政府信息公开

监督索引号53293000546900000

洱源县洱海流域管理局2025年部门预算

编制说明

 

目录

 

第一部分 洱源县洱海流域管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 洱源县洱海流域管理局2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 洱源县洱海流域管理局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

第一部分 洱源县洱海流域管理局2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传、贯彻执行相关法律法规和《云南省大理白族自治州洱海保护管理条例》，督促、协调县级有关部门和镇乡贯彻执行《云南省大理白族自治州洱海保护管理条例》。

2.对镇乡洱海流域保护管理机构实行工作统筹和业务指导，协调、督促县级有关部门履行洱海流域保护管理职责。

3.负责配合组织洱海保护管理范围二、三级保护区具体范围的划定。

4.编制和修订县洱海流域保护规划，制定相关管理办法和措施，报县人民政府批准后实施。

5.会同相关部门对洱海流域由县级审批或者核准的建设项目，提出审查意见。

6.会同有关部门审查批准县洱海流域从事生物引种驯化的物种繁殖。

7.制定县级洱海流域保护治理权责清单、目标责任制度和考核制度。

8.主要牵头负责涉及县级各部门洱海保护执法职责的综合联动执法工作。建立健全洱海流域保护执法联合联动工作机制，制定执法清单、执法流程和工作程序。

9.组织洱海保护治理的科研及信息化工作。

10.负责县洱海流域管理信息系统规划，指导全县洱海流域管理信息系统建设工作。

11.牵头负责全县生态文明建设宣传活动和督促指导开展“三清洁”工作。

12.完成县委、县政府和上级交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、规划项目股、监督检查股、资源环境股、政策法规股。

所属单位2个，分别是：

1.洱源县洱海流域管理局机关

2.洱源县环境保护信息中心

（三）重点工作概述

（1）洱源县洱海流域管理局肩负着洱海流域环境保护、保护入洱海水质的重大责任，主要负责组织编制县洱海流域保护治理中、长期规划，制定年度计划及实施方案等;统筹协调、督促指导镇乡和县级有关部门关于洱海保护治理规划项目的实施工作，

（2）负责拟定县洱海保护治理目标责任制度，并对目标责任的完成情况进行监督、检查和考核。拟定县级洱海保护治理权责清单，督促有关部门履行洱海保护管理职责。

（3）负责实施洱海流域洱海保护项目建设，切实有效地减少入湖河流污染负荷，承办县委、县政府交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算的单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制9人，事业编制10人，工勤人员编制0人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2025年部门财务总收入33059403.90元，其中：本年收入4899403.90元，上年结转收入28160000.00元。本年收入中，一般公共预算33059403.90元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比增加28250303.90元，增长587.43%，主要原因是2025年预算新增上年结转收入28160000.00元，以及人员工资及保险增加。

（二）财政拨款收入情况

我部门2025年部门财政拨款收入33059403.90元，其中：本年收入4899403.90元，上年结转收入28160000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4899403.90元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比增加28250303.90元，增长587.43%，主要原因是2025年预算新增上年结转收入28160000.00元，以及人员工资及保险增加。

四、预算单位支出情况

我部门2025年部门预算总支出33059403.90元。财政拨款安排支出33059403.90元，其中：基本支出4798903.90元，与上年预算数对比增加123803.90元，增长2.65%，主要原因是新增辅助执法人员及在职在编人员工资及保险增加；项目支出28260500.00元，与上年预算数对比增加28126500.00元，增长20989.93%，主要原因是：2025年预算项目支出新增上年结转收入28160000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出305085.00元，主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗73891.00元，用于单位职工单位医疗保险支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗75063.75元，用于单位职工单位医疗保险支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助63348.96元，用于单位职工公务员医疗补助支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出6047.92元，主要用于单位职工工伤保险支出；

2110101节能环保支出-环境保护管理事务-行政运行2251223.27元，用于单位职工工资、保险、办公等相关支出；

2110401节能环保支出-自然生态保护-生态保护1922400.00元，用于茈碧湖片区湿地管护人员工资支出；

2210201住房公积金支出202344.00元，主要用于住房公积金支出；

2110302节能环保支出-污染防治-水体4660000.00元，主要用于水污染防治项目支出；

2340108抗疫特别国债安排的支出-基础设施建设-生态环境治理23500000.00元。

五、对下转移支付情况

我部门2025年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2025年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2025年政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额19000.00元，其中：政府采购货物预算19000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14000.00元，与上年预算数对比减少100.00元，减少0.71%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数对比增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2025年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2025年公务接待费预算为XX元，与上年预算数对比减少4300.00元，减少100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少的主要原因是：2025年我单位无公务接待计划。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2025年公务用车购置及运行维护费预算为14000.00元，与上年预算数对比增加4200.00元，增长42.86%。其中：公务用车购置费预算0元，与上年预算数对比增加0元，增长0%；公务用车运行维护费预算14000元，与上年预算数对比增加4200.00元，增长42.86%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加的主要原因是：2025年实施项目较多，公车使用频率增多，公车运行维护费增加。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2025年重点项目有8个，分别是：2020年中央抗疫特别国债农业水利基础设施建设项目、县流域局洱海二级保护区罚没收入成本性支出补助经费项目、县流域局铺面租金成本性支出补助经费项目、洱源县洱海流域山区村落污水处理设施运行及排查整改项目、2024年九大高原湖泊洱海保护治理省级奖补资金项目、洱源县洱海流域冬季死亡水生植物收割及环保设施运行项目、洱源县洱海流域水质监测项目、洱海流域水生态保护水质达标考核奖励补助经费项目。项目绩效目标具体为：

