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洱源县三营镇人民政府2025年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分 洱源县三营镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 洱源县三营镇人民政府2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 洱源县三营镇人民政府2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分洱源县三营镇人民政府2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门机关共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位0个.

（三）重点工作概述

2025年是习近平总书记亲临洱海视察十周年，也是实施“十四五”规划收官，进一步全面深化改革的启新之年，更是高水平源头保护和高质量绿色发展的奋进之年。2025年政府工作总的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢记嘱托，感恩奋进，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，学习领会中央、省委经济工作会议精神，认真落实省委十一届七次全会、州委九届七次全会、县委十三届七次全会、镇党委六届五次会议精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，聚焦经济建设这一中心和高质量发展这一首要任务，坚持稳中求进、以进促稳，守正创新、先立后破，系统集成、协同配合，着力补短板、强弱项、扬优势、激活力、增效能，更好统筹发展和安全，高质量完成“十四五”规划目标任务，接续推进“保护提质年、产业攻坚年、项目突破年、作风提升年”行动，以更加饱满的激情、更加昂扬的斗志、更加奋进的姿态，解放思想、与时俱进、迎难而上、开拓进取，加快构建新发展格局，为“十五五”良好开局打牢坚实基础，奋力开创三营高水平源头保护和高质量绿色发展新局面。

全镇经济社会发展主要预期目标建议为：一般公共预算收入和支出均增长1%以上，产业投资增长15%以上。城乡居民人均可支配收入增长与经济增长同步。实现各项主要预期目标，要重点抓好以下六方面的工作：

（一）不折不扣抓好源头保护

聚焦水质改善提升。始终牢记习近平总书记“一定要把洱海保护好”的殷殷嘱托，加快推进“8个三年精准提升行动”，认真落实“三治一改善”治湖部署。以弥茨河出境断面水质总体保持Ⅱ类为目标，全力抓好入湖河流水质改善，加快推进三营集镇截污治污提升改造项目建设，重点推进农村生活污水治理工作，提升截污治污专业服务队整改效能，持续推进截污治污体系排查整改，抓实高浓度污水剥离、厂站达标运行清水剥离工作，力争截污治污提升改造、雨污分流等项目早日实施，全力以赴确保截污治污体系正常运行。抓实农业面源污染防治和垃圾收集清运，规范养殖行业粪污处置，加强禁限用农药、高毒高残留农药管控，切实巩固“三禁四推”成果。持续推进农业综合水价改革，大力推进农业节水管水，严格农业用水审批，坚持以需定供，最大限度减少农田尾水排放。

抓实生态环境保护。牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，认真贯彻落实省州县决策部署，深入打好蓝天碧水净土保卫战，持续改善生态环境质量。坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，重点推进湿地提质增效，全力保障九龙河水生态治理项目、三营河清洁小流域治理项目、三营镇（小水坝、菜园、二南砂场）历史遗留废弃矿山生态修复等项目实施。强化镇村组河长责任落实，压实河道管理员责任，扎实推进“河（湖）长”制工作。持续开展流域监管执法，强化辖区生态环境风险隐患排查监管，严厉打击各类环境违法违规行为。

狠抓人居环境改善。以学习运用“千万工程”经验为抓手，坚持全域治理、全民参与，举全镇之力抓实“三清洁”环境卫生整治，打响农村人居环境集中整治攻坚战，重点聚焦河道保洁、垃圾清运、黑臭水体、农业废弃物回收、畜禽粪便等领域开展“压茬式”集中整治，推动集中整治与长效管理相辅相成，助力人居环境面貌“提档升级”。持续开展美丽村庄、精品示范村、宜居宜业和美乡村创建，完成1000户“美丽庭院”创建，打造宜居宜业和美乡村。

