政府信息公开

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

洱源县右所中心学校主要职能是负责右所镇中小学及学前教育日常管理工作，按照《中华人民共和国义务教育法》，实施九年义务教育。

（二）2016年度重点工作任务介绍

在洱源县教育局的指导下认真落实右所镇3所初级中学、14所中心完小、2个教学点、1所公办幼儿园、10所民办幼儿园、4所附属学前班的日常教育教学管理工作。在县镇党委、政府和主管部门的领导下，认真落实义务教育均衡发展国家验收前各项准备工作。

二、部门基本情况                       

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县右所中心学校2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个（独立核算机构1个，独立编制机构18个）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

右所中心学校2016年末实有人员编制343人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制343人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员322人（含参公管理事业人员0人）。有在校学生5645人（其中小学3486人，初中2159人）。

离退休人员142人。其中：离休0人，退休142人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

 洱源县右所中心学校2016年度收入合计57843686.27元。财政拨款收入53051186.27元，事业收入205500.00元，其他收入4587000.00元。按预算科目分，财政局和教育局拨款53051186.27元：学前教育（2050201）310900.00元（其中：事业收入205500.00属附设学前班保育费收入）；小学教育（2050202）28092645.07元（财政局拨入其他资金自治州津贴1890000.00元）；初中教育（2050203）20801625.16元（财政局拨入其他资金自治州津贴1270000.00元）；其它普通教育（2050299）82000.00元；特殊学校教育（2050701）65950.00元；其他教育费附加安排的支出（2050901）1610000.00元；其他教育支出（2059999）81300.00元；事业单位离退休（2080502）3173051.00元（财政局拨入其他资金自治州津贴1427000.00元）；事业单位离退休（2080505）317371.40元；事业单位离退休（2080599）15900.00元；死亡抚恤（2080801）183060.00元；事业单位医疗（2100502）2032157.64元；公务员医疗补助（2100503）1077726.00元。主要原因是工资调整后人员经费增加及义教均衡发展建设项目增加。

二、支出决算情况说明

洱源县右所中心学校2016年度支出合计51124993.39万元。基本支出为41988522.19元，项目支出9136471.20元。其中学前教育（2050201）460863.77元（其中：事业支出205500.00属附设学前班保育费收入）；小学教育（2050202）23953805.39元（财政局拨入支出其他资金自治州津贴1890000.00元）；初中教育（2050203）19665438.19元（财政局拨入支出其他资金自治州津贴1270000.00元）；其它普通教育（2050299）112000.00元；特殊学校教育（2050701）5720.00元；其他教育费附加安排的支出（2050901）46600.00元；其他教育支出（2059999）81300.00元；事业单位离退休（2080502）3173051.00元（财政局拨入其他资金自治州津贴1427000.00元）；事业单位离退休（2080505）317371.40元；事业单位离退休（2080599）15900.00元；死亡抚恤（2080801）183060.00元；事业单位医疗（2100502）2032157.64元；公务员医疗补助（2100503）1077726.00元。主要原因是工资调整后人员经费增加及义教均衡发展建设项目增加。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障我单位3所初级中学、14所中心完小、2个教学点、1所公办幼儿园、10所民办幼儿园、4所附属学前班正常运转的日常支出41988522.19元。与上年对比增加7912132.05元,主要原因是工资调整后人员经费增加及义教均衡发展建设项目增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障我单位3所初级中学、14所中心完小、2个教学点、1所公办幼儿园、10所民办幼儿园、4所附属学前班为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9136471.20元。与上年对比增加1027427.90元,主要原因是义教均衡发展建设项目增加。具体项目开支及开展工作情况如下。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县右所中心学校2016年度一般公共预算财政拨款支出37196022.19元,占本年支出合计的72.76%。与上年对比增加,主要原因是工资调整后人员经费增加及义教均衡发展建设项目增加。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出37196022.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、房屋建筑物构建等日常经费。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

洱源县右所中心学校2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为10000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于延安医院医务人员到我镇中小学进行先心病筛查、社会爱心人士到中小学慰问学生等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

附件：洱源县右所中心学校决算表.xls