政府信息公开

第一部分单位概况

一、主要职能

洱源县新型农村合作医疗管理委员会办公室是卫生局下属全额拨款事业单位，主要承担新型农村合作医疗参合农民医药费用审核报销、对定点医疗机构进行监督管理等业务和管理工作。

二、部门基本情况

洱源县新型农村合作医疗管理委员会办公室成立于2007年，为县卫生局下属的全额拨款事业单位，二级预算单位，具有独立法人资格，编制28人，实有28人，其中县新农合办6人，9个镇乡22人，负责全县新农合日常业务，定点医疗机构监管，新农合基金安全运行。

第二部分  2016年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县新农合办公室2016年共发生各项收入112979107.85元。其中中央和省级财政补助新农合资金109670000元，经费预算收入为3309107.85元，上年度全年预算收入为101523165.59元，本年较较上年度增加1035942.26元，增幅11.28%，增加原因为中央和省级财政补助新农合标准提高，人员工资提高。

二、支出决算情况说明

洱源县新农合办公室全年决算支出112659462.96元。中央和省级财政补助新农合资金109670000元已经全额转入县财政社保新农合基金专户，经费基本支出2714707.85元，项目支出 274755.11 元，上年度全年决算支出101508287.48元，本年较较上年度增加11148175.48元，增幅10.98%，增加原因为中央和省级财政补助新农合标准提高，人员工资提高。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

洱源县新农合办公室一般公共预算财政拨款112720107.85元，比去年增加11.03%，一般公共预算支出数为112400462.96元，比去年增加11.07%，增加原因为中央和省级财政补助新农合标准提高，人员工资提高。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明：“三公”经费公务接待费0.43万元，与上年决算数对比增加

-6.5%。公务用车运行费2.69万元，与上年决算数对比增加-42.3%。

第四部分  名词解释

第一部分  2016概况

一、主要职能

（一）主要职能

洱源县新型农村合作医疗管理委员会办公室是卫生局下属全额拨款事业单位，主要承担新型农村合作医疗参合农民医药费用审核报销、对定点医疗机构进行监督管理等业务和管理工作。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年全县参加新型农村合作医疗260872人，参合率99.31%，圆满完成医改目标的要求。筹资标准540元/人，全年筹集基金14211.4万元，其中：个人筹款3130.46万元；中央财政补助7837万元；省级财政补助3130万元；利息收入113.94万元。截至12月31日，各级补助资金及个人筹款已全部到账。上年结余基金3321.38万元（含上缴州级风险金1253.43万元）。

总体来说，2016年本县新农合运行平稳，群众广泛受益，基金支出安全，补偿结构合理，切实缓解了群众“看病难、看病贵”问题。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县新农合办公室2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1. 洱源县新农合办公室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县新农合办公室2016年末人员编制28人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县新农合办公室2016年度收入合计11297.91万元。其中：财政拨款收入11272.01万元，占总收入的99.77%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入25.9万元，占总收入的0.23%。与上年对比增加11.28%，原因为中央和省级财政补助新农合标准提高，人员工资提高。

二、支出决算情况说明

洱源县新农合办公室2016年度支出合计11265.95万元。其中：基本支出271.47万元，占总支出的24.10％；项目支出10994.48万元，占总支出的75.90％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 万元，占总支出的 ％。与上年对比增加10.98%，原因为中央和省级财政补助新农合标准提高，人员工资提高。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障事业单位机构正常运转的日常支出271.47万元。与上年对比增加47.77%，主要原因人员工资提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.67％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障事业单位机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的支出10994.48万元。与上年对比增加10.29%，原因为中央和省级财政补助新农合标准提高，具体项目开支及开展工作情况主要用于参合患者医药费的补偿报销。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县新农合办公室一般公共预算财政拨款11272. 01万元，比去年增加11.03%，一般公共预算支出数为11240.05万元，比去年增加11.07%，增加原因为中央和省级财政补助新农合标准提高，人员工资提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务（类）支出11240.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于新型农村合作医疗基金支出、医疗卫生和计划生育管理事务和公共卫生支出。

2.外交（类）支出 0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0 %。

3.国防（类）支出 0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

洱源县新农合办公室2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.4万元，支出决算为3.12万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为2.69万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.46万元，完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务接待未列入预算，公务用车使用年限较长，公车维修及运行费支出增加。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2万元，下降39.06%。其中：因公出国（境）费支出决算减少万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.97万元，下降42.27%；公务接待费支出决算增加0.03万元，增长6.97%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是卫计局归还单位公车，较原先使用的车辆维修费用减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.4万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.4万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0X辆。0

公务用车运行维护支出1.4万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于出差及下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明（无）

    附件：洱源县新型农村合作医疗管理委员会办公室2016年决算表.xls