（二）脚踏实地抓好产业发展

突出特色产业发展。做强绿色烤烟“一镇一特”支柱产业，持续打造红花大金元“一镇一品”，推进绿色烤烟提质扩面，持续推广集中连片核心示范建设。加快推进高标准农田项目建设2.3万亩。着力培育新型农业经营主体，探索建立“烟叶+N”特色产业链条，统筹谋划烟叶产业和中药材、紫玉萝卜、青蚕豆等生态农业融合发展，做特做强“洱海绿色食品牌”文章，大力发展农产品精深加工，推进仓储、冷链物流建设，持续提升农产品附加值。

加快推进项目建设。始终坚持把项目建设作为积蓄发展动能、增强发展后劲、培育壮大财源的重要抓手。聚焦乡村基础设施建设及改造提升，持续完善全镇水、电、路、网等基础设施建设，进一步补齐短板，提升公共服务质量。全力推进三营、新联村农村公益性财政奖补项目建设。加快完成永胜、共和仓储基地项目建设。加大汇报争取力度，加快新龙美丽家园建设项目和新龙农产品冷链加工中心、下邑组移民美丽家园·移民新村等项目建设进度。不断加大产业项目谋划包装力度，超前谋划“十五五”项目，确保前期项目尽快实施，在建项目稳步推进。

推动文旅产业发展。扎实做好第四次全国文物普查，积极梳理乡村各类文化资源，拓宽农文旅融合产业链条。依托地热温泉、郑家庄民族团结进步示范村、三营茶马古道等特色资源，推动“乡村+旅游”发展模式，带动林果采摘、休闲农庄、民族团结研学等蓬勃发展。积极推动郑家庄旅居产业发展，不断完善配套设施，提升服务质量，探索建立集文化体验、户外徒步、乡村休闲为一体的旅居模式，形成独具三营地域特色的旅游文化发展新路径。加快推动洱源县若水山居温泉度假庄园项目实施。扎实开展丰富多彩的文化活动，让广大群众切实享受文化红利。

（三）久久为功抓好乡村振兴

持续巩固脱贫成果。坚决守住不发生规模性返贫的底线，持续抓实上级反馈问题整改。紧盯“三保障”和饮水安全等民生问题，强化“一平台三机制”建设，紧盯监测对象扎实开展动态排查，做到精准识别、应纳尽纳。进一步完善“双绑”利益联结机制，采取订单生产、土地流转、资产租赁、就业务工等多种方式，保障农户持续增收。完成2024年永胜、共和仓储基地招租工作，确保发挥效益。加强就业培训和扶贫车间动态管理，持续稳定就业、扩大转移就业。深入开展“听党话、感党恩、跟党走”宣传活动，不断激发人民群众内生发展动力。

奋力推进乡村振兴。加快产业结构调整，依托农业龙头企业、专业合作社、家庭农场等新型经营主体挖掘联农带农潜力，推进优势特色产业加快发展。全力推动永乐村苗肥一体化产业园沪滇资金项目建设。加快发展村集体经济，持续推广“资金变资产，资产变收益”项目实施模式，把扶持资金变成经营性资产，增强经营主体示范带动能力，带动脱贫人口就业增收；定期开展农村集体“三资”管理工作“回头看”，强化经营类资产管理，按季度完成项目风险监测，确保经营性资产正常运行。

切实提升治理效能。以“五治融合”为主线，进一步总结推广郑家庄党建引领基层治理经验。以石岩村风吹岭、士登新民村民族团结进步示范点、基层党建示范点、基层社会治理试点“三点合创”为抓手，提炼典型经验，强化实践应用，不断推动民族团结进步示范工作向纵深发展。始终坚持宗教中国化方向，依法加强宗教事务管理。深入践行社会主义核心价值观，大力倡导文明乡风、淳朴民风、良好家风，不断推动三营基层治理工作取得新成效。