项目1：2020年中央抗疫特别国债农业水利基础设施建设项目23500000.00元。

绩效目标：完成邓川污水处理厂、右所污水处理厂、牛街污水处理厂提升改造；新建污水管网32公里，清淤修复旧管网148公里，修复改造检查井5000座。    

项目2：县流域局洱海二级保护区罚没收入成本性支出补助经费项目48000.00元。

绩效目标：开展茈碧湖、海西海、西湖封湖禁渔工作，累计出动执法人员7000余人次，制止非法捕捞、收缴违法船只、地笼、丝网等。

项目3：县流域局铺面租金成本性支出补助经费项目52500.00元。

绩效目标：出租闲置房产，提高资产使用效率。

项目:4：洱源县洱海流域山区村落污水处理设施运行及排查整改项目700000.00元。

绩效目标：每年可削减排入水体的污染物量为：BOD5削减158.33吨，CODcr削减274.88吨，NH4﹢-N削减14.84吨，TN削减21.99吨，TP削减2.97吨以上，环境污染得到显著改善，减少疾病，增进健康，改善洱源县生态环境，使得人民生活质量显著提高。

项目5：2024年九大高原湖泊洱海保护治理省级奖补资金项目（洱源县洱海主要补给水源--茈碧湖入湖河流水环境综合治理项目）2000000.00元。

绩效目标：建设生态河道共11.67km，库塘湿地提升改造489亩，凤羽河上龙门村段缓冲带生态修复77亩。

项目6：洱源县洱海流域冬季死亡水生植物收割及环保设施运行项目1500000.00元。

绩效目标：入洱海主要河流水质稳定改善，西湖不发生规模化蓝藻水华；入湖污染负荷持续消减；                                                                生态环境趋于良好，水生态系统逐渐恢复。

项目7：洱源县洱海流域水质监测项目340000.00元。

绩效目标：开展入湖河流水质、水量、污染物总量监测，发布水质监测周报89期、月报10期。持续与中国科学院水生生物研究院、云南师范大学等科研机构合作，开展“北三湖”水生态调查。

项目8：洱海流域水生态保护水质达标考核奖励补助经费项目120000.00元。

绩效目标：开展《洱海保护管理条例》宣传活动，充分利用“洱海保护日”，每年的“开学第一课”等重要时间节点，继续加大对《条例》的宣传。累计发放洱海流域保护宣传品：《洱海保护管理条例》读本15000多册、宣传资料提袋共5000多份，宣传标语500多条，宣传画帖3000多份，组织宣讲58场次，5000多人次参加，制作宣传音频材料并向流域六镇乡及社区、村委会发放“小喇叭”86个，充分利用“小喇叭”、村委会“大喇叭”做好宣传工作。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2025年机关运行经费安排142613.60元，主要用于保障机构正常运转的办公费、水电费、邮电费、维修（护）费、会议费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比增加18413.60元，增长14.83%，主要原因是2025年执法工作任务增加，日常运转经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我部门资产总额4078093.45元，其中，流动资产3164511.91元，固定资产913582.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程771000.00元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加418593.40元，其中固定资产减少6573.75元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

 

第二部分 洱源县洱海流域管理局2024年部门预算财政

项目文本

 

一、项目名称

洱源县洱海主要补给水源--茈碧湖入湖河流水环境综合治理项目

二、立项依据

洱发改投资【2023】20号

三、项目实施单位

昊滇建设集团有限公司

四、项目基本概况

项目总投资5065.97万元。项目涉及茈碧湖镇、三营镇、凤羽镇3乡镇，建设内容主要为：（1）生态河道构建：包括河道岸线生态修复、河床生态修复等，建设生态河道共11.67km。（2）库塘湿地提升改造：对现有湿地进行提升改造共489亩，包括地貌形态修复、生态结构优化、管理能力提升等内容；（3）隔离带生态修复：凤羽河上龙门村段缓冲带生态修复77亩，包括生态沟构建、植物恢复等。

五、项目实施内容

（1）生态河道构建：包括河道岸线生态修复、河床生态修复等，建设生态河道共11.67km。（2）库塘湿地提升改造：对现有湿地进行提升改造共489亩，包括地貌形态修复、生态结构优化、管理能力提升等内容；（3）隔离带生态修复：凤羽河上龙门村段缓冲带生态修复77亩，包括生态沟构建、植物恢复等。

六、资金安排情况

中央水污染防治资金3000万元；县级前期经费10万元；2024年洱海省级奖补资金200万元。

七、项目实施计划

计划3月中旬进场施工，督促施工方加快施工进度，力争年底完工建设。

八、项目实施成效

《洱源县洱海主要补给水源--茈碧湖入湖河流水环境综合治理项目可行性研究报告》已于2023年4月23日通过了专家审查，并取得相应批复洱发改投资【2023】20号。项目环评、社稳、初设及施工设计已全部编制完成，施工招标已于2025年2月21日顺利开标，中标单位为：昊滇建设集团有限公司，中标价为30449999.89元，计划3月中旬进场施工。

 

 

第三部分洱源县洱海流域管理局2025年部门预算表

（详见附件）

 

洱源县洱海流域管理局（汇总）预算公开表20250311112245810

 

监督索引号53293000546900111