政府信息公开

第一部分  洱源县文化馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  洱源县文化馆概况

一、主要职能

文化馆的服务对象是当地全体社会成员。通过开展各种文化娱乐活动，拓宽群众文化生活渠道，丰富群众精神文化生活，满足群众精神文化新需求，切实保障群众基本文化权益，增强先进文化的凝聚力和向心力，服务社会主义和谐社会建设。

培训本地区文化专业人员及社会文艺骨干。联合本地基层单位，组织文化活动和文化业务交流，并引导青少年、儿童和老年人参与培训交流，组织、引导群众文化活动协会（团体）开展培训交流；

协调组织本地区下级文化馆（站）业务工作；

策划组织本地区各种群众文艺演出、比赛、展示活动；

组织指导本地区农村、广场、社区、校园、企业、军营等基层单位的文艺演出、比赛、展示活动；

组织开展文化下基层活动；

搜集、整理、传承、保护、宣传本地区非物质文化遗产；

紧密结合经济社会发展及政府中心工作，创作反映时代、具有地方特色的优秀文艺作品；

深入基层，开展社会文化调查研究，为文化行政主管部门提供决策依据和建议；

开展地区间的文化艺术交流；

出版、编发文艺普及资料，提供社会文化信息。

紧密结合国家法定假日、传统节庆及世界节日，组织开展各类群众喜闻乐见的文化、宣传活动。其中元旦、五一、六一、七一、八一、十一及春节、清明节、端午节、中秋节、重阳节期间，均应开展群众文化活动。结合世界环保日、世界卫生日等世界性节日组织开展各类文化、宣传活动。

组织各类文化展览每年不少于250天。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1.加强管理，制定内部管理制度。

我馆根据县人社局相关文件精神，结合馆内实际情况，制定了《洱源县文化馆内部管理制度》，制度分为工作制度、考勤制度和聘任制度三个部分，共二十七条，并就各人所长，对全体干部职工重新分工，使责任落实到人，充分激励干部职工的积极性。在新的制度下，文化馆工作人员的精神面貌得到很大的改善提高。

2.加强业务工作，全面开展群众文化活动。

配合“云之南”艺术团，圆满完成该团在洱源的慰问演出三个场次。

精心策划了2016年迎新春大型文艺演出，深得广大群众的喜爱。

与县文联、县书画协会一同举办了《迎新春书画作品展》，展出书画作品二百多件。这次书画展，旨在活跃我县的书画创作热忱，提高他们的创作水平，丰富广大群众的文化生活。

编排了广场舞《凤羽霸王鞭》、《喜喜欢欢来打歌》、大本曲《家园美靠人描绘》、舞台节目《伞止》，参加“三月街民族节”的演出。

开展辅导工作。我馆派出专业人员，开展各种辅导。其中对参加“七一”乡愁洱源红歌会的九个乡镇代表队及各机关单位代表队，派出人员进行辅导。

开办周末中国画培训班、钢琴培训班50个周末，所有学员一致认为培训班办的好，每个人都得到提高。

帮助茈碧湖镇竖1个大火把，组织火把节晚会1场。

组织渔潭会期文艺演出六场，民族对歌六场，观众三万人次。

编排吹腔歌舞《好日子》，参加大理州扶贫日公益文艺晚会。

收集整理凤羽霸王鞭、牛街霸王鞭，打造出广场舞《凤羽霸王鞭》。

3.加强业务学习，提高人员素质。

五月份，派出张果森、杨灿华同志，参加由大理州文体局主办，大理州群众艺术馆承办的美术创作培训班。

六月份，派出张果森同志参加由大理州文体局和大理州艺术研究所举办的大理州编剧人才培训班。张果森同志写了一个小白剧《帮穷》，交大理州艺术研究所集结出版。

七月份，派出杨力同志参加白族文字传承培训班。

2016年，我馆虽然做了大量卓有成效的工作，且工作也有些创新性，但也存在着不少的问题。一是队伍建设在业务提升上存在一些差距，群众文化空间相对不足。二是缺乏群众文化辅导人员，不能适应全县群众文化发展的需求。三是开展的文化活动形式还不够丰富。这些问题我们将在下一步的工作中认真加以解决，要牢固树立文化活动的精品意识，扎实推进免费开放服务水平，引导和鼓励民间自娱自乐班健康发展，让更多的人民群众积极参与文化活动，吸引广大人民群众走进文化空间，享受健康丰富的阳光文化，努力塑造文化馆对外开放的新形象。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县文化馆2016年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。为洱源县文化馆本级、洱源县非物质文化遗产保护中心（财务未独立核算）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县文化馆2016年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。遗属补助2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县文化馆2016年度收入合计2102968.85元。其中：财政拨款收入1837968.85元，占总收入的87.40%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入265000元，占总收入的12.60%。

二、支出决算情况说明

洱源县文化馆2016年度支出合计2042772.50元。其中：基本支出1650968.85元，占总支出的80.82％；项目支出391803.65元，占总支出的19.18％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障洱源县文化馆正常运转的日常支出1455968.85元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.95％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障洱源县文化馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出340600元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县文化馆2016年度一般公共预算财政拨款支出1796568.85元,占本年支出合计的87.95%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.文化体育与传媒（类）支出1342896.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.75%。主要用于工资、办公费等支出。

2.社会保障和就业（类）支出350546.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.51%。主要用于工伤保险、养老保险等支出。

3.医疗卫生与计划生育（类）支出103126.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%。主要用于生育保险、医疗保险等支出。

4.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

洱源县文化馆2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

洱源县文化馆2016年机关运行经费支出1006838.98元。部门机关运行经费主要用于人员工资、办公经费、自治州津贴等支出。

（二）其他重要事项情况说明

无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

无

附件：洱源县文化馆2016年度部门决算报表.xls

                                              洱源县文化馆

                                              2017年8月9日