承服务中心。承担各级党政机构、社会群团、企事业单位党员领导、干部到基地开展的党性专题教学组织工作;承担各级党校、行政学校、教育培训机构到基地开展的党性锻炼和学习实践活动组织工作;承接省内外团队、散客到基地观光游览的组织、讲解、管理工作;统筹抓好教学基地在建和续建工程;统筹县内教学资源,开发精品课程,延伸现场课堂,实现“红色文化传承”现场教学效益的最大化;与有关部门协调配合抓好红色文化传承教学基地建设开发工作;承担教学基地的安全保卫工作;承办县委、县政府交办的其他事项。

部门所属单位0个。

(三)重点工作概述

1.根据《地方志工作条例》,每年编辑出版一期,每年印制《洱源年鉴》600册左右,进一步做好年鉴的编纂工作,每期全面系统详实地记述上一年度全县的政治、经济、文化、社会等各方面的新情况、新事物、新成就,集存较为丰富的洱源县地情资料,为各级各部门、社会各界了解洱源,建设洱源提供服务。

2.根据中央和省州县有关工作要求与县乡村振兴局一同完成《洱源县扶贫志》的编纂出版印刷。

3.充分发挥施滉烈士事迹陈列馆的红色传承作用,不断提升讲解业务能力水平和服务能力,接待机关企事业单位、团体以及个人施滉烈士事迹陈列馆开展党史学习教育。

4.认真组织好施介烈士事迹资料收集和施介烈士事迹陈列馆的布展工作,在州委党史研究室的带领下,共同完成好《施介》一书的编纂出版。

5.收集整理1978年至2012年大事记、组织史、重要文件、重要会议、重要部署、典型事件等,组织编撰《中国共产党洱源县地方党史大事记(续编本)》,努力完成30万字的任务目标

6.全面启动《中国共产党洱源县历史(第三卷)》的编撰工作,印发编撰工作方案,组建工作专班,参照州室完善、拟定《中国共产党洱源县历史(第三卷)》编撰大纲,结合自身特点和编写进度,启动专题研究

7.积极完成县委、县政府安排的其他重点工作任务和省州党史(县志)部门交办的各项专题任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算的单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位1个;事业单位0个。截至2023年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制11人,其中:行政编制7人,事业编制4人,工勤人员编制0人。在职实有11人,其中:财政全额保障11人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人,其中:离休0人,退休6人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

部门2024年部门财务总收入202.35万元,其中:一般公共预算202.35万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。

无法与上年预算数对比,主要原因是:我部门因机构改革,于2023年2月由中国共产党洱源县委员会党史研究室和洱源县地方志编纂委员会办公室2家合并,财务分别挂在县委办公室和县政府办公室,2024年1月起,才开始财务独立,无法取数

(二)财政拨款收入情况

我部门2024年部门财政拨款收入202.35万元,其中:本年收入202.35万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款202.35万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

无法与上年预算数对比,主要原因是:我部门因机构改革,于2023年2月由中国共产党洱源县委员会党史研究室和洱源县地方志编纂委员会办公室2家合并,财务分别挂在县委办公室和县政府办公室,2024年1月起,才开始财务独立,无法取数

四、预算单位支出情况

我部门2024年部门预算总支出202.35万元。财政拨款安排支出202.35万元,其中:基本支出189.35万元,无法与上年预算数对比,主要原因是:我部门因机构改革,于2023年2月由中国共产党洱源县委员会党史研究室和洱源县地方志编纂委员会办公室2家合并,财务分别挂在县委办公室和县政府办公室,2024年1月起,才开始财务独立,无法取数;项目支出13万元,无法与上年预算对比,主要原因是:我部门因机构改革,于2023年2月由中国共产党洱源县委员会党史研究室和洱源县地方志编纂委员会办公室2家合并,财务分别挂在县委办公室和县政府办公室,2024年1月起,才开始财务独立,无法取数

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:

1.“2013601一般公共服务支出—其他共产党事务支出—行政运行”154.56万元,主要用于保障行政运行支出。

2.“2080505社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出”18.70万元,主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出。

3.“2101101卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗支出”9.27万元,主要用于单位在职人员的基本医疗保险及大病保险缴费。

4.“2101103卫生健康支出行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出5.95万元,主要用于保障职工医疗单位补助支出。

5.“2101199卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出0.35万元,主要用于保障职工工伤保险缴费支出

6.“2210201住房保障支出住房改革支出住房公积金支出13.52万元,主要用于保障职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

我部门2024年无对下专项转移支付项目

六、财政专户管理资金情况

我部门2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,我部门编制了2024年政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元,无法与上年预算数对比,主要原因是:我部门因机构改革,于2023年2月由中国共产党洱源县委员会党史研究室和洱源县地方志编纂委员会办公室2家合并,财务分别挂在县委办公室和县政府办公室,2024年1月起,才开始财务独立,无法取数。