（四）用心用情抓好民生改善

优化医疗卫生服务。加强乡镇卫生院和村级卫生室服务能力建设，加强人才引进与培养，逐步改善村卫生室人员结构，补齐医疗卫生服务短板，进一步加强基本医疗服务质量。积极组织辖区群众参与义务献血、“两癌”筛查等活动，常态化推进计划生育、传染病防治等各项工作，用心用情做好签约居民健康管理。以老年人、孕产妇、适龄儿童、残疾人和高血压、糖尿病、严重精神障碍等群体为重点，加大健康教育和跟踪服务。抓实重大动物疫病防控和疫情监测，持续巩固提升血防消除达标成果。

扩优提质基础教育。深入实施教育高质量发展三年行动计划，提高公办幼儿园办学水平，严格私立幼儿园准入标准，促进学前教育健康发展。着力加强教师队伍建设，持续加大义务教育阶段教师交流任职力度，促进教育资源、教学水平均等化发展，着力提升教育质量，办好人民满意教育。组织镇村组、社会、校园、家长多方力量参与，持续抓好控辍保学工作。不断细化工作措施，压实校园安全管理责任，确保校园安全和谐。加快教育体育领域项目建设，进一步改善办学条件。

不断增进民生福祉。全面落实2025年适龄男子兵役登记，不断加强国防和后备力量建设。强化退役军人服务保障，做好新时代“双拥”工作。加强对农村富余劳动力教育培训，多渠道推送就业岗位信息，持续推进稳岗就业。深入落实全民参保计划，实现养老、医疗保险参保率稳定达97%以上，特殊人群应保尽保。切实加大对特殊群体的关心关爱，用心用情做好社会兜底保障等工作。扎实推进南大坪大小湾河、永胜黄草坡、白草东山组第一批生态葬试点工作。充分发挥关工委“五老”组织桥梁、纽带作用，共同助力青少年健康成长。加强“一老一小”关爱服务，尽快完成幸福小院建设任务，全力推进幸福食堂建设。

（五）全力以赴抓好平安建设

深入推进隐患排查。深入推进安全生产和自然灾害风险隐患排查整治专项行动，严防死守、抓早抓小，切实维护人民群众生命财产安全和社会大局稳定。加快推进森林草原湿地荒漠化普查，抓实林长制工作落实，压实各级林长责任，强化火源管控、林间作业等各个环节监管，确保全镇森林草原防灭火形势平稳有序。坚决整治耕地“非农化”和“非粮化”问题，加强对乱占耕地建房、耕地撂荒等行为的巡查监管，强化卫片执法监管，守住守好粮食安全底线红线。常态化开展非煤矿山巡查，全面规范地热水取水管理，切实维护国家资源安全。

抓好风险防范化解。深入推进安全生产治本攻坚三年行动，选优配强专兼职人员队伍，持续提高隐患排查、问题整改、应急处置能力，有力构建大安全格局。紧盯岁末年初等重点时间节点，聚焦商超、加油站、地质灾害点等重点区域和道路交通等重点领域，不断强化安全检查，扎实开展隐患排查整治，坚决防范和遏制各类安全生产事故发生。持续开展地震、防汛、山洪等转移避险演练，常态化开展宣传教育，不断提升群众自救互救能力，全面推进防灾减灾救灾工作高效落实。

筑牢安全发展屏障。严格落实意识形态工作责任制，持续抓实网络安全、舆情监测应对等工作，全力维护国家政治安全。积极做好法律宣传，强化法律服务，持续巩固普法强基补短板专项行动成果。以务实举措推进“利剑护蕾”专项行动，不断完善开学第一课、法治副校长普法宣传等工作机制，扎实开展预防青少年违法犯罪各项工作，全力抓好未成年人保护。持续推进家庭安全风险评估机制建设，全面落实包案化解工作机制，织密社会治安防控网，巩固深化命案防控成果。

