政府信息公开

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年度重点工作任务介绍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.洱源县供销合作社

2.……

3.……

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

本年度在职职工10人，与上年相同。年末退休人员8人。

。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年度总收入1872793.78元。总支出1872793.78元。上年总收入1542552.57元、总支出1542552.57元，今年总收入比上年增加330241.21元，增加21.4﹪，总支出比上年增加330241.21元，增加21.4﹪；收支增加的原因主要是工资调整和项目补助资金增加的因素。

）

二、支出决算情况说明

本年度基本支出和项目支出1872793.78元。其中工资福利支出992887.83元、商品和服务支出76432元、对个人和家庭补助支出463473.95元、项目支出340000元。占比分别为：53%、4.1%、24.7%、18.2%）

（一）基本支出情况

（1）按照支出功能分类，年初各项预算分别是：行政运行743481.5元；行政单位医疗71740.39元；行政单位离退休273149.76元；公务员医疗补助33273元。年终行政运行收入、支出分别是1036240.64元，比预算增加292759.14元，增副39.4%（工资福利增加）；行政单位医疗收入、支出分别是54386.19元，比预算增加-2761.78元，增幅-24.2%；公务员医疗补助收入、支出分别是36225元，比预算增加2952元，增幅8.9%；行政单位离退休收入、支出分别是395743.95元，比预算增加122594.19元，增幅44.9%。

（2）差异原因分析。一般公共服务支出、社会保障和就业支出增加的原因是本年度工资调整增加；其他商业流通事务、农业产业化与组织化支出年初没有预算。

2．收入支出结构分析。

本年度基本支出和项目支出1872793.78元。其中工资福利支出992887.83元、商品和服务支出76432元、对个人和家庭补助支出463473.95元、项目支出340000元。占比分别为：53%、4.1%、24.7%、18.2%。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：本年度支出6970，上年度支出12791元。同比减少5821元，减幅45.5%。

（2）会议费支出情况：同比无差别。

（3）培训费支出情况：同比无差别。

4.财政拨款收入、支出分析。

本年度总收入1872793.78元，收入均为财政拨款。总支出1872793.78元。按经济分类支出看，其中：工资福利支出992887.83元、商品和服务支出76432元、对个人和家庭的补助支出463473.95元、项目支出340000元。分别占总支出的53%、4.1%、24.7%、18.2%％。

（二）项目支出情况

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本年度总收入1872793.78元，收入均为财政拨款。总支出1872793.78元。按经济分类支出看，其中：工资福利支出992887.83元、商品和服务支出76432元、对个人和家庭的补助支出463473.95元、项目支出340000元。分别占总支出的53%、4.1%、24.7%、18.2%％。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

（1）按照支出功能分类，年初各项预算分别是：行政运行743481.5元；行政单位医疗71740.39元；行政单位离退休273149.76元；公务员医疗补助33273元。年终行政运行收入、支出分别是1036240.64元，比预算增加292759.14元，增副39.4%（工资福利增加）；行政单位医疗收入、支出分别是54386.19元，比预算增加-2761.78元，增幅-24.2%；公务员医疗补助收入、支出分别是36225元，比预算增加2952元，增幅8.9%；行政单位离退休收入、支出分别是395743.95元，比预算增加122594.19元，增幅44.9%。

（2）差异原因分析。一般公共服务支出、社会保障和就业支出增加的原因是本年度工资调整增加；其他商业流通事务、农业产业化与组织化支出年初没有预算。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

（1）“三公”经费支出情况：本年度支出6970，上年度支出12791元。同比减少5821元，减幅45.5%。

（2）会议费支出情况：同比无差别。

（3）培训费支出情况：同比无差别。

 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

（1）“三公”经费支出情况：本年度支出6970，上年度支出12791元。同比减少5821元，减幅45.5%。

（2）会议费支出情况：同比无差别。

（3）培训费支出情况：同比无差别

附件：洱源县供销合作社决算表.xls