政府信息公开

第一部分  单位概况

一、基本职能及主要工作

洱源县三岔河水库管理养护所是洱源县水务局下属事业单位;部门职能主要是防汛、抗旱、蓄水、农业灌溉供水、城镇供水、洱海生态补水、水库管理维修养护工作等。属二级预算单位，参加编制部门预算的单位有1个。主要宗旨和业务范围：为已建水利工程正常运行提供管理保障;已建水利工程政策法规与技术标准拟定;已建水利工程运行管理,水利工程安全监测仪器认证及质量检测。洱源县三岔河水管所事业编制人数为10人,现有在职在编职工8人。其中专业技术人员5人,工勤人员3人,退休人员2人。

二、部门基本情况

纳入2016年部门决算编报的单位共1个，事业单位1个，洱源县三岔河水库管理养护所。

第二部分  洱源县三岔河水管所2016年度部门决算

（见附表）

第三部分  洱源县三岔河水管所2016年度部门决算情况说明

一、2016年部门决算收入情况

三岔河水库管理养护所2016年度决算总收入122.30万元，其中：财政拨款收入122.30万元，占总收入的100%。

二、2016年部门决算支出情况

三岔河水库管理养护所2016年度总支出119.1万元，其中：基本支出55.4万元，占总支出的46.5%；项目支出63.7万元，占总支出的53.5%。

三、2016年部门公共预算财政拨款支出情况说明

三岔河水库管理养护所2016年度公共预算财政拨款119.1万元，占本年支出合计的100%，按支出功能分类主要用于以下几方面：

（一）、社会保障和就业支出0.4万元，主要用于离退休人员工资等方面；

（二）、节能环保支出55万元，主要用于水库管理人员支出；

（三）、农林水事务支出63.7万元，主要用于水利工程建设和维修养护支出等。

四、财政拨款“三公”经费决算情况说明

三岔河水库管理养护所2016年财政拨款“三公”经费决算总额为1.9万元，其中：因公出国（境）经费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，公务接待费支出0.4万元。2016年度“三公”经费支出比上年度增加0.6万元。具体支出如下：

（一）因公出国（境）经费

2016年三岔河水库管理养护所没有发生因公出国境经费。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年三岔河水库管理养护所公务用车购置及运行维护费支出1.4万元，比2015年度决算增加0.5万元，增加原因是三岔河水库被列入重要水源地保护，相应工作业务量增加。

（三）公务接待费

2016年三岔河水库管理养护所公务接待费支出0.4万元，比2015年度决算增加0.1万元，增加原因是三岔河水库被列入重要水源地保护，相应工作业务量增加。

附件：洱源县三岔河水库管理养护所决算表.XLS

                            洱源县三岔河水库管理养护所

                                  2017年8月1日