（六）持之以恒抓好自身建设

扎实推进依法行政。深入贯彻落实习近平法治思想，牢固树立依法行政意识，维护法治权威，行使法定权力，自觉接受监督，健全依法、科学、民主决策机制，全面提高政务公开标准化规范化水平，不断提升政府公信力和凝聚力。持续深化综合行政执法队建设，健全执法工作机制，常态化开展生态环境保护、农业、林业、水务、消防、自然资源等各领域执法检查，严厉打击违法行为，不断提升行政执法工作质量。

不断强化责任担当。始终把践行宗旨、施政为民根植于心，把群众急难愁盼问题抓牢在手，用心用力办好人民群众牵肠挂肚的民生大事，做好人民群众天天有感的关键小事。聚焦聚力全镇发展中心和工作重点，按照“主动想、扎实干、看效果”的抓工作“三部曲”，脚踏实地、真抓实干，不断提升政府行政效率和服务效能。

坚决恪守清廉本色。坚持用好党纪学习教育成果，严格落实党风廉政“一岗双责”，锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神和省州县实施办法。牢固树立过“紧日子”思想，严控“三公”经费和一般性支出，把更多的财政资金用在民生急需处。常态化抓好各级巡察审计反馈问题整改，举一反三做好省委第九巡视组巡视洱源反馈问题整改，持续整治群众身边不正之风和腐败问题，抓实“清廉机关”“清廉村居”建设，着力构建“干部清正、政府清廉、政治清明、社会清朗”的政治生态。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制26人，事业编制36人，工勤人员编制1人。在职实有63人，其中：财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2025年部门财务总收入23977086.65元，其中：本年收入16027870.08元，上年结转收入7949216.57元。本年收入中，一般公共预算16023970.08元，政府性基金0元，国有资本经营收益3900元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比减少1081978.92元，下降6.33%，主要原因是：三营镇专职消防队的消防人员工资预算今年由洱源县消防救援大队进行预算三营镇不在纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

我部门2025年部门财政拨款收入23977086.65元，其中：本年收入16027870.08元，上年结转收入7949216.57元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16023970.08元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款3900元。

与上年预算数对比减少1081978.92元，下降6.33%，主要原因是：三营镇专职消防大队的消防人员工资预算今年由洱源县消防救援大队进行预算三营镇不在纳入预算。

四、预算单位支出情况

我部门2025年部门预算总支出23977086.65元。财政拨款安排支出23977086.65元，其中：基本支出15102426.08元，与上年预算数对比减少990123.62元，下降6.15%，主要原因是营镇专职消防大队的消防人员工资预算今年由洱源县消防救援大队进行预算；项目支出8874660.57元，与上年预算数对比减少23276.38元，下降2.30%，主要原因是：基层党组织建设（含意识形态）工作经费不在2025年进行预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“2010101一般公共服务支出—人大事务—行政运行”118400元，主要用于人大人员工资支出、日常公用经费和人大代表活动支出。

2.“2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”2919024.32元，主要用于政府办人员工资支出及日常公用经费支出。

3. “2010350一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行”3869544.31元，主要用于综合保障和技术服务中心、民族团结进步服务中心事业人员工资支出及日常公用经费支出。

   4.“2010399一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出20000元，主要用于洱源县三营镇永胜村委会洱海保护治理“三清洁”支出。

5.“2011101一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行”259759.80元，主要用于纪委在职人员工资及日常公用经费。

6.“2012901一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行”50000元，主要用于共青团基层组织建设经费支出。

7.“2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”711549.08元，主要用于党委办在职人员工资及日常公用经费。

8.“2013150一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—事业运行”415562.57元，主要用于党群服务中心办在职人员工资及日常公用经费。

9.“2013199一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出

”12000元，主要用于村（社区）治保调解补助经费支出。

10.“2013299一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出”86430.40元，主要用于农村困难党员关爱资金支出。

11.“2013999一般公共服务支出—社会工作事务—其他社会工作事务支出”16400元，主要用于“两新”组织部党建工作经费和村级组织工作事务、机制牌子和证明事项清理规范工作经费支出。