(一)因公出国(境)费

我部门2024年因公出国(境)费预算为0.00万元,无法与上年预算数对比,主要原因是:我部门因机构改革,于2023年2月由中国共产党洱源县委员会党史研究室和洱源县地方志编纂委员会办公室2家合并,财务分别挂在县委办公室和县政府办公室,2024年1月起,才开始财务独立,无法取数,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为1.00万元,无法与上年预算数对比,主要原因是:我部门因机构改革,于2023年2月由中国共产党洱源县委员会党史研究室和洱源县地方志编纂委员会办公室2家合并,财务分别挂在县委办公室和县政府办公室,2024年1月起,才开始财务独立,无法取数。国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算为0万元,无法与上年预算数对比,主要原因是:我部门因机构改革,于2023年2月由中国共产党洱源县委员会党史研究室和洱源县地方志编纂委员会办公室2家合并,财务分别挂在县委办公室和县政府办公室,2024年1月起,才开始财务独立,无法取数。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2024年重点项目有2个,分别是县志办年鉴出版经费项目、业务工作经费项目。项目绩效目标具体为:

项目1:县志办年鉴出版经费项目10.00万元。

绩效目标:根据《地方志工作条例》,编辑出版《洱源年鉴(2024年)》,印刷600册,力求全面详实地记述上一年度全县的政治、经济、文化、社会等各方面的新情况、新事物、新成就,收集洱源地情资料,为各级各部门、社会各界了解洱源,建设洱源提供服务。

项目2:业务工作经费项目3.00万元。

绩效目标:保障部门2024年核心工作党史、县志、红色文化传承等业务能正常运行。

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

2.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6.机关运行经费是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排12.59万元,主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出无法与上年预算数对比,主要原因是:我部门因机构改革,于2023年2月由中国共产党洱源县委员会党史研究室和洱源县地方志编纂委员会办公室2家合并,财务分别挂在县委办公室和县政府办公室,2024年1月起,才开始财务独立,无法取数。

(三)国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,我部门资产总额0.00万元,其中,流动资产0.00万元,固定资产0.00万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额增加0.00万元,其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开数为2023年12月(2024年1月上报)资产月报数据。

第二部分中共洱源县委员会党史研究室部门2024年部门预算财政项目文本

    

一、项目名称

县志办年鉴出版经费、业务工作经费

二、立项依据

1.根据《地方志工作条例》,每年编辑出版一期,每年印制《洱源年鉴》600册左右

2.保障部门2024年核心工作党史、县志、红色文化传承等业务能正常运行。

三、项目实施单位

中国共产党洱源县委党史研究室

四、项目基本概况

县志办年鉴出版经费项目10.00万元。业务工作经费项目3.00万元。

五、项目实施内容

1.根据《地方志工作条例》,每年编辑出版一期,每年印制《洱源年鉴》600册左右,进一步做好年鉴的编纂工作,每期全面系统详实地记述上一年度全县的政治、经济、文化、社会等各方面的新情况、新事物、新成就,集存较为丰富的洱源县地情资料,为各级各部门、社会各界了解洱源,建设洱源提供服务。

2.根据中央和省州县有关工作要求与县乡村振兴局一同完成《洱源县扶贫志》的编纂出版,印刷500册。

4.认真组织好施介烈士事迹资料收集和施介烈士事迹陈列馆的布展工作,在州委党史研究室的带领下,共同完成好《施介》一书的编纂出版。

5.收集整理1978年至2012年大事记、组织史、重要文件、重要会议、重要部署、典型事件等,组织编撰《中国共产党洱源县地方党史大事记(续编本)》,努力完成30万字的任务目标

6.全面启动《中国共产党洱源县历史(第三卷)》的编撰工作,印发编撰工作方案,组建工作专班,参照州室完善、拟定《中国共产党洱源县历史(第三卷)》编撰大纲,结合自身特点和编写进度,启动专题研究

    7.积极完成县委、县政府安排的其他重点工作任务和省州党史(县志)部门交办的工作。

六、资金安排情况

    列入财政预算13万元。

七、项目实施计划

2024年完成年鉴编撰工作。并保障部门2024年核心工作党史、县志、红色文化传承等业务能正常运行。

八、项目实施成效

2024年年鉴编撰工作现在已开展至稿件三校阶段。《中国共产党洱源县历史(第三卷)》的编撰工作已经组建工作专班开始档案收集和录入打印。红色文化传承中心讲解参观等业务正常运行中。

第三部分 中共洱源县委员会党史研究室部门2024年部门预算表

(详见附件)

附件2:中共洱源县委员会党史研究室2024年部门预算表

监督索引号53293001745300111