政府信息公开

第一部分洱源县三营中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

为全镇群众提供医疗、预防保健、计划生育宣传教育及咨询，发放避孕药具，开展卫生技术人员培训，规划实施初级卫生保健，合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年以进一步推动我单位基本公共卫生服务项目的实施为工作重点，对全镇居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素,有效预防和控制传染病及慢性非传染性疾病，加强突发公共卫生事件应急机制建设，进一步提高城乡居民基本公共卫生服务均等化水平和服务质量。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县三营中心卫生院2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县三营中心卫生院是县卫生局下属的财政补助事业单位，事业编制34人，年末实有在职职工30人，其中：卫生技术人员29人（副高职称2人，中级职称5人，初级职称15人, 其他技术人员3人,见习4人），工勤1人。年末离退休人员17人，遗属3人。救护车1辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县三营中心卫生院2016年度收入合计870.48万元。其中：财政拨款收入463.85万元，占总收入的53.29%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入403.71万元，占总收入的46.38%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2.93万元，占总收入的0.33%。与上年对比总收入有所增加，主要原因是2016年随着我单位医护人员增加，诊疗工作量增加，医院的业务收入增加。

二、支出决算情况说明

洱源县三营中心卫生院2016年度支出合计791.98万元。其中：基本支出687.66元，占总支出的86.83％；项目支出104.32万元，占总支出的13.17％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比2016年支出增加,主要原因是职工人数增加，人员经费增加，医疗收入增加，医疗成本也相应增加。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障医院正常运转的日常支出281.03万元。与上年对比有所增加,主要原因是职工人数增加，人员经费增加，医疗收入增加，医疗成本也相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的60.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的39.51％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障医院为完成特定的医疗工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出182.81万元。与上年对比有所增加,主要原因是基本公共卫生服务、重大公共卫生专项支出增加，今年基本公卫、乡村医生补助、村卫生室基药零差价补助本年度已经发放完毕.

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县三营中心卫生院2016年度一般公共预算财政拨款支出385.34万元,占本年支出合计的48.65%。与上年对比有所增加,主要原因为项目支出大幅增加，主要是本年度公共卫生支出金额较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.工资福利（类）支出170.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.13%。主要用于在职人员的基本基本工资，津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资等人员经费支出。

2.对个人和家庭的补助（类）支出111.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.80%。主要用于包括退休费、住房公积金等。

3.项目（类）支出104.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.07%，主要用于基本公共卫生、乡村医生补助等。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

洱源县三营中心卫生院2016年财政拨款“三公”经费决算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

2016年“三公”经费决算数比2015年决算数无变动。

五、其他重要事项及相关口径情况说明（无）

第四部分  名词解释（无）

附件：洱源县三营中心卫生院2016决算表.xls