12.“2049999公共安全支出—其他公共安全支出—其他公共安全支出”30000元，主要用于综合治理（平安云南建设）支出。

13.“2069999科学技术支出—其他科学技术支出—其他科学技术支出”700000元，主要用于非税收入安排的各项日常办公经费。

14.“2070199文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游

—其他文化和旅游支出”5185.5元，主要用于图书馆文化馆（站）免费开放经费支出。

15.“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”965064元，主要用于职工缴纳的基本养老保险费。

16.“2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”502200元，主要用于发放遗属补助。

17.2082102社会保障和就业支出—特困人员救助供养—农村特困人员救助供养支出8322.80元，主要用于救助镇内特困人员补助。

18.“2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”610688.64元，主要用于在职人员单位基本医疗保险缴费及大病保险缴费。

19.“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”283876元，主要用于在职人员单位职工公务员医疗补助费。

20.“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”11946.56元，主要用于在职人员单位基本医疗保险缴费及大病保险缴费。

21.“2110302节能环保支出—污染防治—水体”2565942元，主要用于洱海流域冬季死亡水生植物收割及环保设施运行和洱海保护治理。

21.“2130122农林水支出—农业农村—农业生产发展”1035元，主要用于粮油生产保障。

22.“2130199农林水支出—农业农村—其他农业农村支出”160000元，主要用于烤烟、烟叶扶持。

23.“2130205农林水支出—林业和草原—森林资源培育”11400元，主要用于林业草原支出。

24.“2130209农林水支出—林业和草原—森林生态效益补偿”69454元，主要用于林业草原生态保护支出。

25.“2130234农林水支出—林业和草原—森林草原防灾减灾”32345元，主要用于林业草原改革发展资金和森林防火经费支出。

26.“2130311农林水支出—水利—水资源节约管理与保护”110000元，主要用于水利发展。

27.“2130399农林水支出—水利—其他水利支出”50000元，主要用于农业防灾减灾和水利救灾。

28.“2130599农林水支出—脱贫攻坚成果衔接乡村振兴—其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出”47568.67元，主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

29.“2130705农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助”3935340元，主要用于在职人员工资及村委会日常公用经费。

30.“2136699农林水支出—大中型水库库区基金支出—其他大中型水库库区基金支出”2100000元，主要用于水库移民扶持支出。

31.“2137202农林水支出—大中型水库移民后期扶持基金支出—基础设施建设和经济发展”2000000元，主要用于水库移民扶持。

32.“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”694548元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

33.“2230105国有资本经营预算支出—解决历史遗留问题改革成本支出—国有企业退休人员社会化管理补助支出”3900元，主要用于国有企业退休人员管理支出。

34.“2296002其他支出—彩票公益金安排的支出—用于福利的彩票公益金支出”64600元，主要用于会三营镇三营村民生小实事支出。

35.“2296099其他支出—彩票公益金安排的支出—用于其他社会公益事业的彩票公益金支出”580000元，主要用于农村公益性公墓建设支出和三营镇永乐村委会乐善二组农村综合性活动场所建设项目。

五、对下转移支付情况

我部门2025年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2025年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2025年政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额130000元，其中：政府采购货物预算85000元、政府采购服务预算45000元、政府采购工程预算0元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计120000元，与上年预算数对比增加20000元，增长33.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2025年因公出国（境）费预算为0元，我部门2025年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我部门2025年公务接待费预算为40000元，与我部门2025年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。国内公务接待批次为30次，共计接待120人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2025年公务用车购置及运行维护费预算为80000元，与上年预算数对比增加20000元，增长（下降）33.33%。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年一致，无增减变动；；公务用车运行维护费预算80000元，与上年预算数对比增加20000元，增长33.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增加的主要原因是：三营镇专职消防队的车辆运行维护费预算2025年增加到“三公”经费财政预算拨款中。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2025年重点项目有7个，分别是：镇乡党建（含意识形态）工作经费项目、乡镇武装工作经费项目、乡镇人大会议费经费项目、乡镇人大主席团活动经费项目、农村困难党员关爱资金、乡镇人大代表活动经费项目、非税收入成本性支出专项资金项目。项目绩效目标具体为：

