政府信息公开

第一部分  概况

一、县发改局作为全县经济管理的综合部门，在贯彻执行党和国家各项方针政策，推动全县经济和社会发展中，担负着宏观调控、项目申报、制定规划、投资管理，价格管理、推进改革、粮食流通等重要职能。

     二、部门基本情况：洱源县发展和改革局为正科级，加挂“洱源县粮食局”牌子，为洱源县人民政府工作部门。纳入2016年部门预算编报的单位共1个，其中行政单位1个。在职人数26人，离退休人数18人，遗属人员12人。

第二部分  2016年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明：洱源县发展和改革局2016年总收入14218143.03元（其中：财政拨款8176143.03元，其他收入6042000元），与上年比较增加81%，主要机构合并，人员工资提高，项目支出增加。

二、支出决算情况说明：洱源县发展和改革局2016年总支出数为12581168.81元，比去年增加79%，主要机构合并，人员工资提高，项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明：洱源县发展和改革局2016年一般公共预算财政拨款数为8176143.03元，比去年增加68%，一般公共预算支出数为10539168.81元，比去年增加75%主要机构合并，人员工资提高，项目支出增加。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明：“三公”经费公务接待费3.4万元，与上年决算数对比0.4万元增加，增加原因（机构合并）。公务用车运行费5万元，与上年决算数对比增加0%。

               第四部分  名词解释

第一部分  2016概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟定并组织实施洱源县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和产业政策；提出运用各种经济手段和政策促进全县经济社会发展的建议。受县政府委托向县人大作国民经济和社会发展计划的报告。

2.研究分析全县经济形势和发展情况，进行宏观经济运行的预测、预警；研究全县国民经济和社会发展的重大问题，提出宏观调控政策建议，综合协调经济社会发展。

3.研究分析财政政策和金融政策的执行情况；组织贯彻实施国家颁布的价格、收费政策和法律法规；根据国家的宏观调控政策和全县国民经济和社会发展规划，研究提出全县价格、收费改革方案；综合分析财政、金融、价格政策的执行效果，加强对价格和收费的监测，搞好价格和收费的预警预报；治理和整顿经济秩序，搞好价格和收费的服务和监督检查。

4.研究洱源县经济体制改革的重大问题，组织拟定综合性经济体制改革方案，参与制定和协调有关专项经济体制改革方案；提出改革开放和促进发展的建议，指导和推进全县总体经济体制改革。

5.提出洱源县全社会固定资产投资总规模，重大项目和生产力布局；积极支持协调配合好国家和省、州在洱源县的各项重点工程建设；编制全县向国家和省、州申报的投资建设计划，落实国家、省、州、县安排的专项建设资金计划，指导和监督国外贷款建设资金的使用，指导政策性贷款的使用方向；引导民间资金用于固定资产投资的方向；研究提出全县利用外资和境外投资的战略、结构优化的目标。组织实施国家、省、州拨款的建设项目、协调重大外资项目、境外资源开发和大额用汇投资项目；配合上级抓好全县重大项目稽察工作，负责对全县重大建设项目和国债资金项目进行协调、检查、督促和指导。

6.推进可持续发展战略，研究拟定资源节约和综合利用的规划，参与编制生态建设规划，提出资源节约和综合利用的政策，协调生态建设、资源节约和综合利用的重大问题；组织协调环保产业工作。

7.拟定和制定国民经济和社会展以及经济体制改革方案，参与全县行政法规的起草和实施。

8.承担县政府公布的有关行政审批事项。

9.承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

     10.贯彻执行国家粮食方针、政策、法规。承担粮食监测预警和应急责任。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1.抓好全县经济运行分析预测，力促经济社会加快发展。

2.科学编制“十三五”规划，全力实施洱源规划蓝图

3.抓实重大项目建设，全力推进项目带动战略

4.推进体制改革，增强经济发展动力和活力。

5.强化新能源工作，打造全省风电大县。

6.加强调度监测，实施粮食收储供应安全保障工程。

7.抓严价格管理和物价检查，维护市场价格秩序。

8.扎实开展脱贫攻坚，加快全面小康步伐。

9.做好自身建设，树立为民高效服务清正阳光形象。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县发展和改革局2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.洱源县发展和改革局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县发展和改革局2016年末人员编制28人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员18人。其中：离休1人，退休17人。

车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县发展和改革局2016年度收入合计1421.81万元。其中：财政拨款收入817.61万元，占总收入的57%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入604万元，占总收入的43%。与上年对比与上年比较增加81%，主要机构合并，人员工资提高，项目支出增加。

二、支出决算情况说明

洱源县发展和改革局2016年度支出合计1258.12万元。其中：基本支出411.81万元，占总支出的33％；项目支出846.30万元，占总支出的67％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年比较增加81%，主要机构合并，人员工资提高，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障行政机关机构正常运转的日常支出411.81万元。与上年对比增加56%，主要原因机构合并，人员工资提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障行政机关机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出846.30万元(财政拨款，686.30万元，其他资金160万元）。与上年对比增加90%,主要原因分析，项目增加，主要全县安排2016年重大建设项目工作经费170万元，粮安工程维修补助631万元（国家级）具体项目开支及开展工作情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县发展和改革局2016年度一般公共预算财政拨款支出1053.91万元,占本年支出合计的84%。与上年对比增加24%，,主要原因分析，主要机构合并，人员工资提高，项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

1.一般公共服务（类）支出1053.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于……（相关支出情况）；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

洱源县发展和改革局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为13万元，支出决算为7万元，完成预算的53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4万元，完成预算的80%；公务接待费支出决算为4万元，完成预算的30%。。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增减少3万元，下降43%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算资金4万元，下降25%；公务接待费支出决算减少4万元，下降57%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因接待减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4万元，占57%；公务接待费支出3.4万元，占43%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组X0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4万元，开支财政拨款的公务用车有量为2辆。主要用于到上级争取及其他公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.4万元。其中：

国内接待费支出3.4万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待150批次（其中：外事接待0批次），接待人次500人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作需要及重点项目调研发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

附件：洱源县发展和改革局决算表.xls