政府信息公开

第一部分洱源县农业机械管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能 

 农机管理站是县政府和农业局的职能部门，在县委、县政府的正确领导下，农机管理站始终以农为本、打牢基础、坚持以科学发展观统领经济社会发展全局，以优化经济结构和转变经济增长方式为主线，以全面建成小康社会，构建和谐社会为目标，以科技试验、示范、推广、培训及各项科技措施的落实为重点，积极发展农业产业化，确保农业增效，农民增收为己任，各项工作扎实有序地进行。　

（二）2016年度重点工作任务介绍

我单位本年以科技试验、示范、推广、培训及各项科技措施的落实为重点，结合农机购机补贴工作的实施,大力推广新型机具的应用和普及，积极发展农业产业化，确保农业增效，农民增收为己任，各项工作扎实有序地进行。　

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县农业机械管理站2016年度部门决算编报的单位共2个。其中：，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1、洱源县农业机械管理站；

2、洱源县农业机械化技术推广培训站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县农业机械管理站2016年末实有人员编制22人。其中：，事业编制22人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有事业人员20人（含参公管理事业人员10人）。

离退休人员3人。其中：退休3人。

车辆编制数为0辆，上半年实有车辆数为2辆，下半年车改时已报废，因此年末车辆实有数为0辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门分2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县农业机械管理站2016年度收入合计285.20万元。其中：财政拨款收入262.10万元，占总收入的91.90%;其他收入23.1万元,占总收入的8.10%;与上年收入208.93万元对比增加76.27万元,增长比例为36.51%，主要原因为调整工资等自然增长原因和拨入专款55.00万元(含上年结转10.00万元)。

二、支出决算情况说明

洱源县农业机械管理站2016年度支出合计295.20万元。其中：基本支出240.20万元，占总支出的81.37％；项目支出55.00万元，占总支出的18.63％；与上年对比支出增加86.27万元,增长比例为41.29%，主要原因为调整工资等自然增长支出原因和支出专款55.00万元(含上年结转10.00万元)。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障洱源县农业机械管理站正常运转的日常支出217.10万元。与上年198.93万元对比增加18.17万元,增长比例为9.13%，主要原因为调整工资等自然增长原因。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.09％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2016年度用于保障洱源县农业机械管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出55.00万元。与上年对比增加55.00万元,增长比例为100%，主要原因分析为本年拨入45.00万元,上年结余10.00万元。具体项目开支为办公费用32.52万元,资料印刷1.00万元，劳务费8.00万元,水费0.50万元,电费1.00万元,电话费1.00万元,差旅费10.00万元,公务用车运行维护费0.98万元。           

 开展工作情况建立健全农机产品质量投诉体系，强化农机产品质量监督，结合3·15活动，组织开展农机产品质量宣传咨询活动20场次，发放宣传材料5万份。严厉打击制售假冒伪劣农机产品等坑农害农行为，开展农机质量投诉监督教育培训。建立健全农业机械牌证电子化管理系统，安全事故信息快报系统，配置所需电脑、传真、制证、打印、摄像机、照相机等相关设备及软件，强化网络建设；举办全县农机安全监理人员业务培训，广泛提升全县监理人员的业务水平；组织全县农机人员开展入户统计调查，信息采集、及时准确收集信息；积极配合各镇乡开展农机安全生产监督检查工作，制作农机安全生产宣传监管工作展板等。实施将以配置推广玉米青贮饲料机械化精量点播机，开展玉米青贮饲料实用技能科普宣传活动，举办玉米青贮饲料机械化精量点播、收获及贮存技术培训，举办玉米青贮饲料机械化精量点播、收获及贮存现场会。完成中央财政农机购置补贴资金494.056万元，农机总动力增长2057千瓦，农机作业面积增长7995亩的目标任务

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县农业机械管理站2016年度一般公共预算财政拨款支出272.10万元,占本年支出合计的92.17%。与上年对比支出增加63.17万元,增长比例为30.24%。主要原因为调整工资等自然增长支出原因和支出专款55.00万元(含上年结转10.00万元)。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.文化体育与传媒支出（类）支出15.02万元；占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%。主要用于退休费和养老保险缴费。

2.社会保障和就业支出（类）支出15.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%。主要用于机关事业单位医疗公务员医疗补助；

3.农林水支出（类）支出242.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.93%。主要用于人员基本支出和项目支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

洱源县农业机械管理站2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为2.61万元，超额完成预算的100%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为1.48万元（其中一般公共预算财政拨款支出0.50万元,专项资金支出0.98万元），超额完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.13万元，完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是预算为0万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.05万元，下降1.88%。其中：公务用车购置及运行费支出决算/减少0.005万元，下降0.19%；公务接待费支出决算减少0.0428万元，下降1.61%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格按照财务要求把关，严格执行财务纪律。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出1.48万元，占56.71%；公务接待费支出1.13万元，占43.29%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出1.48万元。其中：

公务用车运行维护支出1.48万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于农机管理和安全工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出1.13万元。其中：

国内接待费支出1.13万元,共安排国内公务接待16批次，接待人次98人。主要用于农机管理和安全工作发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况：洱源县农业机械管理站2016年机关运行经费支出1.46万元，与上年对比增加1.46万元，主要原因分析为发放公务交通补贴。

附件：2016年度部门决算表.xls

洱源县农业机械管理站

2017年8月9日