项目1：镇乡党建（含意识形态）工作经费项目75000元。

绩效目标：（1）效益指标-社会效益指标：政策知晓率大于75%；（2）满意度指标-服务对象满意度指标：受益对象满意度大于90%；（3）产出指标-数量指标：获补助对象数等于10人（人次、家）。

项目2：非税收入成本性支出专项资金项目700000元。

绩效目标：（1）效益指标-社会效益指标：非税收入等于700000元；（2）满意度指标-服务对象满意度指标：群众满意度大于95%；（3）产出指标-数量指标：非税收入等于700000元。

项目3：乡镇人大会议费资金项目30000元。

绩效目标：（1）效益指标-政策知晓率：政策知晓率大于等于75%；（2）满意度指标-服务对象满意度指标：受益对象满意度大于等于90%；（3）产出指标-数量指标：获补助对象数等于10人（人次、家）

项目4：乡镇人大主席团工作经费项目30000元。

绩效目标：（1）效益指标-社会效益指标：政策知晓率大于等于78%；（2）满意度指标-服务对象满意度指标：受益对象满意度大于90%；（3）产出指标-数量指标：获补助对象数等于10人（人次、家）。

项目5：乡镇武装工作经费项目10000元。

绩效目标：（1）效益指标-社会效益指标：政策知晓率大于等于75%；（2）满意度指标-服务对象满意度指标：受益对象满意度大于等于90%；（3）产出指标-数量指标：获补助对象数等于10人（人次、家）。

项目6：农村困难党员关爱资金18144元。

绩效目标：（1）效益指标-社会效益指标：政策知晓率大于等于75%；（2）满意度指标-服务对象满意度指标：受益对象满意度大于等于90%；（3）产出指标-数量指标：获补助对象数等于10人（人次、家）。

项目7：乡镇人大代表活动经费58400元。

绩效目标：（1）效益指标-社会效益指标：政策知晓率大于等于75%；（2）满意度指标-服务对象满意度指标：受益对象满意度大于等于90%；（3）产出指标-数量指标：获补助对象数等于10人（人次、家）。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2025年机关运行经费安排328590元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比减少27590元，下降7.75%，主要原因是在职人员数量减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我部门资产总额4540945.84元，其中，流动资产2131519.57元，固定资产2409426.27元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少571169.31元，其中固定资产增加4920.15元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

 

 

第二部分 洱源县三营镇人民政府2025年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

乡镇人大活动代表活动经费。

二、立项依据

根据州人大办发〔2015〕1号文件、洱财镇〔2015〕55号文件要求将人大代表活动经费纳入年初预算。

三、项目实施单位

三营镇人民政府。

四、项目基本概况

人大代表活动经费项目经费58400元全部用于人大代表活动代表支出，开展镇人大代表学习相关文件及会议精神，开展专业培训、实地参观重点企业及重点项目、实地走访调研听取群众意见建议等活动。

五、项目实施内容

组织镇人大代表学习，培训及重点项目视察，调研，提高人大代表素质；保障镇村两级人大代表能按时参与人大代表活动，充分行使人大代表监督权。

六、资金安排情况

年初预算下达人大代表活动经费项目经费58400元。

七、项目实施计划

投资58400元用于实施镇人大代表学习，培训及重点项目视察，调研等活动提高代表素质及履职能力。

八、项目实施成效

年内通过组织镇人大代表外出考察、学习，确保人大代表履职到位，通过人大代表对相关社会事业的调研监督，充分发挥人民群众监督作用。

 

 

第三部分 洱源县三营镇人民政府2025年部门预算表

（详见附件）

洱源县三营镇人民政府2025年部门预算表20250305042939207

监督索引号53293003200100111