政府信息公开

2016年我局决算工作在财政局的指导下，在局领导的组织领导和支持下，通过财会人员的认真工作，局领导的严格审查，按照县有关要求和规定，按时、按质全面完成决算工作。

一、部门基本情况

根据《中共洱源县委办公室洱源人民政府办公室关于印发〈洱源县人民政府机构改革实施意见〉的通知》（洱办发〔2010〕84号）和《中共洱源县委办公室洱源人民政府办公室关于印发〈洱源县人民政府机构改革设置方案〉的通知》（洱办发〔2010〕85号）精神，设立洱源县苍山保护管理分局，为直属县人民政府参照公务员法管理的事业单位，主管苍山保护管理工作，正科级建制。县苍山保护管理分局为财政全额拨款独立核算参公事业单位，无下属或分支单位。局内设办公室、规划信息股、综合执法股3个机构。

2016年末局实有人数6人，公务员5名，机关工勤人员1名，单位自行聘请临时工1名。单位有公务用车一辆。年内机构、人员情况无增减。

二、主要职责和工作

1.宣传、贯彻、执行国家有关法律法规和《大理州苍山保护管理条例》；

2.依照保护区总体规划，制定保护管理措施，报县人民政府和州苍管局审批后组织实施；

3.组织有关部门对苍山自然资源、人文资源、地质遗迹、重要景观进行考察、调查、监测，并建立档案；

4.协助有关部门做好封山育林、水土保持和河道保护治理等工作；

5.征收风景名胜资源有偿使用费；

6.设立保护范围的界标、重点保护对象标识；

7.行使《大理州苍山保护管理条例》赋予的行政执法权；

8.完成县委、县人民政府和州局下达的工作任务，以及其它有关工作。

三、2016年主要工作

1.扎实推进宣传教育工作。坚持长期不懈地开展苍山保护宣传教育工作，不断筑牢群众思想认识基础。一是安排苍山区域的周边一线涉及的管理单位、村委会森林防火资金补助26000元；协同县教育局，在洱源苍山区域村级完小学校学生中开展“爱我美丽苍山共建幸福家园”主题征文活动，评选、表彰、收集42篇优秀作文，奖励42名小学生，奖金支出5600元。二是在苍山周边的腊坪村、旧州村、纸厂村分别召开森林防火村组村民代表座谈会3场次，参加会议有60多人，同时利用广播、电视、标语等形式，积极开展宣传教育，教育面800多人次。三是加强对宣传标识牌、永久性宣传标语的维修工作，投入0.8万元，对我区域内的5块宣传牌坊、10块边挂牌、5条上墙标语进行修缮、新建4块宣传牌、完成州制宣传牌40块的张挂工作，进一步增进了宣传效果。四是开展保护苍山进课堂、进农村宣传教育活动，发放宣传资料800余份。受宣传教育在1000人次以上。

 2.认真开展巡护巡查工作。坚持管山必巡山原则。按照政府统一领导、上下紧密配合、部门各司其职的管理要求，大力整合乡镇、林业、森林公安、天保、苍管等各方力量，开展巡护巡查执法活动，做到预防积极深入，教育朝前从严，打击严厉有效，基本遏制了毁林开荒、乱砍滥伐、无序采挖沙石态势。一是进一步完善《洱源县苍山保护区森林火灾专项防控预案》、《巡山工作制度》，建立和落实防火机制，明确责任单位、主要领导、分片区域，形成统一领导，部门协作，合力推进，各司其职，各负其责的局面。二是建立严密的资源监管体系。在县分管领导的高度关注和多次重点检查督导下，协同林业、镇乡、护林点和村委会等单位，在苍山洱源区域，全面落实人员驻村守山头的包干责任制和保护区边界巡防管理制，构建了较强的区域责任网、监控网和行动网。三是加强防火宣传投入工作。至5月中旬，协同县镇村各级开展入山防火巡查30次，达120多人次，加强以通讯设备为重点的信息保障工作，在坚持24小时领导带班值制的同时，协调到2部无线对讲机、防火服2套及部分工具，进一步增强了配备保障。四是以巡护促进宣传，利用入山巡护活动，发放宣传单300余份，进行广泛宣传，为保护管理营造良好的舆论氛围。五是在相关镇乡、林业部门的配合下，及时遏制多起非法采摘松花粉、采沙取石活动，依法打击破坏行径，有力地维护了苍山资源安全。通过这些扎实的工作，使保护区资源置于受管理控制状态，维护了管理区域山常青、水常绿的局面。

3.继续深化苍山专项整治工作。在州委州政府关于花甸坝集中整治精神的指导下，紧密结合我区域苍山实际，继续抓实禁止放牧、禁止开垦、禁止砍伐即“三禁”工作。在全面开展调查，摸清区域内放牧、开垦、砍伐真实现状的基础上，广泛收集群众意见建议，分析研究解决对策。先后在腊坪村和纸厂村召开“三禁”动员会、民意座谈会2场次，参会群众120余人次，收集整理群众意见信息若干。通过扎实的宣传动员，耐心的讲释，赢得了大多数群众的支持理解。广大村组干部群众支持拥护“三禁”要求，整治工作积极有力推进。

四、财务管理情况

局财务实行局长负责制，设会计出纳各一名，年内财务人员不变，根据县有关规定，实行国库集中支付和银行公务卡结算制度。

五、2016年部门预算执行情况分析

1、收入支出结构分析

2016年总收入1261849.39元，其中财政拨款收入1201849.39元，其他收入60000元。上年结余165460元。本年支出924309.39 元。支出结构为：基本支出711849.39元（其中工资福利支出632253.39元，商品和服务支出37718元，对个人和家庭的补助支出41878元）。项目支出212460元

 2、收入支出和预决算对比

（1）2016年总收入1261849.39元，其中财政拨款收入1201849.39元，其他收入60000元。上年结转165460 元。总支出924309.39 元。年末结转503000元（主要是项目结转）。

（2）预决算对比情况

2016年年初预算数为512386.38元，调整预算1427309.39元，本年收入1261849.39元。年初预算与决算数之比为1.46，超过70℅，主要原因是工资增资幅度较大。上级专款增加。

（3）收入支出与上年度对比

2015年收入1088673.05元，2016年收入1261849.39 元，2016年比2015年增173176.34元，2015年支出1068673.05元，2016年支出924309.39元，2016年比2015年减144363.66元，主要是2016年项目支出比2015年减少。

（4）其他应付款594265.96元，分别是：1、苍山防火经费45207.39元；2、苍山巡护费43791.20元；3、苍山禁牧经费500000元；4、公益性岗位工资3540元，5、电费1727.37元。

（5）其他应收款2000元，用于公务用车周转金。

（7）固定资产为233930元年内增加15660元，主要是购买办公桌椅一批9200元，（存放地点：清源洞水长箐管护站）。电脑一台5040元，激光打印机一台1420元。完善采购审批手续。

（7）三公经费情况：公务用车运行费14530元，公务接待费为13075元，均比上年减少。年内无因公出国（境）费。

（8）年内有两个在那建工程尚未完工，分别是：清源洞水长箐苍山保护管理站，已付工程款650000元；旧州苍山保护管理站，已付工程款27000元。

附件：2016年度部门决算表.xls

                 洱源县苍山保护管理分局                 

                      2017年8月10日